项目部管理体系实施重点指南.pdf

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1、精心打造项目部项目部 Q/E/OQ/E/O 管理体系管理体系实施重点指南实施重点指南浙江省长城建设集团股份有限公司浙江省长城建设集团股份有限公司二八年十月二八年十月未来0精心打造目目录录1、序.12、批准令.23、第一章 组建阶段3 组织机构保证体系的策划与建立 职责制度的制定与建立4、第二章 准备阶段6 管理策划 施工策划5、第三章 实施阶段.15 签订合同 教育与被交底 责任书的签订6、第四章 运行阶段.22-23 人员管理（人）机械管理（机）物资管理（科）施工过程管理（法）环境管理（环）监视测量装置控制（测）7、附：管理手册、程序文件、管理体系文件记录（2003 版）未来0精心打造序序集

2、团公司自 1996 年 11 月通过 ISO9002 质量管理体系认证取证，2001 年 12 月整合通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证取证，实现了一套文件、一次审核、三张证书的先例。通过十几年来的运行和改进，使企业的质量管理、环境管理、职业健康安全管理持续走向精细，绩效不断得到提升。为使集团公司的质量、环境、职业健康安全管理体系实施运行的有效性和符合性进一步得到提升，追求卓越，结合建筑施工行业的特点和企业目前“大”（企业规模扩大）、“散”（工程项目分布各省、市）、“弱”（项目管理人员缺少）的实际现状，依据法律法规

3、和集团公司管理手册、程序文件的要求，现将项目部实施质量、环境、职业健康安全管理体系的关键要点和方法，按照P.D.C.A 过程和5W1H 的方法以及人、机、料、法、环、测6 要素，进行策划，编制项目部 Q/E/O 管理体系实施重点指南，便于项目部掌握和实施。同时也可在对项目部内部审核时编写检查清单作为参考。本指南为集团公司管理手册、程序文件在项目部执行中的要点，与管理手册、程序文件和整合管理体系文件记录配套使用。编写中存在的不足或错误之处，望在执行中提出宝贵意见，以便及时修改完善。浙江省长城建设集团股份有限公司贯标办2008.10.7未来1精心打造批准令批准令集团公司项目部 Q/E/O 管理体系

4、实施重点指南按管理手册、程序文件，并结合相应的法律法规要求编写，是集团公司各项目部在活动、产品或服务的全阶段、全过程、全活动中实施运行的主控环节和控制要点的具体运作措施和流程，是 Q/E/O 管理体系文件（管理手册、程序文件）中对项目部的强制性规定的汇编，也是项目部Q/E/O管理体系实施运行的“图纸、工艺、标准”。集团公司各项目部全体员工必须认真学习，贯彻执行。浙江省长城建设集团股份有限公司管理者代表：李宏伟李宏伟二八年十月七日未来2精心打造第一章第一章组建阶段组建阶段1.1 组织机构保证体系的策划与建立1.1.1 机构的策划与建立1.1.2 确定岗位设置、人员配备，建立组织机构和保证体系网络

5、图1.1.3 明确各岗位的职能和权限1.1.4 选择、评价、录用岗位人员1.1.5 建立管理人员花名册和岗位资格证书复印件1.2 职责制度的制定与建立1.2.1 制定各岗位的管理职责1.2.2 建立 Q/E/O 管理制度或项目部管理办法等未来3精心打造第一章组建阶段序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点1、机构的策划与建立2、确定岗位设建立组织机构和保证体系网组织机构1保证体系的策划与建立络图3、明确各岗位的职能和权限4、选择、评价、录用各岗位人员管管 理理 措措 施施根据项目工程规模和实际情况，按管理手册4.1.2 条和项目承包管理实施办法的规定及法律法其权限，形成组织机构和保证体系并报分

6、公司贯标办。项目部安全员的配备：1 万平方以下不少于 1 人；15 万平方不少4.2 条 4.3 条版）建筑工程质量验收统一标准建筑工程施工质量评价标准相关准则相关准则管理手册（2003 版）4.1.2 条流程接口流程接口与分公司领导及相关部门及时做好时间要求时间要求组 建 项 目部前负责人负责人分公司经理、项目经理、项目经济承包人实施人实施人项 目 经 理和 经 济 承包人人力资源管理程序（2003 版）沟通置、人员配备，规、合同等的要求明确岗位、规定网络图，并经批准发布，同时上墙，项目承包管理实施办法（2006于 2 人；5 万平方以上不少于 3 人。（GB50300 2001）3.0.1

7、 条根据项目设置的岗位和明确的各岗位职能，按照人力资源管理程序 4.2 条和法律法规的要求，制定书面的各岗位能力要求，按次要求对人员做初始评价，符合的录用，由集团人力资源管理处与录用人员签订劳动合同，并保持记录。项目经理或项目经济承包人与分公工程开工前分公司劳资科长分 公 司 劳资科、项目经 理 和 经济承包人，集 团 公 司人 力 资 源管理处（GB/T50375 2006）4.1.1 条司劳资科要保持沟通。分公司劳资科与建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理 人 员 配 备 办 法（建 质集团公司人力资源管理处要保持沟通未来4精心打造5、建立管理人员花名册和岗位资格证书复印件建

8、立项目管理人员花名册、花身份证号、岗位、职称、证书号、发证单位、进项目时间、劳务合同签订时间或工作单位、及调离时间。同时应保存各岗位的资格证书复印件，并做好动态管理。91 号）建筑施工特种作业人员管理规定（建质75 号）项目部实施人应将花名册和岗位证书复印件及时报分公司劳资科，并动态管理分公司劳资科应及时报集团公司人力资源处备案项 目 部 组建人 员 进 场时及时登记，调离 时 及 时做好记录（一星期内）项目经理根 据 项 目岗位设置、职 能 分 配时 明 确 的某 岗 位 人员名册中必须有：姓名、性别、年龄、序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点1、制定各岗位的管理职责管管 理理 措措 施

9、施根据已明确的各岗位的分工职能和权限，参照管理手册 4.2 条，结合项目实际和法律法规的要求，制定各岗位的 Q/E/O 管理职责，做到有岗有职、有职有岗，并与组织机构、保证体系网络中的岗位一致，并形成书面文件发布、下发至各岗位人员，同时将职责上墙，及上报分公司贯标办。相关准则相关准则管理手册（2003 版）4.2 条项目承包管理实施办法（2006版）第八条建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300 2001）3.0.1条流程接口流程接口项目部上报分公司贯标办分公司贯标办应及时督促项目部上报，并做好核查把关时间要求时间要求项 目 部 组建前负责人负责人实施人实施人和 项 目 经济 承 包 人指

10、 定 的 人员分 公 司 贯标办配合项目经理项 目 经 理职责制度2的制定与建立2、建立 Q/E/O管理制度或项目管理办法等根据项目部管理素质的实际情况和法律法规的要求来确定应建立的制度或办法，参照公司、分公司二级的管理制度或办法制定切合项目实际的 Q/E/O 管理制度，并形成文件发布，下发至各作业班组，包括工程、劳务分包班组，同时上报分公司贯标办。5项目部上报分公司贯标办，下发至各作业班组工 程 开 工前管理需要时项目经理项 目 经 理或 项 目 经理 指 定 的人员分 公 司 相关 部 门 人员配合未来精心打造未来6精心打造第二章第二章准备阶段准备阶段2.1 管理策划2.1.1 获取 Q/

11、E/O 相关的法律法规、规定办法、实施意见等文件2.1.2 识别/辨识和评价环境因素/危险源，确定重要环境因素/重大危险源2.1.3 制定管理方案2.1.4 制定应急准备与响应预案2.1.5 制定 Q/E/O 目标指标2.2 施工策划2.2.1 获取规范、标准、施工工艺2.2.2 编制施工组织设计2.2.3 编制安全专项施工方案2.2.4 编制专项施工方案2.2.5 策划绘制施工场布图2.2.6 制定环境保护措施2.2.7 确定主要施工机械设备配备2.2.8 确定监视测量装置配备2.2.9 确定消防设施配备2.2.10 编制主要物资、半成品的计划未来6精心打造第二章准备阶段序号序号主控环节主控

12、环节控制要点控制要点1、获取 Q/E/O相 关 的 法 律法规、规定办法、实施意见等文件1管理策划管管 理理 措措 施施根据本工程项目活动产品服务所需执行的与 Q/E/O 相关的国家、省、市、县及行业的法律法规、规定办法、实施意见等相关准则相关准则文件控制/法律法规与其 他 要 求 控 制 程 序流程接口流程接口文件保管人应将在用文件清单下发各管理人员需用时应向保管人员索取，用后及时归还时间要求时间要求活 动 前 和发布 后 及 时获取负责人负责人实施人实施人岗 位 设 置职 能 分 配时 明 确 的某 岗 位 人员项目经理根 据 项 目（2003 版）4.4.24.4.7至各相关管理人员获取

13、可从集团、分公司、当地行业主管4.8.6 条部门、协会或团体、政府信息网以及杂志报刊中收集，并做好识别确保文件的有效和最新版本失效作废文件应及时做好标识，并注明最新版本文件的编号和实施时间等建筑工程施工质量评价2006）4.1.2 条建立在用文件清单，并保持动态管理，标 准（GB/T50375 防止文件的遗失未来7精心打造2、识别/辨识和 评 价 环 境确 定 重 要 环境因素/重大危险源根据本工程项目的活动产品或服务运行中能够控制或可望对其施加影响的环境环境因素识别与评价控制程序（2003 版）分公司安全科负责将分公司重大危险源清单下发给项目部，并动态管理项目部重大危险源清单由项目经理审核后

14、报分公司体系负责人（主任工程师）审批确认在 工 程 开工前 和 某 项作业/活动之前项目经理项 目 部 岗位 设 置 职能 分 配 时明 确 的 某岗 位 人 员为主，全体项 目 部 管理 人 员 参加，并有员工代表（工会）人员参加因素/危险源，因素作出识别，识别主要包括：材料、设备、工艺、管理、环境等方面进行，具体执行环 危险源辨识、风险评价境因素识别与评价控制程序，形成环境因素与控制策划程序（2003清单和重要环境因素清单根据本工程项目的活动产品或服务运行中涉及职业健康安全的危险源进行全面正确和动态的辨识与风险评价，辨识主要包括人、机、料、法、环五要素进行，具体执行危险源辨识、风险评价与控

15、制策划程序，形成危险源辨识、风险评价、控制策划一览表和重大危险源清单序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点3、制定管理方案1管理策划管管 理理 措措 施施相关准则相关准则版）绿色施工导则（建质223 号）流程接口流程接口报分公司技术部门负责人审核，由加盖分公司行政印章时间要求时间要求重 要 环 境因素 和 重 大危险源确定后，活动实施前负责人负责人技术负责人实施人实施人技 术 负 责人编写，分公 司 技 术部 门 负 责人审核，主任 工 程 师批准针对重要环境因素和重大危险源，编制施工组织设计、专项/管理方案，明确目标指标、定措施、定时间、管理方案编写与定期评定人并明确职责和权限，确定资源配

16、置和监专项/管理方案编写与定期评审控制程序视和测量方式等，具体执行施工组织设计、应急准备响应管理程序（2003 版）审控制程序（2003 版）主任工程师批准并未来8精心打造4、制定应急准 备 与 响 应预案按已确认的潜在的事故事件和紧急情集团公司技术管理办法报分公司生产经理和主任工程师批准开 工 或 活动前项目经理由 项 目 经理 指 定 专人编制况制定应急准备与响应预案，注要有：坍塌、（2008 版）火灾、触电、自然灾害、高坠、设备事故、中毒等。预案的内容主要包括：机构设置、危险性较大工程安全专人员的组成、职责、义务、可能事故的性质 项施工方案编制及专家与后果、危险物的确认和位置、与外部应急

17、论证审查办法（建质机构的沟通、应急器材、物资的配备与准备、213 号）人员和物资的应急抢救措施以及疏散程序、应急期间必要信息的可用性如装置布置图、联络电话号码等，具体执行应急准备与响应管理程序5、制定 Q/E/O目标指标围绕集团公司、分公司二级的目标指管理手册（2003 版）形成文件并经项目经理批准发布报分公司贯标办传达到全体员工并告知相关方上墙工程开工前项目经理项 目 部 全体 管 理 人员，同时指定 专 人 行文标，根据合同要求和已评价的重要环境因素、重大危险源，结合相应的法律法规和现建设工程项目管理规范状实际，制定目标指标。目标指标必须要量（GB/T50326 2006）化、可测量。环境

18、目标指标应根据自身实际10.1.511.1.512.1.3在力所能及的情况下确定。同时，目标指标条应确定在要通过努力才有可能实现的基础上序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点管管 理理 措措 施施相关准则相关准则流程接口流程接口时间要求时间要求负责人负责人实施人实施人未来9精心打造1、获取规范、标准、施工工艺根据设计图工程（产品）施工（制造）文件控制/法律法规与的内容和施工方法、措施、使用的设施等识其 他 要 求 控 制 程 序别并获取全过程施工活动应执行的准则，并（2003 版）做好登记，建立在用文件一览表。规范标准必须能满足活动产品或服务的要求，每项作业活动都有依据确保规范标准为最新版本

19、，防止使用作废规范标准。作废规范标准要及时做好标识施工组织设计、专项/管理方案编写与定期控制程序（2003 版）设备管理程序（2003版）4.3.1.14.3.2.1.6 条开工前分公司技术、质量、安全、等经办部门应下发最新的在用文件一览表给项目部项目部在建立在用文件一览表后应下 发 给 各 管 理 人员，使管理人员查找应用编写后报分公司技术部门报主任工程师科技处总工程师工 程 开 工前或 某 作 业施工前新 版 发 布后及时获取技术负责人或施工员技 术 负 责人 或 施 工员2、编制施工组织设计工程中标和项目部组建后，应根据工程的实际情况修改原招标时用的施工组织设计。主要是：项目经理、项目组

20、织机构、保工程施工前主任工程师技术负责人或施工员证体系网络与人员的配备、施工场布（临设、水电、机械设施、废污水排放、消防设施、物资采购租赁控制程序2施工策划材料堆放等）、目标指标、机械设备计划、监视测量装置计划、施工计划以及针对性的技术措施、安全措施、环境保护措施等单体 3 万平方米及以上、群体 5 万平方米及以上；地下室深度 8 米及以上；建筑高度 70 米及以上；主体结构为钢结构的工程；（2003版）4.2 4.3.3.1条过程与运行控制程序（2003 版）编写后报分公监视和测量装置控制程跨度大于 24 米的各类工程；特种结构工程；司技术部门报主序（2003版）4.3 4.4条有特殊施工方

21、法或施工工艺；新型结构材料任工程师应用工程；国家、省、市重点工程、涉外工程、境外工程等。消 防 安 全 管 理 程 序施工组织设计分除上述以外的施工组织设计由项目技（2003 版）4.5 条公司技术部门应保术负责人或分公司技术部门技术人员编写，存，项目应下发到分公司技术部门负责人审核，主任工程师批安全管理程序（2003版）准，盖分公司行政章施工员及以上管理4.2 条人员续下页未来 分 公 司主 任 工 程师 组 织 编写，主任工程 师 和 科技处审核，总 工 程 师审批，盖集团 行 政 印章 技 术 负责 人 或 技术 人 员 编写，分公司技 术 部 门负 责 人 审核，主任工程师批准，盖 分

22、 公 司行政章10精心打造序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点3、需组织专家 组 进 行 论证 的 安 全 专项施工方案2施工策划4、编制危险性 较 大 工 程安 全 专 项 施流程接口流程接口编写人分公司应组织专家组进行论证审查的常用专接上页主任工程师集团项方案：深基坑工程（开挖深度超过 5 米或集团公司技术管理办法公司科技处科技处长或总工程师地下室 3 层以上，或深度虽未超过 5 米，但（2008 版）返回项目部地质条件和周围环境及地下管线极其复杂项目部技术负责的工程）、高大模板工程（水平混凝土构件建筑工程施工质量验收人监理工程师总监理工程师模板支撑系统高度超过 8 米，或跨度超过统一

23、标准（GB50300 当地主管部门组18 米，或悬挑长度大于 3 米，或施工总荷织专家组论证专2001）3.0.2 条2家组提出书面审查载大于 10KN/m，或集中荷载大于 15KN/m 的意见编写人按审模板系统）、30 米及以上高空作业的工程、建筑工程施工质量评价查意见进行完善总工程师、总监理土石方爆破工程标 准（GB/T50375工程师签字基坑支护与降水工程（5 米及以上、2006）4.1.4 条编写后报分公地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底司技术部门报主以上等工程）；土方开挖工程（深度 5 米及危险性较大工程安全专任工程师科技处管管 理理 措措 施施相关准则相关准则时间要求时间要求施

24、工前负责人负责人主任工程师总工程师实施人实施人编写：技术负责人审核：分公司主任工程师和集团科技处批准：集团科技处处长或总工程师，盖集团公司科技处印章报审核：监理工程师审核、总监理工程师签字由 技术负责人编写、分公司主任工程师和科主任工程师未来11精心打造工方案以上）；起重吊装工程；脚手架工程（超过项施工方案编制及专家总工程师编写后报分公司技术部门报主任工程师50 米落地钢管架、附着式升降架、悬挑架、论证审查办法（建质门型架、挂架、吊篮架、悬挑卸料平台）；213 号）拆除、爆破工程；其他危险性较大的工程（6米以上的边坡、采用新技术、新工艺、新材建设工程安全生产管理料、可能影响建设工程质量安全，已

25、经行政条例（国务院令第 393许可尚无技术标准的施工）模板工程（大模板、水平砼构件模板支撑系统）；脚手架工程（超过 24 米但低于50 米的落地钢管架）；落地式卸料平台号）第三十一条、第四十九条由专业单位编写专项方案，总包模板工程（各类工具式模板、滑模、建筑施工现场环境与卫编 制 总 包 管 理 方爬模等）；其他危险性较大的工程（幕墙、生标准（JGJ146 2004）案，报分公司主任预应力结构张拉、特种设备、网架和索模结工程师科技处构）总工程师序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点5、编制专项施工方案管管 理理 措措 施施相关准则相关准则流程接口流程接口编写人分公司主任工程师集团科技处处长或

26、总工程师返回项目部项目部技术负责人监理工程师总监理工程师返回项目部时间要求时间要求施工前负责人负责人主任工程师除上述 3、4 条所提应编制安全专项施见前页工方案以外，还应编制专项施工方案的有：地下连续墙和特殊类型的工程桩施工、特殊地基与基础工程施工；工程所在地政府主管部门无规定或有规定但在专家论证深度限制以外的基坑围护设计方案；基坑围护施工；跨度大于 24 米的各类结构；底板厚度大于 1.5 米的地下室和一次砼浇捣量大于5000 立方米的大体积砼；基础砖胎膜高度超过 2 米的设计与施工；大型土建和设备安装吊装工程；网架等大面积大荷重施工的操作平台；塔吊基础；施工临时用电等技处审核、科技处处长或

27、总工程师审批，盖集团公司科技处印章技术负责人或技术人员编写，分公司技术部门负责人审核，主任工程师批准，盖分 公司行政印章专业单位总工批准，盖专业单位行政印章实施人实施人编：技 术负责人审：主任工程师和科技处批：处长或总工程师章：集 团科技处印章报批：监理和总监2施工策划未来12精心打造除上述应编制安全专项施工方案以外还应编制专项施工方案的有：模板工程；脚手架工程；普通类型桩基工程；地下室与基础工程；塔吊安拆；外用电梯安拆（包括基础）、物料提升机安拆（包括基础）；临时设施搭拆；三宝四口及临边防护；防水防腐工程等分包工程方案由分包单位的技术人员编写，分包单位的技术负责人（总工程师）批准，总包单位编

28、制总包管理方案，对分包方案按规定的权限人员进行确认编写人分公司技术部门负责人主任工程师返回项目部技术负责人分包单位提供方案，总包编制总包管理方案总包根据方案的分类按规定的权限流程审批审批、修改后留存下发主任工程师分公司、集团应保持方案的电子版和审批表，并做好登记项目部应将方案下发至技术负责人、施工员，并确保持有人是最新版本序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点6、专项施工方案管理管管 理理 措措 施施专项方案的审批采用“施工组织设计、专项/管理方案审批表”，同时该审批表应附在方案上2施工策划专项方案报审采用“报审表”，同时应附在方案上专家论证应提供书面的专家组论证审查意见，并有专家的签名或会

29、议签到表和会议记录，同时与方案一同保存相关准则相关准则见前页编：技术人员审：分公司技术部 门负责人批：主任工程师章：分公 司行政印章报批：监理、总监编、审、批：分包单位确认：总包单 位 按 权限、主任工程师或集团报审：监理、总监审批部门项目 部明确的岗 位职能人员、持有人流程接口流程接口时间要求时间要求负责人负责人实施人实施人未来13精心打造分包工程应由分包单位的技术人员编写、分包单位技术负责人（总工程师）批准，报总包单位，总包单位编制总包管理方案，总包单位应按审核、批准的权限对分包专项方案确认签名、并报监理工程师和总监理工程师签名分包单位项目部分公司主任工程师集团科技处科技处长或总工程师返回

30、项目部项目部监理工程师总监理工程师分包单位技术负责人和项目技术负责人编写、审核、批准：分包单位的技术人员、总工程师确认：总包的主任工程师、科技处或总工程师报审核：监理工程师、总监理工程师集团公司审批的专项施工方案审批完毕，科技处留电子文档一份存档，将文字资料转交工程管理处备查分公司、集团公司都应保持专项方案的电子版和审批表，并做好登记项目部必须将专项方案下发至技术负责人、施工员，并保持动态管理，持有人是最新版本序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点管管 理理 措措 施施相关准则相关准则流程接口流程接口时间要求时间要求负责人负责人实施人实施人未来14精心打造7、策划绘制施工场布图施工场布图可分

31、为：施工（基础或地下见前页室、主体、装饰）三个阶段的不同需要布置进行，主要应表明临设、道路、材料堆场、机械设备位置等的场布；施工用电布置；给排水、废污水处理布置；消防设施布置图等场布图应按比例绘制，有相对的尺寸，对道路、水沟、沉淀池、化粪池等都有明确的构造做法场布图应在施工组织设计中的总场布基础上细化。同时应有绘制人、批准人、日期、并应上墙保存在施工组织设计内，同时上墙施工前施工员施 工 员 或指 定 的 专人绘制技 术 负 责人批准2施工策划8、制定环境保护措施按项目的重要环境因素、所采取的控制措施、制定具体的环境保护方案如：搅拌场所、水泥桶的防尘做法、车辆进出污染措施、噪声控制的措施、废污

32、水排放的措施、“四节一环保”的措施等交底、验收、检查与监督、整改施工前项目经理项 目 负 责环 境 保 护的 人 员 或安 全 员 编制项 目 经 理批准未来15精心打造序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点9、确定主要施 工 机 械 设备配备管管 理理 措措 施施根据设计图和确定的施工工艺等确定工程施工所需用的机械设备，建立施工机械设备一览表（一览表应在施工组织设计内），同时应明确机械设备的厂牌、型号或规格、数量等要求相关准则相关准则见前页流程接口流程接口立入施工组织设计内时间要求时间要求编 制 施 工组织设计时负责人负责人技术负责人实施人实施人技 术 负 责人施工员10、确定监视测 量

33、装 置 配备2施工策划根据设计图和施工措施及工艺等的内容，依照规范标准的要求，对活动产品或服务全过程检查、验收所需用的监视测量装置作出识别，建立监视测量装置一览表（一览表应附在施工组织设计内），同时应明确监视测量装置的厂牌、型号、规格、精度、数量等并应满足对活动产品或服务全过程中涉及的质量、环境、职业健康安全监视和测量活动要求列入施工组织设计内编 制 施 工组织设计时技术负责人技 术 负 责人质量员、安全员、环保员11、确定消防设施配备根据施工图和施工场布的实际情况，依据法律法规、规范标准的要求，确定消防设施一览表（一览表应附在施工组织设计内），同时应明确名称、厂牌、规格、型号、数量等立入施工

34、组织设计内编 制 施 工组织设计时技术负责人技 术 负 责人安全员未来16精心打造12、编制主要物资、半成品的计划根据施工图设计，依据工程预算将主要的物资、半成品列出一览表，并应表明物资的名称、厂牌、规格、型号、数量及使用部位和进场时间等（一览表应列入施工组织设计内）主要物资：一类物资有：钢材、水泥、商品砼、砌体材料、砼/钢构件列入施工组织设计内编 制 施 工组织设计时技术负责人技 术 负 责人施工员未来17精心打造第三章第三章准备阶段准备阶段3.1 签订合同3.1.1 内部承包合同签订3.1.2 工程分包合同签订3.1.3 劳务分包合同签订3.1.4 材料购销合同、租赁合同签订3.1.5 机

35、械设备安拆合同签订3.2 教育与被交底3.2.1 三级安全教育3.2.2 接受工程合同交底3.2.3 接受质量、环境、安全、技术、贯标等管理要求综合性交底3.2.4 接受质量安全监督部门的交底3.2.5 接受施工图纸交底3.2.6 接受施工组织设计交底3.3 责任书的签订3.3.1 与分公司签订质量、安全、消防治安责任书3.3.2 与建设单位签订安全生产责任书3.3.3 与各工程、劳务分包单位班组签订安全、消防治安责任书3.3.4 与各作业班组签订安全生产、消防治安责任书未来15精心打造第三章实施阶段序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点1、内部承包合同签订管管 理理 措措 施施合同应使用集

36、团公司现行示范文本，签订前承包人及项目经理部主要成员必须与集团公司签订劳动合同。合同必须由承包人亲自签署，合同签订采取会签审批制度，应有有关部门负责人会签同意后，由主管领导1签订合同审核批准。合同双方签字或盖章后 15 天内送集团公司法律顾问室鉴证相关准则相关准则项目承包管理实施办法（2006 版）第十九条流程接口流程接口与分公司签订，签订实行有关部门负责人会签审批制度时间要求时间要求与 总 包 合最 迟 不 得超过 总 包 合同签订后 15 天合 同 签 订后 15 天内送法 律 顾 问室鉴证负责人负责人分公司经实施人实施人分 公 司 经理、有关部门 负 责 人与 项 目 承包人集 团 法

37、律顾问室同同步签订，理未来16精心打造2、工程分包合同签订由业主另行单独发包纳入总包管理或工 程 分 包 控 制 程 序项目部在合格名录内选择好分包单位经营科组织合同会签分管领导批准经营科签订合同，盖分公司行政章下发至各相关部门、项目部分 包 工 程进场施工前经营科长项 目 经 理项目经理和项目承包人和 项 目 承包人、经营科、财 务科、工程科（质安）、主 任 工 程师、分管领导由 经 营 科发至财务、工 程、质量、安全和项目部经业主同意分包的专业工程分包，应在分公（2003 版）4.4.54.5.1司下发的“合格工程分包名录”内选择分包条方，其次需经分公司经营科及有关部门评价合格由分管领导批

38、准后，列入合格工程分包方名录后，签订专业分包合同合同应使用集团公司现行示范文本，由分公司经营科签订，并实行书面会签，分管领导审批制度，合同应加盖分公司公章合同签订后应下发至财务、质量、安全、工程部门和项目部，建立工程分包合同目录项目承包管理实施办法（2006 版）第二十条序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点管管 理理 措措 施施相关准则相关准则流程接口流程接口时间要求时间要求负责人负责人实施人实施人未来17精心打造3、劳务分包合同签订因工程需要劳务分包的，须提前向分公劳 务 分 包 控 制 程 序司书面申请，经审核批准后，在分公司转发（2003 版）4.3.54.4的集团公司“合格劳务分包

39、方名录”内选择条分包方，选择名录以外的需先由人力资源处评价合格，纳入名录内方可选择劳务合同由分公司劳资科与劳务单位签订并应经分管领导批准，并在合同签订后15 天内报集团人力资源处备案劳务合同内容必须明确劳务人员的工种、人数，同时应将集团公司有关环境和职业健康安全管理的要求通报给劳务方保存合同项目承包管理实际办法分公司劳资科转发合格劳务分包方名录承包人选择分公司劳资科签订合同并经分管领力资源培训处备案劳 务 人 员进场前项目经理项 目 经 理劳资科、分公 司 分 管领导人 力 资 源培训处和承包人和承包人、（2006 版）第二十二条导批准报集团人1签订合同4、材料购销合同、租赁合同签订项目主要物

40、资采购租赁（钢材、水泥、物 资 采 购 控 制 程 序商品砼、砌体材料、砼/钢构件、横板、装饰主材等）或单项合同金额在 10 万元以上4.3.3.2.1 条的材料购销合同、钢管扣件、各类架子材料机械设备租赁合同应由分公司出面签订项目承包管理实施办法分公司材料科下供方名录给项目部承包人选择后与材料科沟通分公出租方签订采 购 或 租赁前项目经理项 目 经 理材 料 科 及相关部门分管领导（2003版）4.3.1.5发或转发合格物资和承包人和承包人、钢材、水泥、商品砼、砌体材料、砼/（2006 版）第二十一司材料科与供方或钢构件的供方，钢管、扣件各类架子材料的第二十七条二.3出租方必须在合格物资供方

41、名录内选择供方，选择名录外供方应先经评价合格，纳入名录内方可选择。机械设备租赁必须先由设备科进行书面评价，并收集有关资料做好记录未来18精心打造序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点管管 理理 措措 施施分公司在签订上述合同时应建立会签制度，须经分公司有关部门、项目部及分管领导会签后加盖分公司公章，重大、疑难的合同应事先向法律顾问室请示合同签订后下发至各部门和项目部5、机械设备安 拆 合 同 签1合同签订订分公司设备科和项目部应对选择的安设备管理程序（2003版）项目部选择设备科和项目部一起进行评价（评价做好会签）分管领全处批准项目经理与安拆方签合同分管领导批准机 械 设 备安拆进场前项目经

42、理分公司设备科项 目 经 理分 公 司 设备 科 及 相关部门分 公 司 分管领导集 团 安 全处拆单位进行书面评价、收集相关资料，做好4.3.2.1 条评价记录。评价由设备科负责、工程质量、安全、技术、财务部门和项目经理或承包人项目承包管理实施办法安全处批准后方可与安拆方签订合同合同应用集团公司现行示范文本，由项目经理签订，报分公司分管领导批准和承包人或承包人相关准则相关准则流程接口流程接口合同（须应实行会签制度）合同下发各部门和项目部时间要求时间要求负责人负责人实施人实施人参加，分公司分管领导作评价结论，报集团（2006 版）第二十一条导作结论集团安19未来精心打造序号序号主控环节主控环节

43、控制要点控制要点1、三级安全教育相关准则相关准则流程接口流程接口作业人员必须经过分公司、项目部、班人 力 资 源 管 理 程 序分公司安全科（2003 版）4.5.4.3 条组的三级安全教育，并经考试合格方可上项目部安全员班（2003版）组兼职安全员岗。项目部应建立三级安全考核台帐，保存安全管理程序4.3.5.1 条考试的相关资料三级安全教育必须有书面的教育内容项目承包管理实施办法并有针对性，分公司安全科和项目部安全员（2006 版）第三十一条六都应保存教育的书面内容作业人员包括管理人员、一线工人、后建设工程安全生产管理条例（国务院令第 393勤人员等号）第三十七条建筑工程质量管理条例（国务院

44、令第 279 号）第三十三条项目部应接受分公司经营科的工程合交底、并履行签字。交底记录保存于经营科，交底的内容应保存在项目部与产品有关要求的评审经营科与项目部及相关部门同交底，同时组织好项目班子人员参加接受程序（2003 版）4.8 条管管 理理 措措 施施时间要求时间要求录 用 后 上岗前负责人负责人实施人实施人劳资科长安 全 科 安项目经理全员班长项 目 安 全员班 组 兼 职安全员2教育与被交底2、接受工程合同交底开工前经营科长经营科长项目经理项 目 部 全体 管 理 人员 和 分 公司 相 关 部门人员主任工程师分公司各相关部门科长3、接受质量、项目部应组织好全体项目部人员参加技术、贯

45、标等管 理 要 求 综合性交底底与被交底双方都应保存书面的交底内容记录过程与运行控制程序安全管理程序（2003版）4.3.6.1 条工程、质量、安全、保卫、技术、贯标部门与项目部开工前环境、安全、接受分公司的综合性交底，并履行签字，交（2003 版）4.3.7 条项目经理项目部全体管理人员未来20精心打造4、接受质量、根据工程受委托的监督部门的要求，组安 全 监 督 部门的交底序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点5、接受施工图纸交底履行好手续管管 理理 措措 施施应组织好项目部的技术负责人、施工根据当地质量安全监督质量、安全监督部门的监督员与项目部流程接口流程接口建设单位与分公司、项目部分

46、公司技术科开工前质量、安监督员织好项目部全体管理人接受交底，按照要求站的规定相关准则相关准则过程与运行控制程序全监督员项目部全体项目经理管理人员时间要求时间要求开工前开 工 前 或某分部施工前负责人负责人主任工程师技术负责人主任工程师技术负责人实施人实施人主 任 工 程师、技术负责 人 及 施工 员、观砌、反样等员、观砌、反样等主要技术管理人员接受施（2003 版）4.3.5 条工图的交底，并应认真阅读施工图，做好施工图的会审准备参加主任工程师组织的施工图纸的自集团公司技术管理办法（2008 版）第二十条审，做好自审记录，参加建设单位组织的施工图纸会审，图纸会审记录必须经设计、建关于加强工程建

47、设安全设/监理、施工单位三方签字认可后方可作为施工文件2教育与被交底6、接受施工组 织 设 计 交底主任工程师组织编审人员依据施工组过程与运行控制程序质量（浙建建35号）第一条分公司与项目部开工前主任工程师组 织 设 计编 制 审 批人员、项目部 相 关 管理人员织设计中的关键质量、环境、安全的措施要（2003 版）4.3.7 条求，对项目部管理人员进行交底，并做好交底记录集团公司技术管理办法（2008 版）第二十一条3责任书的签订1、与分公司签订质量、安内部承包合同签订时，应同时与分公司分公司与项目部签21开工前内 部 承 包合分公司分管经理项目部：承包人、项签订质量、安全、消防治安责任书，

48、明确双未来精心打造全、消防治安责任书方责任同 签 订 时同时签订目经理分公司：分管经理序号序号主控环节主控环节控制要点控制要点2、与建设单位 签 订 安 全生产责任书管管 理理 措措 施施相关准则相关准则流程接口流程接口位签时间要求时间要求开工前负责人负责人项目经理实施人实施人项目部：和承包人建设单位：项 目 负 责人项目部与分包单位班组长签进场作业前项目经理项目部：项目经理班组：组长项目部进场、工程开工前应与建设单位安全管理程序（2003版）项目部与建设单签订安全生产责任书，明确双方的职责和责4.3.1 条任项目承包管理实施办法（2006 版）第二十九条一.1和承包人项 目 经 理3、与各工

49、程、各工程、劳务分包单位的作业班组进场劳 务 分 包 单3责任书的签订位 班 组 签 订安全、消防治安责任书4、与各作业班 组 负 签 订安全生产、消防 治 安 责 任书各作业班组进场项目部与班组长应签订安全生产、消防治安责任书，明确双方责任和职责项目部应与其签订安全生产、消防、治安责任书，明确双方安全生产、消防治安的责任和职责项目部与各作业班组长签订进场作业前项目经理项目部：项目经理各班组：组长未来22精心打造第四章第四章运行阶段运行阶段4.1 人员管理（人）4.1.1 建立花名册和特种作业人员花名册4.1.2 安全教育4.1.3 各工种安全操作规程交底4.1.4 分项、分部作业前质量、技术

50、、安全等交底4.1.5 人员的能力评价4.1.6 中岗管理人员的管理4.1.7 特种作业人员的管理4.2 机械管理（机）4.2.1 建立机械设备台帐4.2.2 建立机械设备档案4.2.3 机械设备租赁4.2.4 机械设备进场验收4.2.5 起重机械4.2.5.1 安装（拆卸）单位选择4.2.5.2 安装（拆卸）4.2.5.3 安装验收4.2.5.4 使用登记4.2.5.5 使用和维修4.2.5.6 检查和验收4.2.6 一般机械4.2.6.1 中小型机械设备安装验收4.2.6.2 中小型机械设备使用和维修4.2.6.3 中小型机械设备的检查4.2.7 手持电动工具未来22精心打造4.2.7.1