汤阴县向阳路小学2021年度部门决算.docx

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1、汤阴县向阳路小学2021年度部门决算二。二二年九月般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。部门：汤阴县向阳路小学2021年度金额单位：万元项S本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基本支出工程支出栏次123合计849.38849.380. 00205教育支出849.38849.380. 0020502普通教育849.38849.380. 002050202小学教育849. 38849.380. 00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表 金额单位：万元人员经费公用经费科目编 码科目名称决算数科口编 2科目名称决算数科目编 码科目名称决算数

2、301工资福利支出644. 16302商品和服务支出199. 53307债务利息及贽用支出0. 0030101基本工资268. 2430201办公费55. 1130701国内债务付息0. 0030102津贴补贴48. 9430202印刷费4. 1630702国外债务付息0. 0030103奖金67. 8030203咨询费0. 00310资本性支出3.4530106伙食补助费0. 0030204手续费0. 0031001房屋建筑物购建0. 0030107绩效工资91. 5230205水费2. 1131002办公设备购置3.4530108机关事业单位基本养老保险缴费61. 8930206电费5.

3、7531003专用设备购置0. 0030109职业年金缴费2. 6030207邮电费1. 6231005基础设施建设0. 0030110职工基本医疗保险缴费20. 9930208取暖费0. 0031006大型修缮0. 0030111公务员医疗补助缴费0. 0030209物业管理费12.3031007信息网络及软件购置更新0. 0030112其他社会保障缴裁24. 3430211差旅费3. 1631008物资能备0. 0030113住房公积金57. 8330212因公出国（境）费用0. 0031009土地补偿0. 0030114医疗费0. 0030213维修（护）费24. 9131010安置补助

4、0. 0030199其他工资福利支出0. 0030214租赁费0. 7231011地上附着物和青苗补偿0. 00303对个人和家庭的补助2. 2330215会议费0. 0031012拆迁补偿0. 0030301离休费0. 0030216培训费0. 6031013公务用车购置0. 0030302退休费0. 0030217公务接待费0. 0031019其他交通工n购一置0. 0030303退职（役）费0. 0030218专用材料费0. 9731021文物和陈列品购置0. 0030304抚恤金0. 0030224被装购置费0. 0031022无形资产购置0. 0030305生活补助2. 073022

5、5专用燃料费0. 0031099其他资本性支出0. 0030306救济费0. 0030226劳务费78. 43399其他支出0. 0030307医疗费补助0. 0030227委托业务费0. 5539906赠与0. 0030308助学金0. 0030228工会经费7.3139907国家赔偿费用支出0. 0030309奖励金0. 0030229福利费0. 0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0. 0030310个人农业生产补贴0. 0030231公务用车运行维护费0. 0039999其他支出0. 0030311代缴社会保险费0. 0030239其他交通费用0. 0030399其他对个

6、人和家庭的补助0. 1630240税金及附加费用0. 0030299其他商品和服务支出1.82人员经费合计646. 40公用经费合计202. 98注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：157004部门：汤阴县向阳路小学预算代码：157004部门：汤阴县向阳路小学制表口期：2016年3月公开07表 金额单位：万元预算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置 费公务用车运行 费小计公务用车购置 费公务用车运行 费123,456789101112

7、0. 00。/。0.00!：. 000. 000. 00。川口0. 000.000. 000. 000. 00决算数注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类 科目编码科目名称小计基本支出工程支出栏次123456合计公开08表 单位：万元部门:注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称校园监控购置主管部门汤阴县向阳路

8、小学实施单位汤阴县向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额3310010其中：当年财政拨款330其他资金000年度 总体 目标预期目标实际完成情况校园监控购置100%绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%15%1515质量指标校园环境15%15%1515时效指标按时完成率10%10%1010本钱指标校园环境改善10%10%1010效益指标经济效益 指标支付完成率10%10%1010社会效益 指标办学条件10%10%1010生态效益 指标改善校园环境5%5%55可持续 影响 指标提升

9、学校服务水平5%5%55满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%10%1010总分100100工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称空调购置主管部门汤阴县向阳路小学实施单位汤阴县向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额201000其中：当年财政拨款200其他资金000年度 总体 目标预期目标实际完成情况空调购置0%绩 效指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%0%150财政资金紧张质量指标校园环境15%0%150财政资金紧张时效指标按时完成率10%0%100财政资金紧张本钱指标校

10、园环境改善10%0%100财政资金紧张效益指标经济效益 指标支付完成率10%0%100财政资金紧张社会效益 指标办学条件10%0%100财政资金紧张生态效益 指标改善校园环境5%0%50财政资金紧张可持续 影响 指标提升学校服务水平5%0%55财政资金紧张满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%0%100财政资金紧张总分10()0工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称校园地面铺设悬浮地面主管部门向阳路小学实施单位向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额2901000其中：当年财政拨款2900其他资金000年度 总体 目标预期目标实际完成情况校园地面铺

11、设悬浮地面0%绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%0%150财政资金紧张质量指标校园环境15%0%150财政资金紧张时效指标按时完成率10%0%100财政资金紧张本钱指标校园环境改善10%0%100财政资金紧张效益指标经济效益 指标支付完成率10%0%100财政资金紧张社会效益 指标办学条件10%0%100财政资金紧张生态效益 指标改善校园环境5%0%50财政资金紧张可持续 影响 指标提升学校服务水平5%0%55财政资金紧张满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%0%100财政资金紧张总分10()0目

12、录第一局部汤阴县向阳路小学概况一、部门职责二、机构设置第二局部2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、汤阴县级财政预算工程支出绩效评价自评表第三局部2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共

13、预算财政拨款“三公”经费支出决算情况工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称打印纸购置主管部门向阳路小学实施单位向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额1110010其中：当年财政拨款110其他资金000年度 总体 目标预期目标实际完成情况打印纸购置100%绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%15%1515质量指标校园环境15%15%1515时效指标按时完成率10%10%1010本钱指标校园环境改善10%10%1010效益指标经济效益 指标支付完成率10%10%1010社会效益

14、 指标办学条件10%10%1010生态效益 指标改善校园环境5%5%55可持续 影响 指标提升学校服务水平5%5%55满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%10%1010总分10()100工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称学生课桌凳购置主管部门向阳路小学实施单位向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额2210010其中：当年财政拨款220其他资金000年度 总体 目标预期目标实际完成情况学生课桌凳购置100%绩 效指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%15%1515质量指

15、标校园环境15%15%1515时效指标按时完成率10%10%1010本钱指标校园环境改善10%10%1010效益指标经济效益 指标支付完成率10%10%1010社会效益 指标办学条件10%10%1010生态效益 指标改善校园环境5%5%55可持续 影响 指标提升学校服务水平5%5%55满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%10%1010总分10()100工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称教师办公座椅采购主管部门向阳路小学实施单位向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额1110010其中：当年财政拨款110其他资金000年度 总体 目标预期目标实

16、际完成情况教师办公座椅采购100%绩 效指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%15%1515质量指标校园环境15%15%1515时效指标按时完成率10%10%1010本钱指标校园环境改善10%10%1010效益指标经济效益 指标支付完成率10%10%1010社会效益 指标办学条件10%10%1010生态效益 指标改善校园环境5%5%55可持续 影响 指标提升学校服务水平5%5%55满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%10%1010总分10()100工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称档案柜购置主管部门向

17、阳路小学实施单位向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额1110010其中：当年财政拨款110其他资金000年度 总体 目标预期目标实际完成情况档案柜购置100%绩 效指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%15%1515质量指标校园环境15%15%1515时效指标按时完成率10%10%1010总分本钱指标校园环境改善10%10%1010效益指标经济效益 指标支付完成率10%10%1010社会效益 指标办学条件10%10%1010生态效益 指标改善校园环境5%5%55可持续 影响 指标提升学

18、校服务水平5%5%55满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%10%101010()100工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称打印机购置主管部门向阳路小学实施单位向阳路小学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额2.252.2510010其中：当年财政拨款2.252.250其他资金000年度 总体 目标预期目标实际完成情况打印机购置100%绩 效指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标改善率15%15%1515质量指标校园环境15%15%1515时效指标按时完成率10%10%1010本钱指标校园环境

19、改善10%10%1010效益指标经济效益 指标支付完成率10%10%1010社会效益 指标办学条件10%10%1010生态效益 指标改善校园环境5%5%55可持续 影响指标提升学校服务水平5%5%55满意度 指标服务对象满意 度指标师生满意度10%10%1010总分100100说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关运行经费支出情况说明十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明十二、预算绩效情况说明第四局部 名词解释第三局部2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为973. 64万元。与上年度相比，收、 支总计各减少100. 75万

20、元，减少9.38%。主要原因是本年度财 政收回了局部财政资金。二、收入决算情况说明2021年度收入合计684. 83万元，其中：财政拨款收入 684. 83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0猊 事业收入 0万元，占0猊 经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2021年度支出合计849. 38万元，其中：基本支出849. 38 万元，占100%；工程支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元, 占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%0四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均

21、为973. 64万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少100. 75万元，减少9.38%。 主要原因是本年度财政收回了局部财政资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出849. 38万元，占支出 合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64. 88万元，增长8.27沆 主要原因是工资增加，结算去年未按 时支付局部资金。（二）结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出849. 38万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类） 支出0万元，占0%;教育（类）支出849. 38万元，占

22、100%。（三）具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784. 50万 元，支出决算为849. 38万元，完成年初预算的108. 27%。其中：教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 849. 38万元，支出决算为849. 38万元，完成年初预算的 108.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增 加，结算去年未按时支付局部资金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出646. 40万元。其 中：人员经费532. 33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

23、 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费202. 98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

24、算情况说（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出 决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无 差异。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运 行费支出决算0万元，完成预算的0%,占0猊 公务接待费支出 决算0万元，完成预算的0%,占0%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万 元。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国（境） 团组0个，累计0人次。2 .

25、公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0 辆、0车0辆。公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨 款的公务用车保有量为0量。3 .公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。决算 数与年初预算数无差异。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾o人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0

26、万元, 支出决算为0万元。九、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。十、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额3. 45万元，其中：政府采购货 物支出3. 45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%,其中：授予小微企业合同金额3. 45万元，占政府采购 支出总额的100%o十一、国有资产占用情况说明2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：县级领导干部 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信

27、用车0辆、应急 保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离 退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用 设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备。台（套）。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2021年度我单位绩效管理工作开展情况：建立健全学校各 项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。进一步 优化工程资金配置，加强预算绩效管理，强化绩效管理理念。（二）工程绩效自评结果。我单位进行自评的2021年工程支出共8个，决算资金共 10.25万元，占2021年所有工程支出总额的100%,分别是：1 .校园监控购置工程，工程2021年预算数3万元，决

28、算数 3万元，自评得分100分。其中，工程数量指标设定及完成情况: 完成；效益指标设定及完成情况：完成。2 .空调购置工程，工程2021年预算数2万元，决算数0万 元，自评得分0分。其中，工程数量指标设定及完成情况：指 标设定15%,完成0%；效益指标设定及完成情况：效益指标设 定30%,完成0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主 要是财政资金紧张，无法按时购置。3 .校园地面铺设悬浮地面工程，工程2021年预算数29万 元，决算数0万元，自评得分0分。其中，工程数量指标设定 及完成情况：指标设定15%,完成0%；效益指标设定及完成情 况：效益指标设定30%,完成0%；发现的主要问题、原

29、因分析 及改进措施：主要是财政资金紧张，无法按时执行。4 .打印纸购置工程，工程2021年预算数1万元，决算数1 万元，自评得分100分。其中，工程数量指标设定及完成情况: 完成；效益指标设定及完成情况：完成。5 .学生课桌凳购置工程，工程2021年预算数2万元，决算 数2万元，自评得分100分。其中，工程数量指标设定及完成 情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成。6 .教师办公座椅采购工程，工程2021年预算数1万元，决 算数1万元，自评得分100分。其中，工程数量指标设定及完 成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成。7 .档案柜购置工程，工程2021年预算数1万元，决算数1 万元，自

30、评得分100分。其中，工程数量指标设定及完成情况: 完成；效益指标设定及完成情况：完成。8 .打印机购置工程，工程2021年预算数2. 25万元，决算数2.25万元，自评得分100分。其中，工程数量指标设定及完 成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成。第四局部名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开

31、展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。九、工程支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、

32、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员

33、的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。第一局部 汤阴县向阳路小学概况一、部门职责（一）、贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教 育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成 义务教育教学任务。（二）、组织制订和实施学校开展规划和学年工作计划。（三）、培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、 艺术能力。（四）、贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好 教职工思想政治工作。（五）、坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。（六）、建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情 况，保证学校正常秩序。二、机构设置我单位无下属二级机构或分支机构，本次决算公开仅包括汤阴县向阳路小学本级决算。第二局部2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表收入支出工程行次金额工程行次金额栏次.1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1684.83一、一