2022年公司员工手册范本详细完整版(4).docx
《2022年公司员工手册范本详细完整版(4).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年公司员工手册范本详细完整版(4).docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年公司员工手册范本详细完整版(4) 6、出差按路程刚好间长短可分为长程、外勤(短程)两种;长程是指职员工至外地,且必需留宿的出差;外勤是指员工在本市区域或其他地方,同日可返回公司的出差。 7、出差人员必需选择最便捷途径,行程不得绕道。 8、因时间急迫或交通不便,依据业务须要必需乘坐出租车时,须经总经办同意。 9、出差人员夜间乘车或到家庭所在地及公司已备有住宿的城市出差,不得报销住宿费。 10、出差人员须在申请的时间范围内完成任务,事情没有办理完毕或因其它特别缘由、无法在预期内返回而延长滞留时间,必需经过行政部的同意。 11、出差人员出差前填写出差申请单,如特别缘由事前不能办理时,事后须
2、按正常出差流程补办出差手续。 12、职员工在长程出差前,依据实际须要可填写;借款单;借支差旅费,预借款项需经部门负责人初审,总经办核准,出纳借支,借支在1000元以上需提前一天通知财务部。 13、出差人员如出差回厂后,有费用报销须在三日内,填写好差旅费报销单并附上相应的出差申请单、发票,经部门负责人审核,总经办核准,出纳支付,若费用涉及两人或两人以上,全部涉及人员共同签名确认。 14、出差时间较长,报销内容较多,应单列明细说明行车报销内容、报销金额。 15、报销费用中,除住宿费、伙食费、交通费用等,凡公司所支出的必要费用按实际凭证报支;如确无发票或发票不慎遗失需证明人证明,部门负责人确认,金额
3、较大的需经总经办签核方可报销。 16、职员工出差按实际支出报销差旅费,不得超过公司标准,除特别状况,经总经理核准者;否则,超支部分由个人担当。 17、出差人在出差地款待客户,实行凭票报销,不再享受伙食补贴;款待应酬费必需先行向总经办申请,经总经办签核后方可报销。 18、运用公司交通车辆或借用车辆者不得报销交通费。 19、出差人员报销内容、金额必需属实、正确、完整,如有不实,财务部有权退单。 其次条 差旅费标准 1、中/晚餐每餐补助:部门经理中、晚餐15元每餐,主管级中、晚餐每餐10元,主管级以下人员中、晚餐每餐8元。 2、全部人员出差因特别状况需乘坐飞机,必需经总经理批准方可。 第五章 网络信
4、息管理制度 第一条 行政部为公司信息管理系统和互联网管理的归口管理部门。 其次条 行政部网管负责全公司信息管理系统、内部电话、网络的架设和维护检修工作。 第三条 未经行政部审批,严禁其他部门私自架设网络、对外电话。违者记行政小过一次,并扣50元/次。 第四条 公司建立了内部沟通邮箱和企业QQ,部门间在传递信息时,严禁传递与工作无关的内容。 违者记小过一次,并扣款50元/次。 第五条 严禁上班时间观看网络电视、电影、聊Q,看小说、玩嬉戏等与工作无关的事情。违者记小过一次,并扣款50元/次。 第六条 严禁上班时间登陆无关网站和私人QQ,违者记警告一次,并扣款20元/次。 第七条 严禁利用公司网络资
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 公司员工 手册 范本 详细 完整版
限制150内