河滩镇2020年度部门决算情况说明.docx

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1、河滩镇2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责主要职责是：镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政 府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供 公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、 精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和地方组 织法的规定，结合当前农村经济社会发展的新形势，新时 期乡镇重点履行以下职能：1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村 的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当 地实际和做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济 发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合 作经济组织发展，健全农村市场和农业服务

2、体系。保护基本 农田，推广农业先进事业技术，抓好粮食生产。发展培育特 色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代 农业发展。2、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共 服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立 健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强 农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质, 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补

3、助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保户，做好防灾 减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人 畜饮水道路等基础设施。3、加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安 综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公 共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监 管，维护市场秩序。推进依法行政，严格依法履行职责，

4、健 全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农民社会公 平正义。推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织 建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推 动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自 治功能。（二）机构设置1、党政综合办公室主要负责镇党委、人大、政府日常工作；负责镇纪检监 察、组织人事、工会、团委、妇联、信访接待、档案管理和 机关后勤等工作。2、党建工作办公室主要负责党的政治建设，组织建设，党风廉政建设和反腐 败建设工作，群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作; 负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。3、经济社会发展办公室主要负责镇经济发展规划、安全生产

5、监管、统计和审计 工作；负责扶贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定 和完善农村基本经营制度等工作；负责镇社会发展规划的拟 定及组织实施；负责镇宣传、统战、民族宗教、教育、民政、 科技、文化、卫生、体育、广播影视工作；负责村镇建设、 环境保护的监管等工作；4、社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生 健康办公室牌子），主要负责统战、民族宗教、计划生育、 卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、 住房保障等工作。5、社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子） 主要负责政法、村（社）治理、综治、维稳、禁毒、反 邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法 制建设、人民

6、调解、行政调解等工作、维护辖区社会稳定。事业机构：1、农业农村综合服务中心负责镇农业、农技、农机技术推广工作；负责镇林业、 水利、渔业等各类服务工作；负责镇植物疫情监管防控工作; 负责镇农产品质量安全监管服务等工作。2、农经财政服务中心负责农村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类 惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工 作；3、社会事务服务中心负责镇社会保障工作；负责镇劳务输出和劳动争议等工 作。4、文化服务中心负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广 播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出

7、决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.31元，支出总计.31元。与2019 年决算数相比，收入增加.44元，增加13. 15%,支出增加44元, 增加13.15%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出和人员经 费相应增加。本部门2020年度收入合计.31元，其中：财政拨款收入.63元，占71.83%；其他收入.48元，占23.71%。本部门202

8、0年度支出合计.31元，其中：基本支出.31元。本部门2020年度年末结转和结余0元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.63元，较上年决算数减少.9 元，减少9.08%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加.63 元，增长1L5%。主要原因是社会保障和就业支出、人员经费增 加。本部门2020年度财政拨款支出.63元，较上年决算数减少.9 元，减少9. 08%o主要原因是项目减少。较年初预算数增加.63 元，增长11. 5机主要原因是社会保障和就业支出、人员经费增 加。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出8,363,310.87元

9、,占服.4%,较年初预算数增加.87 元，主要原因是人员经费和专项经费增加。社会保障与就业支出 1,164,339. 63元，占13. 92%,较年初预算数增加480723. 63元， 主要原因是专项经费增加。节能环保支出1,086,600.00元，占 12. 99%,主要原因是专项经费增加。农林水支出2,136,200. 00 元，占25. 54%,较年初预算数减少976000元，主要原因是村社 干部减少。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出.89元。其中： 人员经费.89元，较上年增加616216. 39元，主要原因是人员增 加，经费相应

10、增加。人员经费用途主要包括基本工资元、津贴补 贴元、奖金667834元、机关事业单位基本养老保险缴费 704651.01元、职工基本医疗保险缴费293768.88元、对个人和 家庭的补助元。公用经费元，较上年减少.37元，主要原因是维 护维修费、劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费524906. 03 元、印刷费3500元、咨询费72382元、电费61377. 44元、取暖 费160000元、差旅费33330元、租赁费38500元、劳务费72000 元、工会经费46944元、公务用车运行维护费13846.53元。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公

11、”经费支出共计13846.53元，较年 初预算数减少36153. 47元。（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0元，公务车购置费0 元，公务车运行维护费3148. 37元，公务接待费0元，费用支出 较年初预算数减少36153. 47元，较上年支出数减少5728. 44元。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公 务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次， 0人，2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费支出元，机关运行

12、经费主要用于办公费524906.03元、印刷费 3500元、咨询费72382元、电费61377.44元、取暖费160000 元、差旅费33330元、租赁费38500元、劳务费72000元、工会 经费46944元、公务用车运行维护费13846. 53元。机关运行经 费较2019年增加.37元。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日， 本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆, 其他用车主要是垃圾车和洒水车。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额795675.8元，其中：政府采购货物支出36755元，政府 采购工程支出758920. 8元。（

13、四）预算绩效管理情况说明。无六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预

14、付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年

15、结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号） 规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨 款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指

16、在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单