资料：呆滞物料处理管理制度.docx

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1、文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A初版发行2006.09.151、因公司组织结构调整，计划部和物控部部门及其职能合并2007.03.261、目的模板资料资源共享明确职责，促使呆滞物料处理意见及时落实，加快呆滞物料处理的过程，降低呆滞物料带来的损失。2、范围按照呆滞物料定义已被确认为呆滞物料的原材料、低值易耗品、五金机电物料。3、主要职责3.1 计划物控部：负责所有呆滞物料的数据统计与汇总、组织召开协调会、负责已确定的可继续使用呆滞原材料有关计划的编排、低值易耗品使用的调配并跟踪既定处理措施的落实。3.2 品质部：负责呆滞原材料的品质检验判定、呆滞计量器具处理意见的落实。3.3 机电部：

2、负责五金机电物料安全库存的制定与调整、呆滞机电物料分类识别及其处理意见的落实。3.4 采购部：负责呆滞物料处理意见中有关退货、换货、折价变卖、改装等工作的落实。3.5 研发部：负责已确认为合格呆滞原材料如何使用的具体判定。3.6 后勤部：负责呆滞物料处理意见中报废物料的接收与处置。3.7 计划财务部：负责呆滞物料帐目增减变动的调整及其收入的确认。4、定义4.1 呆滞原材料/半成品：有效储存期限超过半年的物料，其呆滞判定标准为实际储存时间超过 6 个月无出库记录的；有效储存期限低于6 个月的，实际储存时间超过有效储存期限无出库记录的即判定该物料为呆滞物料。附：主要原因分类为：需求计划过多，订单取

3、消、工艺变更更改、质量不符合标准、请购不当、试验材料剩余、非正常或非标准件余料。4.2 呆滞低值易耗/五金机电物料：自入库之日起 2 个月内没有出库记录、或虽有使用机会但其用料极少库存较多的物料，有安全库存的安全库存量扣除。附：主要原因分类为：需求计划过多，工程技术变更或改进、请购不当、试用送样设备配件剩余、非通用或非标准件余料、拆除配件且质量有变质、劣化等现状已不适用需评估处理的。5、内容5.1 处理流程5.1.1 每月盘点完毕后三天内由计划物控部报出呆滞物料库存汇总明细表需注明其料号、型号、名称规格、数量、入库时间、呆滞时间、呆滞原因等项目，经部门经理审核后以电子档或书面的形式转发机电部、

4、采购部、品质部等相关部门进行确认。5.1.2 各部门收到呆滞物料库存汇总明细表对相关项目进行核对，如有异议的，在两天内反馈给计划物控部确认，达成一致后进行统一调整修改，否则按无异议处理；对原材料呆滞物料由品质部 IQC 负责检验其质量状态；五金机电物料有安全库存的把安全库存量扣除后报出。5.1.3 核对完毕后，即在每月 8 日前由计划物控部组织机电部、采购部、各职能部门经理等相关人员，由计划物控部副经理主持、主管副总裁参加（必要时）召开呆滞物料处理会议。5.1.4 计划物控部根据各部门的评议结论进行记录整理，经过经营管理中心副总裁 审批后分发给各部门，并将各部门的处理意见记录于呆滞物料库存汇总

5、表上。5.1.5 计划物控部根据最终处理方式：转用、出售、交换、拆用、变卖、报废等，依据会议评议记录，开具呆滞物料库存汇总表分发相关责任部门。5.1.6 各相关责任部门依据呆滞物料库存汇总表的处理结论进行相应转用、出售、交换、拆用、变卖、报废等工作的落实。5.1.7 相关责任部门所负责的事项完成情况填报处理结果在每月 28 日前反馈给计划物控部，计划物控部在下月 7 日的呆滞物料处理会议上汇报各部门的完成情况。5.1.8 计划物控部根据各部门的处理落实结果资料，按其处理结果情况，将呆滞物料分类整理区分，并做好相关沟通、处理、协调工作，并分别按 5.1.9 - 5.1.15 的方式进行帐物处置。

6、模板资料资源共享5.1.9 对变卖、出售的物料，采购部根据与供应商协商结果，整理一份呆滞物料变卖出售、退货清单，交采购部经理审核、主管副总裁批准，到计划物控部开材料销货单或收料退回单处理。5.1.10 对决定换货的呆滞物料，出库开收料退回单； 换回时由供应商开送货单、计划物控部开进货验收单办理入库，并注明“补回”字样。5.1.11 对报废处理由计划物控部或责任部门开报废单，经部门经理、主管副总裁签字，由计划物控部集中把实物移交给后勤部处理。5.1.12 对拆用由拆用部门全部按领料单形式领出，拆用完毕后分可用与不可用两种，可用部分保留使用，也可开退料单返回计划物控部仓库；不可用部分按 5.1.1

7、1 流程处理。5.1.13 对于品质部检验合格的呆滞物料，由基础研发部确认其如何使用的具体判定，同时转发给计划物控部及相关的各业务中心制造部，由计划物控部按基础研发部判定结果及时编排对应的生产计划、并以优先安排出库。5. 1. 14 对呆滞原材料需要委外加工的（如隔膜纸），采购部确定加工商。采购部通知原料仓开委外加工出库单，经过采购主管副总裁和采购经理确认、采购经办人签名后实物出库。最后由采购部跟踪在约定时间内返回。5.1.15 当出现本规定 5.1.9-5.1.14 未包括的呆滞物料处理办法时，各单位按照呆滞物料处理会议的具体要求落实。5.1.16 对呆滞物料处理有突出贡献的部门或个人，由计

8、划物控部提报给相关公司领导，申请给予适当奖励。6、附件6.1 呆滞物料处理流程运作过程责任部门应用表单备注附件：呆滞物料处理流程模板资料资源共享月底盘点完毕分类总汇No三天内呆滞物料总汇表部门审核R1yes转发给相关部门No相关部门接收确认核对判定R2yes返回计划物控部组织召开评审会议计划物控部计划物控部原料仓计划物控部原料仓仓库主管、计划主管计划物控部副经理采购部、机电部、品质部等采购部、机电部、品质部等采购工程师、采购经理机电物料员、机电经理、品质IQC 等采购部、机电部等计划物控部盘点报表1、 参照物料有效存储期限对照表标准2、 呆滞物料定义呆滞物料库存总汇明细表呆滞物料库存总汇明细表

9、呆滞物料库存总汇明细表呆滞物料库存总汇明细表呆滞物料库存总汇明细表呆滞物料库存总汇明细表/适当单据会议通知R1：各部门经理接到由计划物控部发出的呆滞物料库存总汇明细表后，对各项目进行核对，对有异议的与计划物控部进行沟通、修改处理。R2：对原材料的呆滞物料，在呆滞物料库存总汇明细表发出后，品质部 IQC 及时对其物料的质量状态进行检验，并提供其质量说明给计划物控部。R3：各部门在沟通、处理过程中，最终落实、结论必须经过经营管理中心主管副总裁审批。会议记录NO副总裁审批YES参照会议记录分类计划物控部经营管理中心主管副总裁计划物控部会议记录呆滞物料处理会议审批呆滞物料库存总汇明细表模板资料资源共享分发给责任部门沟通、处理、跟进R3计划物控部月底统计完成评估会议采购、机电、基础研发、后勤各部门计划物控部各部门呆滞物料库存总汇明细表材料销货单、送货单进货验收单、报废单领料单、退料单委外加工出库单适当单据会议记录模板资料资源共享