标准化各要素文件清单.pdf

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1、标准化各要素文件清单标准化各要素文件清单标准化各要素文件清单各要素文件清单一、安全生产目标（12 分）1、安全生产目标的管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标与指标分解（包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法）4、签订安全责任书5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录（按照制度规定的周期如季或月，进行监测检查）6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录7、对安全生产目标的完成效果进行考核（奖惩）的记录8、如需要调整目标和实施计划，调整后的目标和实施计划的文件二、组织机构和职责（27 分）1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2、设置安全管理机构或配备安全

2、管理人员（以文件形式进行设置或任命）总公司（配备不少于从业人员 3的专职安全管理人员）3、安全管理组织机构图（总公司）4、安全管理人员台账和资质证书（总公司和分厂两套）5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件总公司6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录（每季度应至少召开一次）总公司7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书8、安全生产责任制的管理制度9、安全生产责任制(总公司和分厂两套，以文件形式发布)10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录（总公司和分厂两套）12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录（评审频次要符合制度规

3、定的频次总公司和分厂两套）13、评审更新后发布的文件三、安全投入（24 分）1、安全生产费用提取和使用管理制度（冶金企业营业收入不超过 1000 万元的，按 3%提取）2、安全生产费用财务报表3、安全费用使用台账4、年安全生产费用的使用计划（使用计划应报主要负责人批准，分发到相关各基层单位）5、员工工伤保险管理制度6、员工工伤保险缴费单（复印件）7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料（保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料）四、法律法规与安全管理制度（60 分）1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门（

4、安全处）汇总的资料（清单）3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版总公司4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录5、文件和档案管理制度（以文件形式发布）6、安全生产规章制度总公司7、安全生产规章制度的执行记录8、针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录（可针对几个重要的制度）9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位，应有发放记录）10、针对岗位安全操作规程，对员工进行的培训和考核记录11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。（至少一年一次，可提供“体系认证的合规性评价报告”总公司和分厂12、进行修订的材料（可提供“安全操

5、作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后的版本号及发布令复印件；修订的计划和符合性评审会议记录）总公司13、文件和档案的管理制度（以文件形式发布）14、“安全生产规章制度和操作规程”符合性评审会议记录（主要负责人每年组织1 次）总公司五、教育培训（33 分）1、安全教育培训的管理制度2、定期识别所有员工培训需求的记录3、各类人员的培训计划。（应包括新入厂员工的三级教育培训计划）4、按计划进行培训的各种材料（如：试卷、成绩单）5、安全培训效果进行评估和改进的材料（培训总结）6、主要负责人和安全生产管理人员培训记录（证书）7、新员工“三级”安全教育档案8、四新教育档案（没有新工艺、新技术、新

6、材料、新设备设施投入使用的不涉及）9、转岗或离岗复工培训记录10、特种作业人员和特种设备作业的人员培训记录（证书及台账）11、全员煤气安全培训记录（证书及台账）12、对外来参观、学习、相关方等人员培训记录（不涉及）13、企业安全文化建设材料（如：岗位竞赛、板报等内容）六、生产设备设施（190 分）1、新、改、扩建工程“三同时”的管理制度2、“三同时”材料（安全设施设计、评价报告等）总公司3、评价报告等备案材料（复印件即可）总公司4、防雷设施检测记录5、煤气管道防静电检查记录（煤气防护站每班检查记录都应写明“煤气管道防静电措施完好”等内容）6、电气设备绝缘电阻值的测量记录（间断性使用的移动电气设

7、备（停用超过三个月），使用前和使用过程中必须测量其绝缘电阻；常年使用的移动电气设备应每季测量一次，绝缘电阻值不少于 1 兆欧）7、厂房的照度测量记录8、煤气防护站空气呼吸器、氧含量检测仪等是否处于完好状态的记录（煤气防护站每班作业记录）9、设备设施的检修、维护、保养管理制度10、设备设施运行台账11、设备设施检（维）修计划12、煤气工艺流程图13、设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度七、作业安全（121 分）1、危险作业的安全管理制度2、风险和隐患辨识、评估分级汇总资料3、“三违”行为检查制度4、生产作业过程中人的不安全行为进行辨识的资料5、要害岗位及电气、机械等设备操作牌制度6、煤气安

8、全管理制度（7.2 检查的内容）7、安全用电管理制度（7.2 检查的内容）8、警示标志和安全防护的管理制度9、承包商、供应商等相关方的管理制度。10、承包协议总公司11、承包商相应资质总公司12、变更的管理制度13、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更指定的实施计划（变更中应有风险识别或控制措施）14、对变更的实施进行审批和验收的报告15、对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的材料16、变更安全设施的，相关审批手续八、隐患排查与治理（45 分）1、隐患排查治理的管理制度2、隐患排查工作方案（由组织隐患排查的部门、人员来确定具体排查工作方案，明确排查的目的、依据、范围、方法

9、和要求等）3、隐患排查工作汇总总结（依据获得的信息和数据，进行分析，作出判断，找出主要问题，即物、人、环境、管理几方面的不安全因素。）4、隐患汇总登记台账（隐患发现的时间、内容、存在的部位、等级、整改时限、责任人等）5、综合检查（每年至少一次，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查）专业检查（专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查）参见范本季节性检查（春季安全检查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防台风和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防

10、风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻防凝和防煤气中毒）节假日检查（主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查）日常检查的记录（包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查，特别应对关键装置要害部位的危险点、源进行重点检查和巡查。）*各类检查要制定检查表，检查部门负责人签字6、隐患治理方案（方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；其中，

11、措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。）隐患治理工作应形成闭路循环7、隐患治理情况验证和效果评估（完成情况）8、隐患排查和治理情况统计分析表（要求向安监部门和有关部门书面报送-总公司、分厂两级）9、安全预警指数系统（根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，对预警系统所反映的问题及时采取针对性措施的）九、危险源监控（35 分）1、危险源的管理制度2、重大危险源评估报告（总公司）3、危险源点登记台账4、重大危险源备案复印件5、危险源日常检查表（检查人签字）十、职业健康（40 分）1、职业健康的管理制度2、劳动防护用品

12、发放标准3、职业卫生档案（格式见“冀安监管职健201352 号”）4、员工健康监护档案（包括一般员工、新入厂员工、退休员工，格式见“冀安监管职健201352 号”）5、作业场所职业危害因素定期检测的档案（有相应资质的服务机构，每年至少进行一次）6、各种防护用具（如：防毒面具、呼吸器、一氧化碳报警器等）校验和维护记录7、职业健康的日常监测记录（要求专人负责，经专门培训或有资格证书）8、有关职业危害的告知协议9、对员工及相关方职业危害的培训记录（试卷、成绩单；培训内容包括职业危害因素、预防和应急处理措施等）10、职业危害因素申报材料复印件（向当地主管部门）总公司十一、应急救援（35 分）1、事故应

13、急救援制度2、应急救援队伍（消防队成员、煤气防护站人员）训练计划3、应急救援队伍训练记录4、综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案总公司5、应急预案的评审材料（复印件）6、应急预案的备案材料（复印件）（应将备案情况通报有关应急协作单位）7、应急设施、装备和物资的检查、维护、保养记录（可提供防护站相关检查记录）8、应急演练方案9、应急演练记录10、应急演练的效果评估11、发生事故后的应急救援报告十二、事故报告、调查和处理（14 分）1、事故的管理制度2、事故登记建档材料（每一起事故都要登记下列内容：单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故造成伤亡人数(包括下落不明的

14、人数)和直接经济损失；采取的措施等）3、事故发生后的调查报告4、企业职工伤亡事故报表（月报、季报和年报）5、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习的材料。（对本单位的事故，要将事故情况及调查处理情况通报到每个人，吸取事故教训，提高安全防范意识；对近期同行业事故要及时传达学习十三、绩效评定和持续改进（14 分）1、安全生产标准化绩效评定的管理制度2、提出纠正、预防管理方案的会议纪要（由安全生产委员会或安全领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中）3、安全生产标准化实施情况评定报告（即“自评报告”或“内审报告”，每年至少一次）4、安全生产标准化工作评定报告

15、通报材料（向所有部门、所属单位和从业人员通报）5、将安全生产标准化的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评的材料6、安全标准化系统持续改进的材料（据评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效）另外，现场的几个问题需落实：1、煤气防护站（煤气站）：（1）空气呼吸器编号；（2）作业记录中，每班检查的内容必须包括：a 煤气管道静电跨接、静电接地等记录；b 空气呼吸器等是否处于完好状态的记录2、一氧化碳监测报警装置，监测信号传送到管理室的有效性3、控制室各测量表要标明“测量名称”、操作工是否熟知4、路口应设指示标识牌、管道下方应采取隔热、通行限高等5、停用的设备（暂停？报废？手续）6、实际运行中是否执行“要害岗位及电气、机械等设备操作牌制度”？