风险管控和隐患排查××公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案.docx

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1、风险管控和隐患排查 公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实施方案公司 安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设 实 施 方 案为深入学习中央、省、市、县有关安全生产系列重要指示精神贯彻落实各级安监部门关于建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署强化安全发展战略突出预防为主按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛动员”的原则健全完善安全生产预防控制体系全面提升矿山安全生产综合治理能力有效遏制各类矿山生产安全事故。根据 县非煤矿山构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案（旺安监2021219 号）的要求结合实际制定本方案。一、重大意义构建安全生

2、产双重预防控制机制是安全生产管理理论的一次重大创新在安全生产领域推行风险管理理念主要意义在于规范企业安全生产管理控制生产安全事故真正落实隐患排查治理关口前移风险管控再一次关口前移实现超前预防；体现双控机制的出发点防范遏制重特大事故。二、总体思路 以安全风险辨识和分级管控为基础以隐患排查治理为手段把风险分级管控挺在隐患前面把隐患排查治理挺在事第 6 页 共 6 页故前面。从源头系统识别风险、控制风险并通过隐患排查及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节把安全隐患消灭在事故发生之前。全面辨识和排查企业安全风险和隐患采用科学方法进行评估与分级建立安全风险与安全隐患信息管理系统重点

3、关注重大风险和重大隐患采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。构建形成点、面有机结合持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制推进事故预防工作科学化、智能化切实提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。三、总体目标 （一）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制形成矿山安全风险自辨自控、隐患自查自治部门监管有效、矿山责任落实的工作格局提升安全生产整体预控能力夯实遏制重特大事故的坚实基础。全面开展安全风险辨识和隐患排查；采用相应的评估方法确定安全风险和隐患等级从组织、制 度、技术、人员能力、应急等方面对安全风险进行有效管控、对隐患进行治理形成安全风险受控、安全隐患被治

4、的双重预防机制和运行模式。制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范明确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据。建立统一、规范、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立更加科学、精准、高效的安全监管制度。（二）工作目标 1.建立安全风险清单； 2.建立安全风险管控清单； 3.建立重大安全风险管控清单 4.设置重大安全风险公告栏； 5.制作岗位安全风险告知卡； 6.绘制矿山安全风险四色分布图； 7.建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度； 8.建立隐患排查治理台帐或数据库； 四、组织机构与职责分工 （一）组织机构 建立双控机制建设责任体系矿长（总经理）全面负责分管负责人具体落实相

5、关人员齐抓共管为确保此项工作落实到位成立双重预防机制建设领导小组： 组长：（主要负责人）副组长：（分管负责人） 成 员：安全科、办公室、车间、班组负责人 领导组下设办公室办公室设在安全科安全科长兼任办公室主任负责日常工作。(二）职责分工 1.组长职责：全面负责双控机制建设工作审定工作实施方案审查批准有关重大事项组织落实工作措施督查工作开展情况协调解决有关问题。2. 副组长职责：组织制定并监督风险分级管控工作方案的实施负责重大风险的判定并组织重大风险管控措施的制定督促重大风险管控措施落实将安全风险分级管控体系建设纳入安全生产目标考核负责较大风险管控措施的制定及实施。3. 成员职责：负责辨识风险的

6、可能危害后果并确定其等级采取有效手段进行管控；明确所辨识安全风险的每一级别的责任人落实具体的管控措施；制作岗位安全风险告知卡对所监管的区域和重要岗位设置明显的警示标志；负责对班组、岗位风险进行辨识制定并落实防范措施。4. 办公室职责：具体负责安全风险分级管控工作的组织实施指导协调各班组完成各项工作；按照有关制度和规范组织制定科学的安全风险辨识程序、方法组织排查安全风险进行风险评估做出评估结论；依据安全风险评估结论可能造成的危害后果确定风险等级依据安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库绘制 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；督促制定安全技术措施对安全风险进行有效管控；公告本矿的重大风险信息强

7、化监测和预警。五、工作内容 （一）划分评估单元 把整个矿山依次划分成主单元、分单元、子单元、岗位（设备、作业）单元其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。(二）全面排查风险 制定科学的安全风险辨识程序、方法充分发动全体员工特别是一线作业人员全方位、全过程排查作业活动、作业环境、设备设施、岗位人员、安全管理等方面可能导致事故发生的风险点。将风险影响因素、成因、可能的影响范围和事故类型查明将其作为管控风险、遏制事故发生的重点。(三）确定风险等级 矿山在全面排查安全风险的基础上采用LEC 作业条件危险性分析法按照LEC 计算参数表中事故类型、事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频次（E）以

8、及事故可能造成后果的严重性（C）等参数计算安全风险分值和安全风险等级形成安全风险评估结果表在确定每一项安全风险等级的基础上选择评估单元中安全风险的最高等级作为该评估单元的安全风险等级确定每个主单元或生产区域的安全风险等级。依据安全风险评估结论将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标注依据安全风险类别和等级建立单位安全风险清单绘制单位“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。(四）制定管控措施 矿山要根据安全风险的特点和评估结论从管理、制度、技术、应急等方面制定安全风险有效管控措施。通过实施个体防护设置监控设施等措施达到消除、避让、降低和

9、监测风险的目的确保安全风险始终处于受控范围内。(五）风险分级管控 矿山根据安全风险分级结果明确各等级安全风险相对应的部门、班组和岗位人员分级管控的范围和责任将责任分解到与生产过程相关的领导、部门、班组的每个人形成安全风险分级管控表。尤其要重点关注和管控较大及以上安全风险对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控确保管控措施落实到位。(六）风险告知和警示 在生产现场、破碎站卸料口等醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡标明危险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急措施、责任人、有效期、报告电话等内容并及时更新。将岗位安全风险告知卡作为岗位人员安全风险教

10、育和技能培训的基础资料之一并在应用中不断补充完善让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。(七）隐患排查治理 建立健全隐患排查治理制度建立隐患整改台账隐患整改要做到定时、定责、定人对排查出的重大事故隐患应当及时向属地乡镇和县安全监管局报告。同时制定并实施重大隐患治理方案做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实” 确保隐患得到及时治理保证安全生产。六、工作步骤 （一）启动阶段（启动时间 2021 年 6 月 20 日前） 建立工作机构成立领导小组制定工作方案及相关制度开展全员教育培训。对包括主要负责人、管理人员、普通员工和外包单位管理人员在内的全体员工开展关于风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训动员全体员工积极参与。(二）实施阶段（本阶段时间为 2021 年 6 月 21 日至 2021 年10 月 30 日） 全面开展工作合理划分风险单元、全面辨识各类风险、确定风险等级、建立安全风险清单、绘制四色安全风险空间分布图、制定风险管控措施、实施风险分级管控、开展风险告知和警示、事故隐患排查与治理。公司 2021 年 6 月 15 日