商场(超市购物中心)安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板].pdf
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1、商场风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件商场购物中心风险分级管控和隐患排商场购物中心风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编查治理双体系全套方案资料标准汇编编号:Q/RAH-001-2019 2019-2020 版发布日期:2019-04-15实施日期:2019-07-15XXXX 咨询有限公司咨询有限公司目目录录第一部分第一部分 风险分级管控体系风险分级管控体系.6 6第第 1 1 章章 总则总则.7 71.1 适用范围.71.2 编制依据.71.2.1相关法规及规定.71.2.2部门规章.81.2.3地方法规及文件.91.2.4标准和规范.101.3 总体要求、
2、目标与原则.121.4 术语和定义.131.4.1风险.131.4.2危险源.131.4.3风险点.141.4.4风险辨识.141.4.5风险评估/评价.141.4.6风险分级.141.4.7风险管控.151.4.8风险信息.151.4.9重大风险.151.4.10重大危险源.15第第 2 2 章章 工作机制工作机制.1 16 62.1 安全风险分级管控工作责任体系.162.2 安全风险分级管控工作制度.172.2.1总 则.172.2.2组织管理.172.2.3安全风险辨识.182.2.4方法及要求.222.2.5检查考核.242.2.6常用安全风险评估方式方法.282.3 安全风险管控流程
3、.31第第 3 3 章章 风险点识别方法风险点识别方法.3 34 43.1 风险点识别范围的划分要求.343.2 风险点识别方法.343.3 风险评价方法.343.4 风险控制措施策划.353.5 风险分级管控考核方法.353.6 风险点识别及分级管控记录使用要求.35第第 4 4 章章 风险点分类标准风险点分类标准.3 36 64.1 物的不安全状态.364.2 人的不安全行为.3724.3 作业环境的缺陷.394.4 安全健康管理的缺陷.39第第 5 5 章章 风险识别措施风险识别措施.4 45 55.1 商场危险源(风险点)分布及辨识标准.455.2 商场危险源(风险点)清单.49第第
4、6 6 章章 风险识别措施风险识别措施.6 63 36.1 商场危险源(风险点)分布及辨识标准.636.2 商场购物中心重大危险源(风险点)清单.666.3 商场危害因素调查及风险评价表.91第第 7 7 章章 作业条件风险程度评价作业条件风险程度评价MESMES法法.1 110107.1 风险的定义.1107.2 事故发生的可能性 L.1107.3 事故的可能后果 S.113第第 8 8 章章 作业风险分析法(作业风险分析法(TRATRA).1 118188.1 事故发生的可能性(L)取值.1188.2 事故发生的严重程度(S)取值.1198.3 风险矩阵.1208.4 风险分级.120第第
5、 9 9 章章 风险分级管控建设成果风险分级管控建设成果.1 122229.1 风险点分类标准.1229.2 风险评估表.1279.3 风险控制措施及实施期限.1289.4 商场工作危害分析(JHA)记录表(样表).1299.5 商场安全检查表表法(SCL)记录表(样表).1349.6 作业活动清单.1389.7 安全检查对照样表.1389.8 设备设施清单.146第第 1010 章章 风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图.1 14747第第 1111 章章 附表附表.1 1484811.1 安全风险预控管理专项培训计划表.14811.2 商场安全风险预控管理考核表(表1).14911.3
6、 安全风险预控管理考核表(表2).15011.4 安全风险预控管理考核表(表3).151第二部分第二部分 隐患排查治理体系隐患排查治理体系.153153第第 1 1 章章 总则总则 .1 154541.1 编制目的.1541.2 术语及定义.1541.3 编制依据.1551.4 基本要求.1581.4.1健全机构.15831.4.2完善制度.1581.4.3组织培训.1581.4.4落实责任.158第第 2 2 章章 工作任务及实施工作任务及实施.1 159592.1 成立隐患排查领导小组.1592.2 责任及职责划分.1592.3 隐患排查.1602.4 隐患排查结果的处理.1622.4.1
7、隐患分级.1622.4.2隐患的判定标准.1632.4.3隐患级别的确定.1632.4.4隐患排查治理情况通报.1642.5 隐患分级治理.1642.5.1隐患治理实行分级治理。.1642.5.2一般隐患的整改.1652.5.3重大事故隐患的整改.1652.5.4整改期间的防范要求.1652.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度.1652.5.6隐患治理验收.1702.6 档案管理.1702.7 评审与更新.170第第 3 3 章章 隐患排查项目清单隐患排查项目清单.1 172723.1 基础管理类.1733.2 生产现场类.181第第 4 4 章章 隐患排查台账隐患排查台账.1 19595
8、4.1 隐患排查台账.1954.2 商场安全生产隐患排查标准.2404.3 商场安全生产检查表.2694.4 职业健康安全隐患检查表.4744.5 隐患整改通知单.4754.6 安全生产隐患通知单(排查).4774.7 安全生产隐患验收单(治理和验收).479第第 5 5 章章 附录样表附录样表.4 480805.1 表 1:隐患排查治理台账样表.4805.2 表 2:隐患排查治理记录样表.4825.3 表 3:隐患排查治理公示样表.4835.4 表 4:隐患排查治理通知单样表.4855.5 表 5:一般隐患登记及整改销号审批样表.4865.6 表 6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.4
9、875.7 表 7:事故隐患分类汇总表.4895.8 表 8:事故隐患信息表.4895.9 表 9:事故隐患排查治理情况统计分析表季度.4905.10 表 10:事故隐患排查治理情况统计分析表年度.49145.11 表 11:重大安全生产事故隐患报表.4935第一部分第一部分 风险分级管控体系风险分级管控体系6第第1 1章章 总则总则1.11.1适用范围适用范围本实施指南适用于 XX 商场的风险识别、评价、分级、管控。1.21.2编制依据编制依据1.2.11.2.1 相关法规及规定相关法规及规定序号文件名1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治
10、法中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国环境保护法使用有毒物品作业文件号、颁布实施日期中华人民共和国主席令 13 号(2014 年),2014年 12 月 1 日实施中华人民共和国主席令第 6 号,2009 年 5 月 1 日实施中华人民共和国主席令第 28 号,中华人民共和国主席令第 18 号修改,2009 年 8 月 27 日实施中华人民共和国主席令第 52 号,中华人民共和国主席令第 48 号修改,2016 年 7 月 2 日实施中华人民共和国主席令第 69 号,2007 年 11 月 1日实施中华人民共和国主席令第 4 号令,2014 年 1 月 1日实
11、施中华人民共和国主席令第 9 号,2015 年 1 月 1 日实施中华人民共和国国务院令第 352 号,2002 年 5 月2345678场所劳动保护条例12 日实施特种设备安全监察条例危险化学品安全管中华人民共和国国务院令第 549 号,2009 年 5 月1 日施行中华人民共和国国务院令第 591 号,国务院令第9107序号文件名理条例11工伤保险条例(2010 年修订)文件号、颁布实施日期645 号修订,2013 年 12 月 7 日施行中华人民共和国国务院令第 586 号,2011 年 1 月1 日施行1.2.21.2.2 部门规章部门规章序号文件名1危险化学品目录(2015 版)文件
12、号、颁布实施日期国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告,2015 年 5 月 1 日实施2危险化学品经营许可证管理国家安全商场监督管理总局令第 55 号,办法有限空间安全作业五条规定国家安全监管总局关于修改2012 年 9 月 1 日起施行国家安全商场监督管理总局令 69 号,2014 年 9 月 29 日实施34罚款处罚暂行规定等四部规章的决定国家安全监管总局关于废止国家安全商场监督管理总局第 79 号令,2015 年 5 月 1 日起实施5和修改危险化学品等领域七部规章的决定国家安全监管总局关于废止国家安全商场监督管理总局第 79 号令,2015 年 7 月 1 日起实施6和修改劳
13、动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定国家安全商场监督管理总局第 80 号令,2015 年 7 月 1 日起实施国家安全商场监督管理总局第 84 号,2015 年 7 月 30 日实施劳部发199556 号,1995 年 1 月 22 日实施公安部第 6 号令,1990 年 4 月 10 实施公安部令第 120 号,2012 年 11 月 1 日施7油气灌区防火防爆十条规定爆炸危险场所安全规定仓库防火安全管理规则消防监督检查规定(201289108序号文件名年修订)11文件号、颁布实施日期行危险化学品经营单位安全评安监管管二字200338 号,2003 年 4 月价导则(试行)易制爆危险化学
14、品名录(2011 年版)商场经营单位安全培训规定1 日实施公安部,2011 年 11 月 25 日实施国家安全商场监督管理总局 3 号令,国家安全商场监管总局令第 80 号修正121314商场安全事故应急预案管理国家安全商场监督管理总局令第 88 号,办法国家安全监管总局关于公布2016 年 7 月 1 日安监总管三201195 号,2011 年 6 月21 日实施15首批重点监管的危险化学品名录的通知国家安全监管总局关于公布16第二批重点监管危险化学品名录的通知国家安全监管总局关于宣布安监总管三201312 号,2013 年 2 月5 日实施17失效一批安全商场文件的通知安监总办201613
15、 号,2016 年 2 月 4日实施1.2.31.2.3 地方法规及文件地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期2007 年 11 月 29 日经 XX 省十届人民1XX 省安全商场条例代表大会常务委员会第 32 次会议通过,2008 年 1 月 1 日施行2XX 省安全商场事故调查暂行规定XX 省消防条例XX 省政府令第 155 号2010 年 9 月 30 日 XX 省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会39议修订通过,自 2011 年 1 月 1 日起施行4XX 省安全商场应急预案管理办法(暂行)关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知XX 省人民政府贯彻落实国务6院关于进一
16、步加强企业安全商场工作通知的实施意见XX 省安全商场监督管理局关7于危险化学品经营行政许可有关事项的通知XX 省安全商场监督管理局关8于做好危险化学品目录调整后安全商场许可有关工作的通知云安监管201558 号云安监管201313 号云政发2010157 号XX 省安全商场监督管理局公告第 8号云安监管2008102 号51.2.41.2.4 标准和规范标准和规范序号1文件名标准号、实施日期汽车加油玻璃厂设计与施工规范(2014GB50156-2012,2013 年 3 月 1年版)建筑设计防火规范日GB50016-2014,2015 年 5 月 1日GB50140-2005,2005 年 1
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