工贸企业安全生产标准化所需资料清单.pdf

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1、工贸企业安全生产标准化所需资料工贸企业安全生产标准化所需资料序号序号 元素元素 制度及记录制度及记录有无有无 存档处存档处一一 目标目标 安全目标管理制度；安全目标管理制度；最高管理者签发的文件化最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标（及目标分解）的安全生产年度目标（及目标分解）安全生产目标实施计划安全生产目标实施计划安全生产安全生产目标实施监测记录及评估报告目标实施监测记录及评估报告各级安全管理部门签字认可的安全目标责各级安全管理部门签字认可的安全目标责任书任书历年安全生产目标记录（近历年安全生产目标记录（近 3 3 年）年）二二 组织机构和职责组织机构和职责 2.1 2.1 组组织机构织

2、机构 机构设置及人员任命管理制度机构设置及人员任命管理制度机构设置及人员任命文件机构设置及人员任命文件设立设立安全生产委员会或安全生产领导机构安全生产委员会或安全生产领导机构安委会（会议纪要安委会（会议纪要 或安全生产领或安全生产领导机构）导机构）2.2 2.2 职责职责 安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度各级安全生产责任制各级安全生产责任制各级安全生产责任制考核记录各级安全生产责任制考核记录安全生产责任制培训记录安全生产责任制培训记录安全生产安全生产责任制评审与更新记录责任制评审与更新记录三三 安全生产投入安全生产投入 3.1 3.1 安全生产费用安全生产费用 安全生产安全生产费用

3、管理制度费用管理制度安全生产费用使用计划（）安全生产费用使用计划（）含含 8 8 方面方面安全经费提取安全经费提取及使用台账及使用台账 3.2 3.2 工伤保险工伤保险 保险缴纳制度保险缴纳制度工伤保险缴纳明细工伤保险缴纳明细保险保险评估、年费、返回资料、赔偿资料评估、年费、返回资料、赔偿资料四四 法律法规与安全管法律法规与安全管 理制度理制度 4.1 4.1法律法规、标准规范法律法规、标准规范 法律法规标准规范管理制度法律法规标准规范管理制度法律法规培训计划及法律法规培训计划及培训记录培训记录法律法规与其他要求清单表法律法规与其他要求清单表法律法规汇编法律法规汇编法律法规法律法规与其他要求融

4、入记录与其他要求融入记录 4.2 4.2 规章制度规章制度 文件和档案管理制度文件和档案管理制度安全目标管理安全目标管理制度（同制度（同 1 1）安全生产责任制管理制度（同安全生产责任制管理制度（同 2.22.2）法律法规标准规范法律法规标准规范管理制度（同管理制度（同 4.14.1）安全投入管理制度（同安全投入管理制度（同 3.13.1）风险评估和控制管理风险评估和控制管理制度制度安全教育培训管理制度安全教育培训管理制度 1 1工贸企业安全生产标准化所需资料工贸企业安全生产标准化所需资料序号序号 元素元素 制度及记录制度及记录有无有无 存档处存档处特种作业人员管理制度特种作业人员管理制度设备

5、设施安全管理制度设备设施安全管理制度建设项建设项目安全目安全“三同时三同时”管理制度管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报生产设备设施报废管理制度废管理制度施工和检维修安全管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品及重大危险源管理制危险物品及重大危险源管理制度度危险作业安全管理制度危险作业安全管理制度相关方及外用工（单位）管理制度相关方及外用工（单位）管理制度职业职业健康管理制度健康管理制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度安全检查及隐患安全检查及隐患治理制度治理制度应急管理制度应急管理制度事故管理制度事故管理制度安全绩效评定管理

6、制度安全绩效评定管理制度4.34.3 操作规程操作规程 岗位安全操作规程及发放记录岗位安全操作规程及发放记录 4.4 4.4 评估评估 法律法规、规章制法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估度、操作规程年度合规性评估 4.5 4.5 修订修订 法律法规、规章制度、操作规程法律法规、规章制度、操作规程修订记录修订记录 4.6 4.6 文件和档案管理文件和档案管理 主要安全生产文件、事故、事件记录主要安全生产文件、事故、事件记录风险评价信息风险评价信息培训记录培训记录标准化系统评价报告标准化系统评价报告事故调查报告事故调查报告检查、整改记录检查、整改记录职业卫生检查与监护记录职业卫生检查与监护

7、记录安全生产会议记录安全生产会议记录安全活动记录安全活动记录法定检测记录法定检测记录关键设备设施档案关键设备设施档案应急演习信息应急演习信息.承包商和供应商信息（同承包商和供应商信息（同 7.47.4）维护和校验记录维护和校验记录技术图纸等技术图纸等五五 教教育培训育培训 安全教育培训制度（同安全教育培训制度（同 4.24.2）员工安全教育培训需求识别表员工安全教育培训需求识别表培训计划表培训计划表培训效果评估报告培训效果评估报告各种培训记录及证书，含：各种培训记录及证书，含：2 2工贸企业安全生产标准化所需资料工贸企业安全生产标准化所需资料序号序号 元素元素 制度及记录制度及记录有无有无 存

8、档处存档处 主要负责人和安全生产管理人员资格证书；主要负责人和安全生产管理人员资格证书；操作岗位人员安全操作岗位人员安全教育记录（三级、换岗、四新教育等）；教育记录（三级、换岗、四新教育等）；特种作业人员的特种作业操作资特种作业人员的特种作业操作资格证书；格证书；外来参观、学习等人员培训记录外来参观、学习等人员培训记录开展各项安全文化活动的资开展各项安全文化活动的资料（同料（同 4.64.6）六六 生产设备设施生产设备设施 建设项目安全建设项目安全“三同时三同时”管理（同管理（同 4.24.2）安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、安全预评价报告、安全专篇、审查资

9、料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料备案资料评价单位、设计单位资质证书评价单位、设计单位资质证书设备、设施的检修、维护、设备、设施的检修、维护、保养的管保养的管 理制度理制度设备设施运行台账设备设施运行台账设备维修计划及维修记录设备维修计划及维修记录生生产设备设施验收管理（同产设备设施验收管理（同 4.24.2）生产设备设施报废管理（同生产设备设施报废管理（同 4.24.2）特特种设备管理制度种设备管理制度特种设备生产厂家资质证书特种设备生产厂家资质证书特种设备登记证及检测特种设备登记证及检测检验报告检验报告安全奖惩制度安全奖惩制度 七七 作业安全作业安全危险作业安全管理制度（同危险作

10、业安全管理制度（同 4.24.2）（含（含 6 6 项危险作业）项危险作业）作业及监护确认记录或操作票作业及监护确认记录或操作票危险源辨识登记危险源辨识登记表（同表（同 4.64.6）警示标志和安全防护管理制度警示标志和安全防护管理制度 7.4 7.4 相关方管理相关方管理 相关方相关方及外用工（单位）管理（同及外用工（单位）管理（同 4.24.2）供应商、承包商清单供应商、承包商清单供应商、承包供应商、承包商重大风险登记表商重大风险登记表供应商、承包商资质审查、考核记录供应商、承包商资质审查、考核记录与供应商、与供应商、承包商之间的合同及协议承包商之间的合同及协议对供应商、承包商培训及考试记

11、录对供应商、承包商培训及考试记录 7.5 7.5 变变更更 变化管理制度变化管理制度变化工程登记、评估变化工程登记、评估变化工程风险辨识记录变化工程风险辨识记录变化工程检查验收记录变化工程检查验收记录八八 隐患排查和治理隐患排查和治理 安全检查及隐患治理制度（同安全检查及隐患治理制度（同4.24.2）隐患排查工作方案隐患排查工作方案 3 3工贸企业安全生产标准化所需资料工贸企业安全生产标准化所需资料序号序号 元素元素 制度及记录制度及记录有无有无 存档处存档处各安全检查表及检查记录（综合检查、专业检查、季节性各安全检查表及检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）检查、节

12、假日检查、日常检查）事故隐患评估分级表事故隐患评估分级表事故隐患治理事故隐患治理方案方案事故隐患治理效果评估事故隐患治理效果评估隐患排查和治理情况统计分析表隐患排查和治理情况统计分析表安安全预警指数系统全预警指数系统风险评估和控制管理（同风险评估和控制管理（同 4.24.2）九九 重大危险源监控重大危险源监控危险源辨识登记表（同危险源辨识登记表（同 4.64.6）重大危险源档案重大危险源档案放射物品使用许可证放射物品使用许可证职业健康管理制度（同职业健康管理制度（同 4.24.2）十十 职业健康职业健康职业健康危害因素清单职业健康危害因素清单粉粉尘、噪声、局部振动、有害气体、尘、噪声、局部振动

13、、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报水质、放射性、高温低温等定期检测报告告员工职业健康监护档案员工职业健康监护档案职业危害申报材料职业危害申报材料应急管理制度（同应急管理制度（同.4.24.2）十一十一 应急救援应急救援应急救援预案应急救援预案应急培训及演练记录应急培训及演练记录现场张现场张贴紧急疏散提示及紧急联系电贴紧急疏散提示及紧急联系电 话话应急预案相关责任人员清单应急预案相关责任人员清单应急设应急设施清单及应急资源施清单及应急资源应急预案评审及修改记录应急预案评审及修改记录事故事故/事件管理制度事件管理制度（同（同 4.24.2）十二十二 事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理事故快报和事故通报事故快报和事故通报事故调事故调查报告查报告事故统计分析报告事故统计分析报告班组安全活动记录（事故回顾记录）班组安全活动记录（事故回顾记录）安全绩效评定管理制度（同安全绩效评定管理制度（同 4.24.2）十三十三 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进安全生产标安全生产标准化年度实施情况评定报准化年度实施情况评定报 告（同告（同 4.64.6）4 4.