RJ24软件项目质量保证计划模板.docx

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1、*质量管理体系文件Q/*-ZY-RJ24 V2. 0质量保证计划模板（正文共5页） *审 核:* *2010年03月26日2010年03月26日2010年03月26日受控状态：受控 口非受控*信息系统发布工程编号-配置项编号质量保证计划部署 过程23是否形成项口总结报告？24是否在CQ中提交版本发布申请？25是否按期进行工程内部验收？配置管理26配置库是否已建立？27配置库权限是否正确？T28配置计划是否已经制订？29配置计划是否已评审发布？30确保在配置项置于配置管理库的受控区域前已经进行 评审和批准？T31变更出入库明细表是否随着（在变更过程中进展的） 变更的状态变化而更新相应记录？T32

2、基线变更是否进行相应邮件通知？T33配置工程标识是否正确？T34是否按时进行物理配置审核？35每次配置项出入库是否及时填写入库记录及变更 出入库明细表T36检查备份情况。T评审37是否形成相关评审记录？T38根据计划，评审组成员是否齐全？T39评审的工作产品是否符合其模板规范？T40评审后再修改到入库时间的相隔是否超过一周？T变更41是否所有提出的变更请求都使用变更申请单进行书 面说明并提交？T42修改后入库前是否有再次评审或批准？T43引起的相关更改是否已经更改？T44配置人员是否及时给出配置项的状态通知？T* * * *质量管理体系文件工程计划模板更改记录更改 序号更改 状态更改单 号更改

3、 页码更改前 版本号更改后 版本号更改人生效日期备注1受控RJ-050822P1P5无2.0新增工程编号-配置项编号质量保证计划文件编号：工程编号-配置项编号-文档英文名缩写一版本号保密级别：口公司级口部门级工程级普通级工程编号一配置项编号 工程计划版本号（一号、黑体）（ALT+M）YYYY年MM月*信息系统 :/ * com工程编号-配置项编号质量保证计划序号修订日期修订人修订内容、页数修订后版本工程编号-配置项编号质量保证计划1 质量目标1工程质量目标11.1 过程质量目标12 过程与产品质量检查（PPQC）计划23 参与技术评审的计划34过程检查项列表4工程编号-配置项编号质量保证计划1

4、质量目标1.1 工程质量目标描述工程所要到达的质量目标，如需求实现、测试问题、千行代码错误率等。1.2 过程质量目标主要从工程进度、各阶段评审和文档的齐全化、规范化去制定过程目标。工程编号-配置项编号质量保证计划2 过程与产品质量检查（PPQC）计划提示:质量保证员根据本工程的特征,确定需要检查的主要过程域和主要工作成果,并 估计检查时间和人员。注意,对某些过程域的检查应当是周期性的而不是一次性的,例 如配置管理、需求管理等。表1 过程与产品质量检查计划表过程与产品质量检查计划本工程质量保证员PPQC检查表参见表3J主要过程域主要工作成果检查时间备注立项、计划、需求管理 工程计划 质量保证计划

5、 配置管理计划 软件需求设计过程软件构架文档编码与单元测试 单元测试用例 单元测试报告测试过程 测试计划 测试用例 测试报告 代码和程序部署过程 用户手册 工程结项报告 第1次内部验收报告 初验 终验配置管理配置管理状态报告 问题报告周期性检查评审过程评审记录评审过程检查表周期性检查变更过程变更申请单周期性检查工程编号-配置项编号质量保证计划3 参与技术评审的计划提示:(1)技术评审计划一般由工程经理或者工程的技术骨干在产品/工程开发计划中 制定。(2)质量保证员应当参与并监督重要工作成果如需求、设计、代码的技术评审。质量保 证员根据产品/工程开发计划,制定“参与技术评审”的计划。(3)工作成

6、果的技术评审有两种形式:正式技术评审(FTR)和非正式技术评审(ITR)O FTR需要举行评审会议,参加评审会议的人数相比照拟多。ITR形式比拟灵活,一般在 同伴之间开展。表2质量保证人员参与技术评审计划质量保证人员参与技术评审计划工作产品评审 方式计划评 审时间执行人主要技术评审人员审计依据立项申请工程组成立通告工程计划FTR开发部门经理、工程经理、 测试经理、配置经理、SQA计划模板及评审检查表、 产品计划、配置管理计划 模版、规程、指南、评审 检查表质量保证计划FTR/ITR配置管理计划FTR/ITR需求文档FTR开发部门经理、工程经理、 测试工程经理、SQA、系 统分析人员用户需求、需

7、求模版、评 审检查表测试计划FTR/1TR质量部门经理、工程经理、 开发经理、测试经理、 SQA、开发人员需求文档、测试规范、评 审检查表概要设计文档FTR开发部门经理、工程经理、 系统分析人员、测试工程 经理用户需求、设计评审检查表测试用例FTR质量部门经理、工程经理、 开发经理、测试经理、开 发人员需求文档、测试规范、测 试计划、评审检查表测试报告FTR/ITR质量部门经理、工程经理、 开发经理、测试经理、SQA需求文档、测试计划、用例用户手册FTR/ITR测试工程经理、工程经理、 开发经理、开发人员、 SQA、相关实施人员需求文档、测试用例工程编号配置项编号质量保证计划内部验收FTR开发

8、部门经理、质量部门 经理、工程经理、开发经 理、开发人员、测试工程 经理、SQA、配置经理、 相关实施人员需求文档4过程检查项列表提示:(1)此过程检查项为完成的检查项,实际编制计划时可根据工程特点对检查项进行增、 删、改。(2)检查项备注中表示周期性检查,不标注为按工程计划进度检查。表3 过程检查项表第4页过程序号检查项备注立项 需求 计划1是否有已批准的工程组成立通告或产品立项申 请？2是否已形成需求文档？3需求文档是否已评审、批准并入库？4是否已形成工程计划？5软件计划是否已评审、批准和入库？6工程组成员按时制订明细任务并进行更新吗？T7计划进度与实际进度偏差是否已到达30%?T设计 过程8是否形成软件构架文档？9设计是否进行验证并留有记录？10设计是否已评审、批准和入库？测试11是否形成单元测试用例？12是否形成单元测试报告？13是否形成测试计划？14测试计划是否已评审、批准和入库？15是否编制测试用例(已入库)？16测试用例是否已评审、批准和入库？17是否有测试申请？18是否形成测试报告？19测试报告是否已评审、批准和入库？20CQ中的测试问题提交格式是否规范并与测试用例 对应T21是否进行功能配置审核？22是否形成用户手册？