项目计划管理检查表.docx

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1、计划与本钱管理考核 工程考核内容考核结果标准分考核 得分计划 管理施工组织设计的编制（文字说明、人员配置与进场计划、 现场平面布置、主要施工方法、安全环保的技术组织措施） 是否由公司总工审批15年度施工计划、施工形象进度图（横道图）、施工进度计 划表（S曲线图）、施工进度网络图15劳动力需要量计划、机械设备需要量计划、材料需要量计 划表15月（旬）施工进度计划表（每月对机械、材料、人工需要 量进行调度平衡，以控制本钱为中心、每月25日前编制 下一个月月度计划，并有调整说明）10月（旬）附属与辅助生产计划表（自采加工材料、预制构 件、施工辅助设备加工）10标后预算（分项工程单价分析表、直接费、其

2、他直接费、 详细的工、料、机使用计划是否报有关部门），增做变更 单价是否及时分析；标后预算是否审批（由工程科审批）30本钱 管理公司是否下达年度和月本钱计划5工程本钱计划任务表、（现场经费计划与控制表）、材料及 半成品费用计划控制表、（大型专用机械设备费用计划控 制表）、零用人工、机械费用控制表、分项工程单价分析 表、分项工程本钱费用计划与控制表30人工核算、材料核算、机械核算（工长报告单计划消耗工 日与工料机作业单实际消耗工日比拟，进行日统计核算和 十天统计分析）（材料和机械由材设部查此处扣分）15月本钱核算表40月度直接本钱分析表、（间接本钱分析表）、月度本钱盈亏 异常情况分析表20工料机

3、市场价格与标后预算比照分析、月市场价格调查表10三单 管理工程施工任务单（下达是否及时、完整，签字是否齐全）10工长报告单、工料机作业单（填写是否及时、完整，审批、 签字是否齐全）20三单传递是否及时、数据准确、真实5总分250工程部名称:考核日期:考核人;被考核人:后勤管理检查 工程检查内容考核结果标准分考核 得分学 习 培 训 (16)工程部各类会议记录4工程部各类学习记录4工程部岗位培训记录4有无宣传栏或板报4行 政 管 理 (20)工程部所有内外文件的收发、传递、 送阅和归档规范并有记录10工程部是否严格执行印鉴管理制 度，印鉴有专人管理，每使用一次 都应有记录10工 会 工 作(30

4、)工程部是否建立工会和农民工工会6正常开展建家工作台帐记录6开展五比一创劳动竞赛活动台帐记 录，组织、安排、评比、表彰奖励。6开展“安康杯”竞赛台帐记录，组 织、安排、检查、评比、十个一活 动开展情况。6部务公开工作，组织、制度、内容、 公开栏、及时、真实。台帐记录6党 建 工 作 (34)班子建设：党支部工作有安排、有 检查、有总结，认真开展创先争优 活动，各类台帐资料齐全。8思想建设：组织学习政治理论和党 和国家方针、政策，工程部党员、 干部、职工思想稳定，管理有序。6组织建设：建立符合工程特点的基 层党组织，突出“三基”建设内容。10廉政建设：开展党风党纪教育，认 真贯彻上级廉政建设各项

5、规定，签 订各类廉政合同，完善有效监督机 制，对工程部实施有力监督。10总分100工程部名称:考核日期:考核人:被考核人:公司考核组成员考核表考核内容标准分评分方法考核结果考核 得分1.每月进行一次100%的工程管理考核。20对所属的工程部没有全部进行考核（合作工程除外）， 缺一个工程部未考核扣减5分。（合作工程可一个季 度考核一次）2.按手册内容涉及的工程部机构设置、 人员配备、岗位分工、计划管理、合同 管理、计量统计管理、财务管理、本钱 管理、质量管理、劳资、安全管理、材 料管理、机械设备管理、业绩考核等。40公司将按各（公司）考核的工程进行抽查，抽查按手 册内容进行，假设考核内容不真实、

6、不全面每一项扣 减2分。3.本钱计划实现率（以工程部本钱经费 考核评定表为依据）10本钱计划实现率二（实际本钱+实际现场经费）/ （计划本钱+计划现场经费）X 100%, 1不合格、 W1合格，假设以集团公司考核结果不同者，每发现一 个工程扣减5分。4.进度计划实现率（以各公司统计月报 表为依据）10进度计划实现率=（实际完成产值/ （计划完成 产值）X100%, 21合格，1不合格，假设以集团公 司考核结果不同者，每发现一个工程扣减5分5.计量（以各公司统计月报表为依据）10工程部计量与X工程部实际完成产值比拟，计量占 实际完成产值70%,为合格，低于70%为不合格。假设 以集团公司考核结果

7、不同者，每发现一个工程扣减5 分。6.质量、安全10有一个工程部发生质量、安全事故为0分。分值合计100集团公司考核组成员:被考核单位:组织机构设置、人员配置考核日期:考核 工程考核内容考核结果标准分考核 得分组织 机构 设置 及 人员 配置工程部组织机构框图、人员及岗位设置10工程机构组成及领导班子分工是否明确10工程部人员配置是否到位、人员岗位分工是否 合理、明确，是否存在兼职现象10工程部部门职责及人员岗位职责是否落实到位10工程部对各岗位每月进行的岗责考评记录、绩 效工资是否按岗责考评结果兑现30年度劳动用工计划、月份劳开工资台帐10从业人员入场培训登记表（培训内容质量、环 保、文明施

8、工等）10员工健康状况台帐10总分100考核人;被考核人:环境管理考核 工程考核内容考核结果标准分考核 得分环境 管理环境因素识别与评价表的建立（根据工程存在 的环境因素）10重要环境因素清单10重要环境因素编制管理方案10危险源辩识、风险评价表10重大风险源清单10工程部存在的重大风险源的编制管理方案及制 定的控制措施10工程部环境目标的建立10环境安全法律、法规、行业规定；地方要求、 总体合规性评价记录5环境目标管理方案10环境目标指标完成情况月统计表（1次/月）5固体废弃物治理、控制检查记录（食堂、生活 污水设置污水池的及时处理；厕所建的化粪池 应及时处理；临时和固定废弃物存放点均应设

9、立醒目标识；有毒、有害废弃物单独存放并按 要求进行处理）10危险化学品清单（材设科查）对危险化学品的管理工作（采购、储存、发放 过程的监督、检查和管理记录）（材设科查）能源管理总结（对工程部资源、能源和材料的 使用与管理）（材设科查）总分100工程部名称:考核日期:考核人;被考核人:合同管理考核 工程考核内容考核结果标准分考核 得分合同 管理公司与工程部是否签订合同10工程部与作业队签订的劳务及施工合同是否齐全、内容 条款是否清楚、合同单价、税金是否明确、合同中人员、 机械进场清单是否齐全30施工中是否存在未签合同参与施工现象20民工负责人与民工之间是否签订合同、合同内容、条款 是否明确、是否

10、有民工负责人与民工之间的集体相20合同担保书、民工委托书、承诺书是否齐全，民工身份 复印件、健康证、户口薄复印件等是否齐全，施工中应 及时补充变更签订民工委托书、承诺书20施工过程中及时补充变更民工负责人与民工之间的合 同、身份证复印件、健康证、户口薄复印件、集体相等20现场民工按照合同十天 次集体相记录25民工负责人考勤记录与民工抽查记录（按照合同签订的 民工负责人在现场每月必须到达25天，达不到25天项 目部应解除该合同）民工进出场记录35机械租赁合同是否齐全、内容条款是否清楚、合同单价 是否明确、是否存在未签合同就参与施工现象（由材设 部查，此处扣分）30材料采购合同是否齐全、内容条款是

11、否清楚、合同单价 是否明确（由材设部查，此处扣分）30工程部对内（外）合同原件是否齐全、合同台帐是否建 立齐全、合同原件借出是否有记录10总分250工程部名称:考核日期:考核人;被考核人:统计与计量管理考核工程考核内容考核结果标准分考核 得分统计 与 计量 管理月公路工程施工进度统计表2工程、财务管理月报表5年度实物工程统计表（变更统计表、计日工统计表、索 赔统计表）2人工耗用台帐、主要材料耗用台帐、机械使用台帐6每月工、料、机民工价款结算单（是否结算，未结算为 零分，结算不全扣15分）（工、料、机核算资料、临时 派工单、临时机械车辆使用单、工程施工任务单）40限额领料单2工程施工任务验收单签

12、发台帐2工程施工任务验收单2工程施工任务单验收登记表2每月工料机价款结算台帐5月统计核算分析表5计量与民工价款结算分析5工程价款计量证书（计量应及时，计量产值应占每月完 成产值的70%,路面工程备料阶段除外）15工程价款计量支付台帐2工程增减台帐5总分100工程部名称:考核日期:考核人；被考核人:质量与技术管理考核 工程考核内容考核结果标准分考核 得分质量 与 技术 管理质量体系的建立和运行5内部质量检查细那么（自检、互检、工序交接检及单项工程完 工后内部验收制度）10定期检查制度：质量员每半月组织进行一次质量检查记录、 作业队或班组的质量在监理工程师验收前内部工序检查的 记录、隐蔽工程照片、

13、质量员签名是否齐全。10质量偏差分析：人、机、料、法、环等五个因素分析，分析 可采用文字说明或因果分析图（鱼刺图）、排列图（主次因 素分析图）、直方图（质量分布图）、管理图等。10质量管理报告（在工程月报中反映工程质量情况，无论是否 发生质量事故都要有）5工程质量事故报告表（假设发生，不管事故大小都应填报）5技术准备资料（工程现场复核表、技术管理制度、作业指导 书、工地试验室的建立、临时资质的办理）10技术交底记录表（对各部位的尺寸、标高、预留孔、预埋构件位置、 数量、施工方案、方法、技术措施、材料规格、等级，质量要求、质 量预防措施、安全操作规程、环保措施等交底内容记录）10工地试验（试验资

14、料、配合比资料）5原始资料（结构外部尺寸、标高、现场施工放样记录、测量、 各种原始记录表、自检、互检、抽检资料）、工程索赔变更 数量汇总表等变更资料签字是否齐全上报5技术措施及执行（技术措施的内容是加快施工进度保证工程 质量节约劳动力、原材料、新技术、新材料、新工艺、改进 设备完好率利用率、保证安全施工等）5试验路段总结报告5施工日志（每天有关工程施工的人工、作业层工作情况、参加施工人数、主要机械 设备、实际工作时间和因故中断的时间、日完成工程数量、造成进度提前或延误的 原因、业主监理代表的指示、对下一层要求的内容和各种反映，工程质量、材料供 应及其质量、安全情况、存在问题、如何解决等记录要清

15、楚）10科研工作（QC小组活动的开展情况或改进施工工艺和施工 方法记录）5总分100工程部名称:考核日期:考核人;被考核人:职业健康安全管理及安全生产标准化建设工程部名称：考核日期:考核 工程考核内容考核结果标准分考核 得分职业 健康 安全 管理 及安 全生 产标 准化 建设安全工作考核指标完成情况月统计表3安全组织机构、安全管理体系6安全生产管理制度、安全岗位责任制度、 安全管理措施、安全应急预案12各技术岗位操作规程6工程经理、专职安全员安全资格证书及各 技术岗位证件及上岗证6参工人员岗前安全培训及每月安全教育 工作的记录台帐10安全生产工作会议记录及安全生产工作 安排记录台帐5安全生产检

16、查记录及整改回访记录台帐5安全生产“四不放过”处理台帐5安全生产劳动保护用品及安全生产费用 投入情况记录台帐5消防安全、防汛、爆炸品管理制度5安全生产法律法规文件汇编、上级文件的 汇编及执行情况3安全技术交底记录5安全事故应急预案演习记录（应急预案的 培训、演练、效果评价等记录）3发生安全事故是否及时上报公司、安全隐 患排查月报及安全事故月报3安全月“安康杯竞赛”活动的安排记录台 帐6工地现场安全设施、标志、标牌、参工作 业人员在工作期间是否配戴安全帽6安全生产标准化建设实施情况6发生安全生产责任事故该项全部为零分总分100考核人；注：各项管理内容应符合安全生产标准化建设的要求。被考核人:外观

17、质量检查检查 工程检查内容考核结果标准分考核 得分外观 质量现场检测碎、砂浆强度 是否满足设计要求25桥涵及浆砌构造物几何 尺寸是否符合设计要求25路基或路面平整度、厚 度是否符合设计要求25外观质量是否满足设计 要求25发生质量事故不管大小 该项均为零分总 分100工程部名称:考核日期:考核人;被考核人:财务管理财务管理考核日期:考核日期:工程部名称:考核内容考核结果标准分考核 得分本年度实际完成产值实际完成合同产值实际完成到部产值2本月累计本月累计工程部现场经费计划控制 （按合同工期分解至月）计戈IJ实际4本月计划累计计划本月实际实际累计间接费本钱分析6食堂炊事用具计划表及金额5食堂帐的附

18、件应完整、手续齐全、 是否做到日清月结，帐、证、物、 表是否相符10每月是否向职工公布伙食帐目、月 底结出盈亏金额5材料财务管理是否规范、材料是否 点收入账金额、摊销金额10折旧是否按月计提入账金额5职工工资、五大保险是否按月计提 入账及金额5每月是否有资金使用计划及审批支 出情况5每月工、料、机民工价款结算单是 否按月入账，工、料、机入账金额 （一项结算单入账不全扣7分）20计量情况5本月本钱及累计本钱（不含财务费 用）12盈亏情况6总分100考核人：被考核人:说明：1.本考核遵照本公司财务管理制度汇编执行。2 .本钱核算必须按照权责发生制的原那么确定本钱开支，凡应由本期负担而尚未支付的费用应作为预提费 用计入当期本钱。凡已经支出应由本期和以后各期负担的费用，作为待摊或递延费用，分期摊入工程 本钱。3 .材料无论自购、业主直供、公司拨付的必须点收，月未按实际领用情况摊销入账。