四川中医药高等专科学校2021年单位预算编制说明.docx

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1、I川中医药高等专科学校2021年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）四川医专职能简介四川中医药高等专科学校是经教育部批准设置的一所公办 全日制普通高等专科学校，主要职责贯彻执行党的教育方针和国 家有关法律法规及政策，培养高等专科学历医疗卫生技术人才， 促进卫生事业发展；开展医、药学科科研和医疗服务工作；培养 基层医疗卫生事业需要技术人才；承担川西北地区乡村、农村医 生和在职人员培训。学校现占地面积840余亩，在校学生达1. 3万余人，涵盖医、 护、药、康复等27个专业，分属4个专业大类，其中临床医学、 口腔医学等6个处方专业；护理、康复治疗等21个非处方专业。 面向全国17个省、市、自

2、治区招生，其中护理专业、针灸推拿 专业为省级重点专业；针灸推拿、临床医学、护理专业为中央财 政支持的重点建设专业，被列为国家“卓越医生”教育培养计划 试点高校、第三批现代学徒制试点单位。我校以培养高技能、高 素质、实用型医药卫生和康复保健人才的目标定位；以建设成为 国内知名、西部一流的高等医学院校为发展目标；本着将传统医 学与现代医学相结合，突出中医药特色，开展全日制普通专科学 历教育、成人自考学历教育及短期职业培训等，近几年毕业生就 业率达到92%以上。学校现有教职工513人，专业技术人员447人，副高以上职 称158人；本科学历251人、研究生学历189人；双师型教师 220名。近5年发表

3、学术论文2900余篇；承担市厅级以上各类 科研课题180余项。面对全面建成小康社会和建设西部经济强市、教育强市的新 机遇，学校党委确立了 “跳出校园抓教育、围绕民生办教育”的 办校模式和“教学生成才，为发展服务，让群众满意”的服务理 念；坚持中西医并重和“德馨、博学、创新、奉献”的校训I；走 “人才强校、质量兴校、特色办校、文化立校”的发展之路，加 快培养技能型、应用型、服务型、创新型的专业化人才，为服务 西部教育强省和服务中国科技城建设与城乡群众健康做出新的 贡献而团结奋斗！（二）四川医专2021年重点工作2021年我校工作的总体思路：以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，认真贯彻落实

4、党的十九大和十九届二中、三 中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述， 全面落实全国、全省教育大会精神以及省委十一届七次、八次全 会精神和市委七届九次、十次全会精神，立足新发展阶段，贯彻 新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题坚持稳 中求进，以改革创新为动力，坚持系统观念，落实立德树人根本 任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、 保证抓党建，巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，为建设高 水平学校和高水平专业群开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100周年。二、收支预算情况说明按照综合预算的原则，四川医专所有收入和支出均纳入单位 预算管理。收入包括：

5、一般公共预算拨款收入、事业收入；支出 包括:教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川医专2021 年收支总预算14943.41万元，比2020年收支预算总数减少 773. 35万元，主要原因是招生规模减少，事业收入降低。（一）收入预算情况四川医专2021年收入预算14943.41万元，其中：一般公共 预算拨款收入7706.85万元，占51. 6%；事业收入7236. 57万元, 占 48. 4%o（二）支出预算情况四川医专2021年支出预算14943. 41万元，其中：基本支出 10715. 41万元，占71. 7%；项目支出4228万元，占28. 3虬三、财政拨款收支预算情况说明四川医专2

6、021年财政拨款收支总预算7706. 85万元，比2020 年财政拨款收支总预算增加14. 29万元，主要原因是在职职工人 数增加，工资福利支出增长。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7706.85万元；支出 包括：教育支出7705. 72万元、卫生健康支出1.12万元。四、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况四川医专2021年一般公共预算当年拨款7706. 85万元，比 2020年预算数增加14. 29万元，主要原因是在职职工人数增加， 工资福利支出增长。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出7705. 72万元，占比99. 98%；卫生健康支出1. 12

7、万元，占比0.02%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出高等职业教育2021年预算数为7705. 72万元， 其中：工资福利支出3578.4万元、商品服务支出2138. 53万元、 对个人和家庭补助支出76. 8万元、资本性支出1912万元。主要 用于学校教育性事业支出，具体指教职工工资绩效、办学公用经 费、学生奖补及改善办学条件等。2.卫生健康支出1.12万元，主要为对个人和家庭补助支出 奖励金。五、一般公共预算基本支出情况说明四川医专2021年一般公共预算基本支出5099. 85万元，其人员经费3656. 32万元，主要包括：基本工资2305. 74万元、 津贴补贴61.

8、78万元、绩效工资337.37万元、机关事业单位基 本养老保险缴费449.81万元、职业年金缴费224.9万元、职工 基本医疗保险缴费168. 68万元、其他社会保险缴费30. 15万元, 离休费51. 55万元、生活补助25. 25万元、奖励金1.12万元。公用经费1443. 53万元，主要包括：办公费677. 5万元、印 刷费20万元、水费100万元、电费120万元、邮电费30万元、 差旅费20万元、维修（护）费30万元、培训费100万元、专用 材料费30万元、工会经费56. 23万元、福利费69. 17万元、其 他商品服务支出190. 63万元。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明四

9、川医专2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。七、政府性基金预算支出情况说明四川医专2021年政府性基金预算支出0万元。八、国有资本经营预算支出情况说明四川医专2021年国有资本经营预算支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费四川医专为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况2021年，四川医专安排政府采购预算1235万元，主要用于 采购后勤保障皮卡车10万元、办公设备120万元、信息管理软 件290万元、购买实验室管理系统及相关硬件70万元、虚拟实 验室平台60万元、医疗器械实训室相关设备100万元、中药药 理及化学实验室设备70万元、中药标本及植

10、物70万元、购买大 体老师50万元、体育保健与康复固定器械80万元、在线课程 80万元、智慧平台30万元、图书购置120万元、学生寝室维修 改造60万元、创业创新实训平台25万元。（三）国有资产占有使用情况截止2020年底，四川医专无财政拨款安排的车辆。2021年单位预算安排车辆购置经费10万元。其中，财政拨 款预算安排0万元，非财政拨款安排10万元。购置定向保障用 车1辆。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原 则，2021年四川医专所有项目按要求编制了绩效目标，从项目 完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目 预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经 济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十、名词解释. 一般公共预算拨款收入：指市级财政部门当年拨款收入。1 .事业收入：指本单位学费、住宿费等收入。2 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。3 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所 发生的支出。