物业管理成本测算表.pdf

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1、物业管理成本测算表1、人工成本序号部门服务中心客2岗位经理厨师主管前台接待贴心管家队长人数1112213333334131422工资:元/月工资：元/年福利：元/年含社保：元/年备注45153218182018540180384432432240648612612612612612816240612168576288288117501217502424123638403840384038403840384012384012512025602560538201016823567056705670113401134056701701017010170101701017010170102268056

2、7017010567022680113401134073143(30%)服部福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在 30%,福利社保项按总数的30%计算班长秩3监控室车库北岗车库南岗东岗17171717171720序部巡逻岗机动岗维修部4维修员班长1714121212保洁班长5园区保洁环境部外围保洁机动6合计共计4389047员工全年福利表（含社保）节日福利职务妇女节降温取暖费劳保费社保缴费基数为 15/月）合计六一端午 中秋节节生春节日降温费3个月取暖费劳保费 20/3个月季养老20%失业2%工伤0.5%医疗8%生育1%项目经

3、理主管队、班长客服维修工保洁员秩序10010050505050505050501001005015015010010010505050505050501010615015036360901440180557015015036360901440180557015015036360901440180447050506150150363609014401804470505001001006150150803636090144018046305050615015080363609014401804630员50506150150803636090144018046302序号部门岗位/人数、夏装春秋装（2

4、套）冬装工（1套）合计：元年度折旧：元备注装（2套）经理1客服中心接待管家客服厨师共6人234384157503222433331401401406030工装按 2年折旧秩序部维修工环境部合计234943147202560576073601280288015270计53、行政办公费用名称序号12345打印纸笔、本、文件夹打印机加墨其他办公用品业务招待费数量12 月12 月12 月12 月12 月金额:元405030805合计：元/年480636096060备注614通讯费12 月312036共计4、日常工程维修材料及易耗品费用物品名称序号单位数量：年单价：元123456789101112131

5、415161718合计:元/年备注一字螺丝刀十字螺丝刀尖嘴钳老虎钳卷尺电笔电工胶布铆钉水泥钉生料带裁纸刀裁纸刀片手套扎带油漆油漆刷砂布套套把把把个卷盒盒卷把盒双包公斤个片850501515101028625629104244120120808012048601160192451406021258888860610502010965101030合计5、清洁绿化费用序号1234567810物品名称毛巾不锈钢油大垃圾袋小垃圾袋橡胶手套镊子洗洁精消杀药生活垃圾清运单位条公斤个小双把公斤数量/年10812036365418240单价5150。40.2356合计：元/年540181440720162备注平

6、均每月每人用 2条每人每 2月 1双90每人每年 2把14406按每月 20公斤计按每月 50元计156按每月 13元计算11化粪池清理绿化按1万平方计算,含用水、人工、48共 8立方，按每年清理 1次，48元计2829绿化维护费改造等费用，按 6元/平方米/年计共计6871926、安保费用序号123物品名称保安宿舍租金宿舍水费宿舍电费合计单位月月月数量121212单价111402合计备注保安包吃住1321680241728047、公共区域能耗序号1项目计算公式金额：元/年备注住宅电梯280KW*0。7（功率因数）*0.15 使用系数）*24 小时*365 天*0.72 元40.5KW*0.7

7、（功率因数）*0。2*24 小时*365 天185431。72二次加压*0。72 元/度供水住宅地下28KW*24 小时*0。72 元/度室排污泵地下车库37 台*2.2KW/2*12 小时*0.72 元/度排污泵35761.823483。844351。65消防系统239KW*12 小时/年*0.72 元/度（含消火栓泵，喷淋泵，风机）12KW*8 小时*365 天*0.72 元/度2064。966景观照明灯具25228.8楼道及车10KW*10 小时*365 天*0。72 元/度78910库公共照明消防灯具27KW*20 小时/年*0.72 元/度水系其它公用水电20KW*6 小时*365

8、天*0。72 元/度如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月 20 元计26280374。431536240第一年：655 户 X180 元/月 x2%线损 x40%入住率=943.2 元/月，第二年：655 户 x180 元/月 x2%线损 x60%入住率=1414。8 元/月，11线损第二年：655 户 x180 元/月 x2%线损 x80%入住率=1886。4 元/月，16977.6供电局只抄总表，不抄表 入 户,存在线损，按每户每月平均用电 180元计算合计348490.78、设备维护保养费序号项目金额:元/年备注按每梯每月 450 元计，第一年由施工单位维修保，第123456

9、7电梯维保费504二、三年收费，平摊至每个月计算（450*14*12*2/3）按每梯每年 3 元计，按每月更换物材料 1 元计按每月提取 1 元维修费用计，第一年由施工单位维保，第二、三年收费，（1*12*2/3）每月按 50 元维保费用计按每月 1 元维保费用计按每月 2 元维保费用计电梯年检费公共照明设备监控系统门禁系统消防系统公共设施42128612248合计6089、收入测算表（住宅：4 元/月,商铺：1。8 元/月）计算公式项目物年均物业管费按金额管 95%(1.4*1194.3+6129*1。8)*12 月*95%理的收缴费率计算车329 个 x30%（车位使用率）x50 元/月车

10、位管理费）*12 月+329*第一年位15%（车位使用率）*12 0 元/月（车位使用费）*12 月1724868。1 111130284193452费第二年329 个 x50%（车位使用率）x50 元/月（车位管理费）*12 月+329*20%（车位使用率）*120 元/月（车位使用费）*12 月329 个 x60%（车位使用率）x50 元/月（车位管理费）*12 月第三年平均每年收入总合计1724868。11+186872税费+329*25%（车位使用率）*120 元/月（车位使用费）*12 月(130284+193452+236880)/32368801868721911740.1112

11、6174。851911740。11*6。6%10、支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备注人员工资从第二年开始每年按 7%递1人工成本1081145。3256.55%增，第一年 8904 为元，第二年为952728 元，第三年为 1019419 元，平均 954182。3 元234567891011工装行政办公费用日常维修费用清洁绿化费用安保费用公共区域能耗设备维护保养费社区文化活动费不可预见费管理佣金1527012021258719217280348490.760814016383。88132374。8812130.8%0.63%0.11%4。56%0。9%18。23%3。18%0。73%0。86%6.92%6.53%(1+2+.+9)x1%(1+2+.+10)x8%税费合计124791。411911852。34注：1、总收入一总支出=1911740.11 元/年一 1911852.34 元/年=112.23 元/年，所以物业管理费按住宅：1.4 元/月，商铺：1。8 元/月是合理的。2、空置房的物业管理费按 1%收取。3、以上成本不包括开办费，如果由本公司接管上海公馆的物业管理工作，则物业开办费由甲方在交房前支付（开办费当中包括办公用品、各类工具及设备，保洁开荒费用等，详见商务标及技术标）。