安全质量环保经验反馈管理制度（标准版）.docx

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1、安全质量环保经验反应管理方法XXXX1总那么1.1 目的为规范经验反应工作，有效利用内、外部经验反应信息，改进工 作方法，提高管理效能，促进管理增值，特制定本方法。1.2 适用范围本方法适用于XXXX （以下简称公司）本部、直接管理及受托 管理的境内和境外三级单位（以下简称各单位 X境外三级单位应 评估所在国（地区）的法律法规、行业和标准，所在国（地区）高于 境内标准，按当地法律法规标准执行；如低于境内标准，那么参照境内 标准执行。1.3 引用文件XXXX安全质量环保经验反应管理方法（XXXX ）XXXX经验反应原因分析导那么（XXXX ）XXXX生产安全事故事件管理方法（XXXX ）1-3.

2、4 XXXX HSE管理工具实用手册1.4 定义与缩略语经验反应：对事故、事件、问题和良好实践等信息进行收集、 筛选、分析、改进和提供，汲取经验，总结推广良好实践，防止类似(4)一般及以上电力安全事故；(5)一般及以上特种设备事故；(6) 一般及以上交通事故；B类及以上铁路交通事故；(7 ) 一般及以上突发环境事件；(8) 一般及以上职业病危害事故；(9 ) 一年度内重复发生的B级经验反应信息。3.2.2.2 B级信息是指导致较重后果或影响,对人身、设备、环境安全构成较大危害，或对本单位安全质量环保目标造成一定影响的信息， 包括：(1)符合公司规章制度规定报送要求，但未到达A级的信息；(2)人

3、身轻伤事故；(3)一类障碍及二级单位认为有必要确定为B级的其他生产事件； (4)1类及以上环保异常事件；(5 )重复发生3次的C级经验反应信息；1.1.1 C级信息是指导致一定后果或潜在损失，对人身、设备、环 境和本单位安全质量环保目标造成影响的经验反应信息，包括：除A、 B级以外的经验反应信息和相关方认为有必要确定为C级的经验反应 信息。3.2.3 同一经验反应信息如满足多个级别的判断准那么，按最高级别信 息处理。3.2.4 各单位应结合本单位特点，筛选有价值、有助于提升能力和改 进管理的外部经验反应信息，并按照本单位程序开展经验反应。3.2.5 发生生产安全事故的单位要汲取教训I ,举一反

4、三，通过分析原因和采取措施，确保同类事故不再发生，并按照公司安全质量环保 经验反应管理方法组织开展专项经验反应。3.3信息填报各单位根据外部经验反应和内部经验反应信息级别，按照逐级 上报的原那么，及时、准确填报经验反应单。3.3.1 公司系统内部的经验反应信息，事故事件类的按照公司生产 安全事故事件管理规定报送公司相关部门，根据事故事件调查报告 或事故事件原因清晰后，开展经验反应并逐级报送。3.3.2 符合A级的经验反应信息由公司编制经验反应单，经公司主要 负责人审批后，报送集团公司。3.3.3 符合B级的经验反应信息由各单位编制经验反应单，公司相关 部门审核、公司分管领导审批后，内部进行提供

5、。3.3.4 符合C级及以上的经验反应信息应由三级单位结合实际，明确 报告流程。3.3.5 针对集团公司、公司发布的经验反应单，各单位应根据要求， 对照检查分析，适用的应采取有效改进行动，并逐级上报落实情况。3.3.6 经验反应单编码格式为：EFS-组织代码1-组织代码 2-YYYY-XXXX ,其中:3.3.6.1 EFS指经验反应单；2组织代码1指二级单位简称；1.1.2 3组织代码2指三级单位简称；4 YYYY指年度（四位数字）;1.1.3 5 XXXX指流水号。1.1.8 经验反应单填报内容包括：信息描述、原因分析、改进行动、 支持文件、验证关闭和编审批等；其中报告级别 一栏，非本单位

6、 的经验反应信息，填写”其他。1.1.9 各单位应创造良好工作气氛，鼓励员工积极收集内外部信息， 及时准确报告信息，进行经验反应，实施闭环管理，培养透明报告文 化。3.4 分析改进各单位应组织对填报的经验反应单开展资料收集，情况调查， 分析原因，制定、实施改进行动，直至验证关闭。3.4.1 各单位应在事故、事件调查的基础上，查找事故原因，包括直 接原因和间接原因，分析人员是否存在违章、过失、失职、违反劳动 纪律行为，安全措施是否得当，事故处理是否正确等。符合A级经验 反应信息的经验反应事故事件要按照集团公司经验反应原因分析导 那么开展根本原因分析。3.4.2 各单位应根据事故、事件原因和责任分

7、析，提出防止重复发生 的改进行动。制定的改进行动应明确、可衡量、可实现，明确责任和 时限，以确保改进行动有效，防止重复发生。3.4.3 经验反应单应填报准确、内容完整，相关图纸、照片、报告、 记录等可作为附件支持材料。3.4.4 对具有普遍意义或推广价值的经验反应单，各单位应及时发布 提供。3.5 验证关闭3.5.1 各单位应对改进行动实施过程及结果进行跟踪验证，直至关闭； 352改进行动验证包括审查行动实施情况，检查相关程序文件修订情况，评价经35馈效果,并填写经3函馈单验证内容和结论性意见；3.5.3 A/B/C级经验反应单改进行动的验证关闭，由公司及各单位按 照事件类别、等级由主管部门负

8、责对行动项进行逐项验证并关闭；当纠正措施实施周期较长，且须分阶段完成时，可以结合实际 分步验证，只有所有纠正措施完成且验证有效后方可关闭经验反应流 程；3.5.4 A级经验反应单，由公司主要负责人批准关闭并存档；B级经验 反应单，由公司分管领导批准关闭并存档；C级经验反应单，由各单 位分管领导批准关闭并存档。4附那么本方法由公司安全环保部编制并负责解释。4.1 本方法自公布之日起执行。5附件5.1经验反应单（见附件）附件一经验反应单编号:XXXX标题单位（单位简称）但=（EFS-组织代码1-组织代52 -年度-流水号）反应类别经验教训口良好实践口来源内部口 外部口报告 级别An Bn Ca 其

9、他口产业类别火电口新能源口煤炭口 环保口 路港口 海外口其他口领域类别生产运营口工程建设口产品制造口服务支持口信息描述（位置/区域包括发生的地点、厂房、系统或涉及的工程工 作、专业等,尽量附上照片、文件或记录等相关信息）、原因分析（根据经验反应信息级别，开展不同程度的原因分析）改进行动序 a行动项责任部门/人员完成时间1（缺乏可附页）2验证关闭序 a行动项验收人验收 时间支持材料1（对处置过程与结果 进行跟踪验证，评价行 动有效性）（照片、图 纸、报告、 记录等支 持材料可 作为附件）2 时间：时间：1时间：事故、事件重复发生的管理活动。1.4.2 良好实践：在实践中产生和积累的，有益于组织在

10、实施后能够 产生良好结果或效果的改进性实践。1.4.3 直接原因：直接导致事故的失效、不恰当行动、忽略或其它不 利条件，包括机械、物质或环境的不安全状态和人的不安全行为。1.4.4 间接原因：导致事故发生的深层次或管理上的原因，可能是一 系列类似事件发生的共同原因，包括：技术和设计缺陷，教育培训不 够，劳动组织不合理，对现场工作缺乏检查或指导错误，没有安全操 作规程或不健全，没有或不实施事故防范措施，对事故隐患整改不力 等。1.4.5 根本原因：导致事故、事件的根本性原因，如果得到纠正，将 防止事故、事件的再次发生，一般为管理缺陷。1.4.6 改进行动：为防止事故、事件发生而采取的行动，包括纠

11、正和 预防。1.4.7 安全警示卡：将内、外部事件（包括未遂事件和轻微伤事件） 快速提供、警示、经验反应的一种管理工具。1.5原那么要求按照企业实施、上级监督、确保需要、规范使用原那么进行管理。1.5.1 全员参与。经验反应信息来源于各级组织和全体员工，全员参 与是实现信息向价值转化的必要条件，也是开展经验反应的根本保证。1.5.2 主动开放。经验反应关键在信息的获取、转化和有效应用，各 级组织应主动透明报告经验反应信息，积极开放应用，实现信息的有 效利用。1.5.3 问题导向。以事故、事件和问题为抓手，查找管理短板，以纠 正促改进，推动企业绩效追求卓越。1.5.4 闭环管理。建立经验反应信息

12、筛选、报告、分析、改进和验证 的闭环流程，促进组织自我修复、自我完善。1.5.5 广泛适用。经验反应作为工具方法，适用于安全、质量和环境 管理领域，在生产经营、计划开展、综合事务和党群管理等方面可以 参考实施。2职责公司本部2.1.1 安全质量环保主管部门制定安全质量环保经验反应管理方法，明确经验反应工作职 责、信息渠道、报告准那么、原因分析和分类要求。2.1.1.1 监督、指导与评价公司和各单位经验反应工作开展情况。2.1.1.2 审查各单位上报的经验反应信息，填写、报送A级经验反应 单。2.1.1.3 负责公司系统内A/B级、外部安全环保质量事件和良好实践 的经验反应信息的收集、编制警示卡

13、，组织开展学习反应，根据实际 情况，开展经验反应活动。2.1.1.4 每年4月底前编制公司年度安全质量环保经验反应工作总结 报告，汇总经3飘馈典型案例，用膜团公司安全质量环保主管部门。2.1.2 生产主管部门建立公司经验反应工作机制，每季度组织公司经验反应交流 活动。2.1.2.1 指导各单位建立经验反应工作机制，开展经验反应交流活动。2.1.2.2 指导各单位开展经验反应工作，审查各单位上报的经验反应 信息，填写、报送生产质量事件的A级经验反应单。2.1.2.3 开发经验反应信息平台，实现经验反应信息的报送、统计、 分析和内部共享。2.1.2.4 负责公司系统内A/B级、外部生产质量事件和良

14、好实践的经验 反应信息的收集、编制警示卡，组织开展学习反应，根据实际情况，开 展经验反应活动。2.1.2.5 每年4月底前编制公司年度生产质量类经验反应工作总结报 告，汇总经验反应典型案例，协同安全质量环保部完成公司年度安全 质量环保经验反应工作总结报告及经验反应典型案例汇编。2.1.3 交通安全、航运安全、信息安全、工程安全等专业主管部门负责 本部门管辖范围内的经验反应工作，指导相关单位开展经验反应活动，监督检查其有效性。2.2 各单位制定、实施本单位经验反应管理制度，HSE部、生产主管部门 设置专（兼）职经验反应管理人员，明确经验反应工作职责、信息渠 道、报告准那么、原因分析和分类要求。2

15、.2.1 负责本单位内、外部安全质量环保事件和良好实践的经验反应 信息的收集、反应及有效利用；编制根据实际情况开展检查、纠正和预防活动，制定的纠正行动、预防或提升措施，措施应具体、可行， 责任和时间等，组织填报经验反应单，根据事件性质向公司安全质量 环保、生产、工程等主管部门报送A/B级经验反应单。2.2.2 编制内部A/B/C级、外部安全质量环保事件安全警示卡，组织开 展学习反应，根据实际情况，开展经验反应活动。2.2.3 利用多种方式开展经验反应活动，包括专题会议、培训宣贯、 典型案例分析、管理对标、文化培育等；培育全员透明报告和主动安 全意识。225使用、维护经验反应信息平台，建立管理台

16、账，定期统计、分 析重复性和同质性问题，并采取相应改进措施。2.2.6 落实责任，通过合同、程序和管理要求等将经验反应工作延伸 至外委单位。2.2.7 每年评价本单位经验反应体系运行情况，总结成果与缺乏，以 持续改进工作，内容包括：经验反应体系运转有效性、工作总体情况、数 据库状态、指标统计、交流活动、反应成果、效果评价及后续计划，并于 每年3月底前报公司安全质量环保主管部门。2.3 公司及各单位应将经验反应纳入监督检查、管理评审和绩效考核 评价等工作，促进经验反应信息的有效转化和利用。2.4 各级人员应以科学、客观、严谨和坦诚的态度，注重从人因和管 理的角度分析事件直接和根本原因，识别重复性

17、或同性质事件，并跟 踪和分析趋势。3经验反应流程通过建立经验反应体系，对事故、事件、问题和良好实践进行收 集、筛选，组织填报经验反应单，开展原因分析，制定实施改进行动，并验证关闭，以促进持续提升。3.1 信息收集根据信息获取渠道，经验反应信息分为内部信息和外部信息：3.1.1.1 内部经验反应信息包括公司系统内、集团公司内发生的，对 本单位有借鉴意义的经验教训和良好实践，包括安全警示卡、事故快 报、最正确实践或成功案例等；外部经验反应信息包括国内、外其他单位发生的，对本单位有借鉴意义的经验教训和良好实践，包括安全警示卡、事故快报、最正确实践或成功案例等；3.1.2 各单位应建立经验反应信息收集

18、渠道，明确需要被记录并纳入 经验反应流程的信息，包括：3.1.2.1 安全生产、质量、环境领域发生的事故、事件；违反相关法律法规、标准和规章制度的情况；3.1.2.2 系统、设备、设施故障或失效，以及工作环境恶劣的情况；产品制造或工程建设中存在的质量缺陷;3.1.2.3 运行或检修管理异常，状态失控的情况；危险化学品、危险废物的存储、转移和处置不当；环境监测异常，污染源在线监控数据缺失或失真；3.1.2.7 政府主管部门、上级单位提出的整改项；经评估认可的良好实践；3.1.2.8 其它需要纳入经验反应流程的信息。3.2 信息筛选各单位应筛选内、外部经验反应信息，根据经验反应要求，划 分经验反应信息等级，组织开展经验反应，填报经验反应单(格式见 附件)；3.2.2 经验反应信息分为A、B、C三个等级；.2.1 A级信息是指导致严重后果或恶劣影响，对人身、设备、环境构成严重危害，或对公司安全质量环保目标造成重大影响的信息, 包括：(1)重伤及以上人身事故；(2 ) 一般及以上设备(质量)事故；(3)一般及以上火灾事故；