内审检查表（办公室） (3).docx

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1、审 核 员-杨夫耒审 核 组 长f 春 艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门综合办接待人员受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.查看相关环境方针的教育培训记录。C.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问 查看O广州分公司组织新进社员工针对环境方针进行了培训教 育，记录齐全，新进社员工都能较好的理解方针的内容a.是否建立并保持了识别环境因素的程序?你们部门谁参与过环境因素的识 别与评价？b.怎样判断公

2、司重大环境因素是否合理？C.能否列举与你部门相关的重大环境因素？食看、提问提问 提问O综合办主任张帆参与了本部门的环境因素识别和评价，另 外，综合办其他担当也参与了广州分公司识别污染类环境 因素，通过多因子打分法掌握并运用，重要环境因素为食 堂、气体火灾等。432a.如果要获得相关的环境法规，通过哪种途径？公司内谁负责此项工作？ b.与你部门相适应的法规及其他要求事项有哪些？请列举。是否根据程序文 件要求将与本部门有关的环境法规及其他要求事项用荧光笔标识出来？提问 提问、查看提问O公司内部由品保科通过互联网获得相关的环境法规，各部 门通过品保科获得相关环境法规，本部门由张帆进行此项 工作例如中

3、华人民共和国环境保护法等a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系？b.与你部门相关的环境目标与指标有哪些？目标是否有进行细化？请举例。C.公司制定环境目标是否达标？对未达成目标采取怎样的措施？d.与你部门相关的管理方案是否明确了实现目标的责任、发放与时间？（针 对方案实施部门）问看问 提查提O明确公司的环境目标、指标为达成此类目标，采取了一些 积极的应对措施如：消防知识的培训等并建立了消防器状 态一览表，进行固定区域摆放，绘制了详细的消防区域布 置图a.为了有效实施的环境管理，是否建立了相应的组织并规定其职责？请提供 相关文件。（环境管理体系组织图、环境

4、管理手册中规定的职责等）b.本部门的环境担当责任者是谁？提问、查看提问 提问O部门组织机构清晰，环境责任担当：张帆、张晓方审 核 员-杨夫耒审 核 组 长春的内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门综合办接待人员王永明受审核者确认ISONO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.公司明确r环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。b.重要岗位的员工有哪些？是否对产生重大环境影响岗位的员工进行了适 当的培训?提供培训记录。C.公司是否制定年度培训计戈W实施状况如何？d.员工是否明白他们的工作和活动中实际或潜在重大环境影响及个

5、人工作 的改进所带来的环境效益?（如电工、生产线设备操作维护者等违反安全用 电操作，火灾发生的可能；水电合理控制，能源资源的节约等）提问、查看提问、查看提问O1.制定了年度培训计划；2.针对IS014001制定专门的培训需求调查并实施，保存 了完整的记录.3.所有重要岗位员工都加行了培训a.有无其他相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外的信息 交流，是否知道其处理流程？提问、查看O清楚对内对外信息交流的流程a.公司建立了环境管理体系文件，有无建立文件查找的途径，谁负责文件管理？提问O综合办负责按公司文件管理要求管理本部门的资料a.杳看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清

6、楚、便于查找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）杳看提问O文件建立档案并有目录，便于查找，文件均为最新版本a.节约资源和能源方面的规定有哪些，执行情况如何？（用纸、水、电） b.绿化管理方面的规定有哪些？提问、查看 提问O建立了水电月查管理制度，内部绿化由房东负责进行审 核 员一杨先耒审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门综合办接待人员王永明受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不合格a.建立的应急准备与响应管理程序适用于哪些紧急情况

7、？请列举。b.是否建立了消防安全委员会，组员是否明白其职责？C.是否知道逃生路径？有无计划具体实施消防演习？提问O1.建立了各项应急管理措施及响应程序，包括火灾、地震、 危险品泄漏等2.建立消防安全委员会，并进行了消防演习根据程序文件要求，以下项目实施监测了吗？请提供记录a.纸张使用情况b.消防检查C.目标、指标、管理方案达成情况提问、查看01 .纸张消耗根据每个部门每月的消耗定额进行管理，按实 际所需进行提供2 .定期进行灭火器数量及状态的点检3 .对其它目标、指标均有监控a.熟悉法律法规及相关方要求的获取途径，b.对获取的法律法规和其他方的要求进行评价提问、查 看O公司内法律法规的获取由品

8、保科通过网络获取，本部门通 过品保科获取，并参与对法律法规及相关方面要求进行评 价。C.是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述d.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠正了吗?部门内进行传达、教 育了吗？e.纠正预防处理书的填写要求是否知道？O清楚流程，熟悉表单填写 见内审指出事项a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便于查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管 理记录等）提问查看O文件管理员了解保管要求，并按程序要求进行了操作便于 查阅，并按保存期限保管a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问O由张帆负责进行不符合项整改与宣传4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。e.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。问问问问 提提提提O质管组织环境管理评审