达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站2022年单位整体支出绩效自评报告.docx

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1、达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站2022年单位整体支出绩效自评报告一、单位概况（-）机构组成。本单位是根据达川编委2013102号中共达州市达川 区委机构编制委员会关于达州市达川区水利电力勘测设计队 更名的通知文件精神于2013年12月批准成立的，属于全 额拨款事业编制机构，是达州市达川区水务局的直属单位，本 单位无内设机构。（二）机构职能。我单位的主要职能是监督管理达川区辖区内水利工程质 量与安全。（三）人员概况。上年末实有人数13人，本年增加0人，本年减少0人， 年末13人。二、单位财政资金收支情况（-）单位财政资金收入情况2021年本单位财政资金收入204.15万元，其中：一般公

2、 共预算财政拨款收入204.15万元。（二）单位财政资金支出情况2021年本单位支出218.68万元，其中：基本支出213.44 万元（人员经费203.50万元和日常公用经费9.94万元方（三）单位财政收入结转结余情况2021年本单位结转结余资金4.61万元。三、单位整体预算绩效管理情况（-）单位预算管理在目标制定方面，我单位做到了要素完整、细化量化的 要求，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用 以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务 相符合；在目标完成方面，因我单位目标制定合理且切实可 行，所以很好地完成了本年度的绩效目标任务；在预算编制 准确性方面，我单位将部门整体

3、的绩效目标细化分解为具体 的工作任务，并与本年度部门预算资金相匹配，科学准确地 编制了本年度的预算；在支出控制方面，我单位预决算偏差 程度基本上控制在10%以内，除了一些人员增减变动或政策 性因素引起的预算支出变化；在预算动态调整方面，我单位 绩效监控调整取消额与结余注销额均为零；在执行进度方面， 预算执行进度在6、9、11月按应达到序时进度的80% ,90%. 90%的标准，较好地达到了对比进度；在预算完成情况方面， 我单位预算项目12月预算执行进度达到100% ；在违规记录 方面，我单位年度审计监督、财政检查结果，对出现的部门 预算管理方面违纪违规问题进行了整改。（三）综合管理情况.政府性

4、债务管理情况本单位无政府性债务。1 .非税收入管理情况本单位准确核算非税收入利息收入，并及时汇总上缴区 财政。2 .政府采购实施情况 本单位本年度无政府采购情况。3 .资产管理 本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理人员，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。定资产为全站职工共用，并负责定资产的保管和使用。4 .内控制度管理本单位在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算 使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要 求附件资料必须齐备，经业务经办人填报（或初审）、会计审 核、财务负责人、分管业务领导、分管财务的领导审签后才 能报销。5 .信息公开按区财政要求

5、，在规定时限内在区政府门户网站上公开了本单位的部门预决算信息、“三公，经费信息、部门财政资金支出绩效自评情况信息等，主动接受社会监督。6 .绩效管理按照区财政和上级主管部门的要求开展整体绩效评价， 及时向主管部门报送自评报告等相关绩效信息。7 .依法接受财政监督情况按照财政部门相关要求，开展了 2021年度财政监督检查 的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。(四)整体效益2021年，本单位全面完成了区政府和区水务局确定的目 标任务和年度职责，重点项目绩效评价结果较好，服务对象 满意。具体包括：1 .认真抓好水利工程质量与安全监督管理工作(1 )参与了明月江中小河流治理工程，并对该项目开展

6、 了质量监督工作；(2 )参与了明星水库渠系配套改造工程项 目工程，并对该项目进行了质量监督；(3 )参与23座小型水 库除险加固项目，并对该项目进行了质量与安全监督管理;(4)参与了农村安全饮水工程项目，并对该项目进行了质量 监督指导工作。2 .认真抓好工程施工技术指导工作认真抓好我局在建工程的施工技术指导，做到哪里需要 就服务到哪里，为水利工程建设的安全顺利施工提供技术保 障。3 .严格按照国家规定抓好施工质量，未出现施工质量事故。4 .认真抓好建设项目的档案管理工作，资料统收统管，编 制在册，做到随查随取。5 .完成水务局临时交办的任务。一年来我站按时按质完成了水务局临时交办的任务，如

7、防汛抗旱、民情户户通和其它临时任务等。U!K自评结论及建议（-）评价结论总体看，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管 理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。单 位支出绩效自评得分为96分。（得分明细表附后）（二）存在问题L预算编制及执行方面因单位年度工作的不确定性和资金使用人员主动性不 够，致使编制预算支出方案与绩效目标不够细化。6 .资产管理方面因单位人员流动，资产数量多，规格型号多，实际资产 的账实管理上工作量大、难度大，效率不高。科技创新应用 不足。7 .财务管理及会计核算方面 由于专业财务人员配备不足，单位规模小，从事财务的人员兼做单位多方面工作，财务内控制度执行水平有

8、待进一 步提高，财务管理与会计核算水平有待进一步提高。绩效评 价未开展中期评估，绩效目标未实现有效的动态监控。（三）改进措施L提高预算编制质一优化预算编制流程，重视项目业务初编、项目目标及支 出方案，夯实绩效目标的编制工作，提高资金使用的主动性， 提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性。8 .加强资产管理建议在资产实物管理上，推行采用计算机、扫码设备等 辅助管理手段，使资产管理效率和水平有大幅提高，在各项 工作中探索科技创新应用并用于实践。9 .强化资金财务管理 一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严 格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。三是按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、 财务核算，杜绝超支现象的发生。建立中期评估措施，加强 对绩效目标实现有效的动态监控。10 .人员管理加强对人员专项工作的教育培训，提高各个岗位的专业 水平和专业素质，扎实有效的开展各项工作。