企业管理资料范本-亮点科技公司员工管理制度.docx

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1、公司企业员工管理管控规章制度第一条、公司形象一、企业员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理管控结构，并能向客户及外 界正确地介绍公司情况。二、在接待公司内外相关人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答, 切不可冒犯对方。三、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。四、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应 保证有人接待。五、接听相关公司正式正式生效方法应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人 不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要相关公司正式正式生效方法作好接 听记录，严禁占用公司相关公司正式正式生效方法时间太长。六、企业员工在接听相关公司正

2、式正式生效方法、洽谈业务、发送电子邮件及招 待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标 识及落款。七、企业员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。八、企业员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。第二条、考勤管理管控规章制度考勤相关人员:相关相关项目本部门机构考勤的管理管控和汇报工作，对本部门 机构考勤的准确性、及时性相关相关项目；应于每月5号前将上月考勤表递交办 公室人事部，以备核查；递交考勤表时，企业员工当月的请假单、出差单、异常 出勤处理单、奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视 为旷工。一、企业员工应严格按照公司统一的工作作息

3、时间规定上下班。二、作息时间规定作息时间表上班时间早9： 00,午休12： 3013： 30,下班时间晚18： 008、出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日 期、按票面金额粘贴整齐，交财务初审后，递交总经理审批后方可报销、结算。 结算后多借补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。逾期未还者，财务有 权直接从其工资中扣除欠款。9、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外， 不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。二、费用标准总体原则：对出差相关人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节 约归己，超支不

4、补”。1、住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/相关人 员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理/副总实报实销其余相关人员2001801401201002、伙食补助费:地区/相关人 员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理/副总实报实销其余相关人 员80505050503、市内交通费:地区/相关人 员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理/副总实报实销其余相关人 员以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销4、交通工具标准:工具/相关人 员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理/副总普通舱软卧软座二等舱实报实报其余相关人 员硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法1、住宿费报销办法1）

5、、出差相关人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报 销。2）、出差相关人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3）、出差相关人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会 见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导人 允许的前提下，可按实报销。4）、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。2、伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12 时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。若在出差期间以 公司名义请客或被请的，应剔除伙食补贴。3、交通费

6、报销办法1）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连 续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%,其它列车票价60% 予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分 管领导人批准后，方可报销。2）、对于自带车辆相关人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领 导人同意）。3）、出差相关人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外：a、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b、携有巨款或重要文件须确保安全的；c、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；d、陪同重要客人外出的； e、执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门机构主管

7、同意后方可报销。4、出差相关人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导 人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均 由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主 管领导人同意后方可报销。四、出差补助：1、乘坐火车路途补助50元/晚/人。2、在外补助100元/天/人。3、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。4、出差回来后一周内填报【出差费用结算单工办理报销手续。5、企业员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。五、其他1、在出差过程中因业务工作需要

8、使用招待费应先征得分管领导人同意，并经安 排领导人核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差相关人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的 依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾车外出的，行车途中的违章罚款一律不准报销。4、出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。六、补充规定1、两人以上出差相关人员，在请示主管领导人允许后，可就随行高一级相关人 员标准执行。2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通 费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。十四条、培训管理管控一、新企业员工培训内容及管理管控1、培训

9、内容 1）、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）;2）、公司规章规章制度3）、新老企业员工认识；4）、办公设备的使用；5）、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。二、培训注意事项1、新企业员工到岗时，公司全体企业员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢 迎的气氛；2、培训由综合管理管控部相关相关项目执行，涉及到各部门机构业务时，部门 机构相关相关项目人要有所准备，予以配合。3、在职企业员工培训内容及管理管控1）、培训形式a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；b、企业员工业余时间自学。2）、培训考核a、培训活动由综合管理管控部相关相关项目组织

10、，采用签到的形式记录考勤。 （出席记录将列入到公司的绩效考核范围）b、培训考评由培训讲师相关相关项目考评，其成绩列入公司绩效考核范围。十五条、名片管理管控办法一、总则为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。二、名片格式公司名片格式统一化，由公司行政管理管控部门机构依据企业形象设计。三.名片印制程序1、根据工作需要，需要印制名片的企业员工需首先向主管副总经理提出申请； 2、主管副总经理批准后会通知综合管理管控部门机构;3、综合管理管控部门机构相关相关项目对外印制名片的印刷业务，印制完毕后 发给当事人 四.名片使用1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。2、

11、任何部门机构或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。3、企业员工与公司解除劳动合同协议关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事 任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损 失费，同时对于造成合约甲方机构任何重大损失者，合约甲方机构保留以估算的 损失额向有关机构提起诉讼的权利。本规章制度自发布之日起执2014年4月10日三、考勤正式正式生效1、企业员工采取上、下班指纹打卡的正式正式生效考勤；2、所有企业员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷 工、不迟到、不早退。3、企业员工上、下班考勤企业员工应打卡考勤，以记录出勤时间。企业员工如果未按规定打卡，将

12、视为缺 勤，并扣除相应的基本工资。除经公司领导人批准和因工作特殊情况，可免打卡。 批准领导人签名后方有效，否则视为旷工。4、工作时间，因工作性质不能严格执行公司规定的上、下班时间的部门机构、 相关人员可适当调整，但须到办公室管理管控部门机构核准、备案。5、迟到（早退）1）、超出正常规定上班时间到达（以打卡时间为准）视为迟到；企业员工非工作 需要提前下班的视为早退。2）、迟到时间超过30分钟以上者，按旷工半天论处，扣发半天工资。提前下班 者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处，扣发半天工资。3）、因公务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属部门机构主管，并在当日填 写企业员工异常出勤处理意

13、见表交部门机构领导人签批，再交办公室人事部门机 构核准，否则按迟到（早退）处理。4）、因公外出不能打卡的企业员工，处理同本条三，否则按事假处理。5）、企业员工经常迟到（早退），月累计3次者，扣发半天工资；累计达3次以 上5次以下者，扣发1天工资；或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事 先通知并不给予任何补偿。6、旷工未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。企业员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。企业员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任 何事先通知或给予赔偿。四、企业员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。五、请假、休假管理管

14、控假期类别，公司假期分为休假、法定节假、事假、病假、补休假、婚假、丧假、 产假、陪护假、工伤假等。所请各假，如遇休假日，不另补假。1、休假休假是指休息日，企业员工每周享有2天休息日，以周为原则，企业员工调休应 提前征得部门机构相关相关项目人同意并安排好工作方可休假。2、法定节假日企业员工享有国家法定节假日正常休息的权利。3、请假规则企业员工请假须提前填写请假单，并按规定审批权限呈报，批准后将请假条 报考勤相关人员作考勤凭证。特殊情况,应先用相关公司正式正式生效方法申请, 并与复工当日填写请假单交部门机构主管补签后，递交办公室人事部门机构核 准。4、公司企业员工请假审批权限如下：1）、部门机构相

15、关相关项目人以上（含副总）相关人员请假必须经总经理批准。 2）、部门机构相关相关项目人以下企业员工请假，3天内（含3天）由分管相关 相关项目人核准，3天以上的由公司办公室人事部门机构审批后由办公室相关相 关项目人核准后正式生效。3）、病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导人审批后方可。 5、事假企业员工请事假应事先由部门机构相关相关项目人批准，事先未得到批准的，按 旷工处理。因事必须本人处理者可请事假，一年累计不得超过7天，超过7天的须经总经理 批准，事假期间不发放薪资。6、病假1）、公司职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，在公司工作年限5年 以下的为3个月；5年以上的为

16、六个月。在规定的医疗时间内，工资按50%发放; 超过规定时间的按基本工资的50%。（必须有市级医院出具的证明）2）、在规定的医疗期内康复，但不能从事原工作的，可作换岗或解聘处理。超出 期限仍未复工的将解除劳动关系。7、婚假1）、企业员工本人结婚，可准假15天。2）、须提前10个工作日向公司人事部门机构提出书面申请，并提供结婚证明。8、丧假1）、如企业员工的父母（含家属父母）、家属或子女去世，凭医院死亡通知书, 公司将给予企业员工最长3天丧假，路程另计。2）、企业员工请丧假，须提前通知办公室人事部门机构。9、产假1）、女企业员工生育，可享受产假90天，晚婚晚育者增加产假30天。2）、难产、多胎等

17、根据政府规定给假。a、所以女企业员工必须与孕后一个季度之内告知部门机构相关相关项目人。b、休产假必须于产期前10周向办公室人事部门机构申请，并出示医院出具的证 明。c、产假工资按政府规定生育标准办理。10、补休假1）、经部门机构相关相关项目人批准在法定假日不能安排休息的，只能在当月补 休，不能跨月累计补休。2）、企业员工补休，需提前向办公室相关相关项目人申请，未获批准强行休假者, 按旷工论处，情节严重的，按公司奖惩规章制度处理。3）、当月不能补休的，在年终考评时给予适当加分。11、工伤假企业员工在工作过程中发生人生伤害，其期限可依据国家相关规定执行。工伤处 理与工伤待遇按照企业工伤管理管控规章

18、制度执行。12、企业员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡企业员工加班， 鼓励企业员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求企业员工加班，计发 加班工资及补贴；企业员工因工作需要自行要求加班，需向部门机构主管或经理 提出申请，准许后方可加班。第三条、卫生规范 一、企业员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。二、企业员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。三、企业员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。四、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的企业员工应关闭 空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。五、要爱护办公区域的花木

19、。第四条、工作要求一、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公 环境的安静有序。二、新入职企业员工的试用期为三个月，企业员工在试用期内要按月进行考评。 详见企业员工试用期考核表。三、经常总结工作中的得失，并参与部门机构的业务讨论，不断提高自身的业务 水平。四、不得无故缺席部门机构的工作例会及公司的重要会议。五、企业员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。六、企业员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。 一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。七、企业员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资 料和办公用品。

20、八、企业员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护， 如发生故障应及时报告综合管理管控部，由公司安排修理。第五条、保密规定一、企业员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 二、管理管控相关人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络 密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。三、任何时间，企业员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。四、企业员工及管理管控相关人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资 料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的, 公司将追究其法律责任。第六条、相关人员管理管控一、企业员工必须服从

21、公司的整体管理管控，包括职务的分配及工作内容的安排。 二、企业员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。 三、企业员工有关业务方面的问题须及时向部门机构主管或经理反映，听取意见。 四、涉及超出企业员工权限的决定必须报经部门机构主管或经理同意。五、企业员工不服从上级指挥，目无领导人，顶撞上级，而影响公司指导系统的 正常运作，视情节严重程度，给予处理。六、管理管控相关人员应团结互助，努力协调好各部门机构的关系，鼓励并带领 好企业员工队伍，时刻掌握企业员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。 七、公司是一个大家庭，企业员工应团结互助，为公司发展做出努力。第七条、物品管理管控一

22、、办公用品的日常管理管控由综合管理管控部专门相关人员相关相关项目定期 购买；二、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上, 由管理管控部专门相关相关项目人提交主管经理，审批同意后，由专门相关相关 项目人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。三、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门相关相关项 目人，经主管经理审批同意后，方可购置。四、新进相关人员到职时由综合管理管控部门机构统一配发各种办公物品。第八条、电脑管理管控一、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。二、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

23、 三、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。四、严禁使用计算机玩游戏。五、公司及各部门机构的业务数据，由公司资料管理管控员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料管理管控员申请做立即备份。六、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。七、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。第九条、网络管理管控一、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。二、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作 无关的信息出现在网络上。三、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件四、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理管控维

24、护，任何人不得私自 更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP公司正式正式生效方法必须按 网络工程师指定的正式正式生效设置，不可擅自更改。第十条、奖惩办法一、企业员工奖励分为口头表扬及物质奖励；二、企业员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；三、有下列事迹的企业员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相 应的奖励：1）、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；2）、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。 四、下列事由的企业员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应 的惩罚：1）、违反国家法律、法规或公司规章规章制度造成经济损失和不良影响的；2

25、）、泄露公司经营管理管控秘密的；3）、私自把公司客户介绍他人的。5、在公司服务满一年的企业员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）。第十一条、经费管理管控一、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单工 交主管经理核准、审批本相关项目联系相关公司正式正式生效方法同意后方可借 款；借款后必须在一周内报销销帐（出差相关人员在回公司上班一周内）；借款 未冲平者，不允许再次借款。二、企业员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】 或【支出报销单】（由主管会计相关相关项目提供、审核）；主管会计本相关项目 联系相

26、关公司正式正式生效方法后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期, 方算完成报销手续。三、公司企业员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出 租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。四、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收 支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、 转帐套现。特殊情况必须经由总经理批准。五、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。六、根据已获批准签订的合同协议本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章，不得改变支付正式正式生效 和用途；非

27、经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 七、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确 保库存现金的帐面余款与实际库存额相符。八、正常的办公费用开支，必须有正式发票/收据，印章齐全，经手人、部门机 构相关相关项目人签名，经总经理批准后方可报销本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。第十二条：财务审批及报销规定一、公司各部门机构应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再 由经办人按规定办理借支或报销手续。二、公司企业员工报销，需下列审批程序：报销人将发票按类、按日期、按票面 金额粘贴整齐一财

28、务审核一总经理审批一财务本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。三、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经相关公司正式正式生效方法请 示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予以补签。第十三条：报销规章制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，保证出差相关人企业员工作和生活需要，使 之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序， 特制定本办法，本办法适用于全体相关人员。一、办理程序1、企业员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，

29、事前予 以核定。如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门机构相关相关项目人口头报 告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，2、出差相关人员借款需持批准后的【出差申请表工填写【用款申请单工列明 用款计划，由部门机构相关相关项目人本相关项目联系相关公司正式正式生效方 法担保后，经财务相关相关项目人审核，分管领导人审批后方可借款。3、出差相关人员报销差旅费时须填写【差旅费报销单工并附上【出差申报表】。 若未附【出差申报表】，财务部门机构不予办理报销手续。财务部门机构在审核 过程中，对发现的问题，有权按本规定处理。4、审核相关人员根据签有分管领导人考核意见的【出差申报表】和有效出差单 据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报 销，因特殊原因或情况变更修改需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分 管领导人签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款, 若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并 追究其部门机构担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特 殊情况由总经理特批。