达川区双庙镇草兴卫生院2022年整体支出绩效自评报告.docx
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1、达川区双庙镇草兴卫生院2022年整体支出绩效自评报告一、单位概况 (-)机构组成 达川区双庙镇草兴卫生院属于基层医疗卫生机构,开设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验、医 学影像等诊疗科目。(二)机构职能提供以预防保健、基本医疗、健康教育、康复为主要内容的综合性医疗服务,全面实施国家基本公共卫生服务项目,提高全 民健康意识,保障人民身体健康,同时负责对村卫生站的技术指 导和对乡村医生的培训。(三)人员概况达川区双庙镇草兴卫生院年末在编人数8人,其中事业专技 人员8人、事业工勤人员0人;临聘人员4人;三支一扶1人; 退休人员7人。二、财政资金收支情况(-)财政资金收入情况20
2、21年财政拨款收入137.69万元其中基本支出财政拨款收入62.29万元,项目支出财政拨款收入75.40万元。(二)财政资金支出情况2021年财政拨款支出130.69万元,其中基本支出55.29万元(人员经费51.83万元和日常公用经费3.46万元)项目支出75.40 万兀。(三)财政收入结转结余情况2021年结转下年资金46.72万元。结余分配。万元,结转下年46.72万元。三、整体预算绩效管理情况(-)预算管理认真落实全面预算管理方针政策,基本支出强化预算统筹,项目支出强化专款专用,切实加强经费管理和预算管理。严格按 照区财政局部门预算编制通知及有关要求,充分调查了解,做好 前期准备工作,
3、始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及 编制口径,紧紧围绕整体绩效目标,科学量化重点项目绩效目标, 确保预算编制的准确性 按照科学的测算依据按时完成2021年预 算编制工作,按时完成基础库、项目库报送工作,并按时提交部 门预算。绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的 原则,2021年我院对项目按要求编制了部门预算项目绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效 益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况。同时设置了以项目完成数量为核心的指标,用于评价绩效目标实际实现程度,反映与预
4、期目标的偏离度。绩效目标编制要素 完整,绩效指标设置做到了细化量化。预算执行过程中,我院严格控制公用经费及非定额公用支出,认真开展绩效运行监控,积极推进预算执行进度,提高整体 预算执行率。一是坚持将预算执行纳入单位目标绩效考核,强化 目标责任,树立预算管理的主体责任意识;二是开展预算执行中 期评估调整工作,按照区财政局预算调整的要求,对照项目执行 进度,及时做好沟通衔接,对经确认的暂不支出、执行留有结余 的项目予以合理统筹调整,盘活资金,提高使用效率;三是积极 开展绩效评价工作,严格落实基本公共卫生服务项目、实施基本 药物制度等项目的绩效评价。(二)专项预算管理实施基本药物制度、基本公共卫生服
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