上半年本级财政预算执行情况报告.docx

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1、上半年本级财政预算执行情况报告一、上半年预算执行情况（一）一般公共预算执行情况1 .收入预算执行情况。2022年上半年，财政总收入27. 57亿元，完成年初 预算67.63亿元的40.8%,按自然口径计算下降32.9虬 其中：一般公共预算收 入16. 97亿元，完成年初预算38. 89亿元的43. 6%,扣除留抵退税因素后同比下 降15.2%,按自然口径计算下降32.4%,自然口径收入增速出现负增长主要原因 是受国家大规模留抵退税政策以及疫情等因素影响。税收收入占一般公共预算收 入比重为77. 2沆 主要收入科目完成情况：增值税收入3. 34亿元，完成年初预算的21. 6%,比上年下降60.

2、9%；企业所 得税3. 92亿元，完成年初预算的54. 5%,同比下降7. 6%；个人所得税9038万元， 完成年初预算的57. 0%,同比增长29. 5%；非税收入3. 87亿元，完成年初预算的 79. 5%,同比下降26. 7%o2 .支出预算执行情况。2022年上半年，一般公共预算支出21. 18亿元，完成 年初预算46. 72亿元的45. 3%,同比下降6. 5%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出3. 78亿元，完成年初预算的51.1%,同比下降8. 3%。公共安全支出2. 19亿元，完成年初预算的48.6%,同比下降9.0%。教育支出5. 45亿元，完成年初预算的49.0%,同

3、比增长2. 7%。科学技术支出8502万元，完成年初预算的22%,同比下降44. 4%,支出进度 下降的原因为去年上级下达浙南科技城一次性科技补助支出。社会保障和就业支出1. 30亿元，完成年初预算的44. 8%,同比增长2. 7%o卫生健康支出2. 31亿元，完成年初预算的51. 8%,同比下降8. 0%；债务付息支出L 36亿元，完成年初预算的77. 2%,同比增长1521.2%,支出增 加较快原因为去年新发行的再融资债券付息。（二）政府性基金预算执行情况2022年上半年，政府性基金收入35. 31亿元，完成年初预算109. 54亿元的32.4%,同比下降32. 5%。主要收入科目完成情况

4、：国有土地使用权出让收入33.51亿元，完成年初预算的34. 5%,同比下降 34. 8%,其他政府性基金收入1. 80亿元，完成年初预算的15. 6%,同比增长102. 7%02022年上半年，政府性基金支出66.80亿元，完成年初预算101. 52亿元的65. 8%,同比增长24. 3%。主要支出科目完成情况：城乡社区支出55. 27亿元，完成年初预算的57. 8%,同比增长3. 7%；其他支 出9.64亿元，完成年初预算的386.4%,同比增长2396. 1%,主要原因为上半年 新增发行专项债券较多。（三）社保基金预算收支执行情况2022年上半年，社保基金收支执行情况纳入市级社保基金核算

5、。（四）国有资本经营预算收支执行情况2022年上半年，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0 万元，上级转移支付收入2万元。（五）政府性债务预算执行情况2022年上半年，我区获得新增地方政府债券限额22. 52亿元，省财政厅核定 我区地方政府债务限额176.76亿元，其中：一般债务限额55. H亿元，专项债 务限额121. 65亿元。2022年上半年，省代龙湾区发行地方政府债券26. 12亿元，其中新增地方政府专项债券22. 52亿元，再融资专项债券3. 60亿元。地方政府债务余额176. 55亿元，其中：一般债务余额55.03亿元，专项债务余额121.52亿元。二、上半年主要工作

6、措施认真落实区九届人大一次会议有关决议，紧紧围绕“一区五城”开展蓝图, 抓“六保”、促“六稳”、守“三保”，切实把“民之所盼”表达到“政之所向” 中，全力保障涉及民生的重点支出，上半年全区财政总体平稳运行，为经济社会 高质量开展提供了坚实保障。（一）聚焦抓收入控支出，以“聚合力”增强财政保障能力。一是夯实收入 基础。深入落实稳增长财税政策，对冲经济下行压力，落实经济稳进提质攻坚行 动，持续培育优质可持续财源，夯实财政收入增长基础，为全面推动经济回升向 好打下坚实基础。上半年，实现财政总收入27. 57亿元，完成年初预算40. 8%。 二是做大可用财力。全年向上争取转移支付资金9. 87亿元、新

7、增政府债券22. 52 亿元、再融资债券3. 60亿元，盘活财政存量资金1.76亿元，统筹用于保障重点 工程和重点支出，有力缓解全区经济社会开展资金压力。三是硬化预算约束。坚 持有保有压、先急后缓，落实“过紧日子”负面刚性清单18个方面81条，优化 财政资金审批流程，实行区长“一支笔”审批，从严控制“三公”经费。上半年 压减非刚性、非重点工程支出3122万元，厉行节约做法获全省坚持党政机关过 紧日子优秀案例在全省推广，并获得市领导肯定性批示。（二）聚焦兜底线促转型，以“添活力”助推经济社会开展。一是精准施策 落实财税奖补政策。不折不扣落实留抵退税政策，助力稳住经济大盘，上半年落 实留抵退税13

8、.25亿元，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法二落实 一揽子企业纾困政策，采取先预拨、后清算“绿色通道”拨付方式，及时足额拨 付纾困资金，兑现奖补资金1.84亿元，惠及中小企业500多家，减免租金1000 万元，涉及租户570户。通过发放“温享新消费”、数字人民币等消费券，落实 资金4250万元，提振全区市场活力。二是推动产业基金纵深开展。充分发挥政府产业基金的引导扶持作用，龙湾 首支科创子基金一一温州泰越健康科技投资合伙企业（有限合伙）先后投资工程 4个，均以设立子公司方式落地龙湾，对优化区域产业布局、调整产业结构具有 重要意义。三是提升金融扶持实体经济开展能力。全力做好“稳经济”普惠

9、金融工作， 为我区192家优质实体企业、高新技术企业以及初创科技型企业提供担保服务， 承保金额5. 16亿元，纾解全区小微企业和“三农”融资难融资贵问题。（三）聚焦共同富裕探路径，以“小切口”打造龙湾样板。一是突出支持扩 中提低行动。实施就业本钱扣减政策，率全省之先出台龙湾区社会救助家庭就 业收入认定和就业本钱扣减方法，明确就业收入认定和本钱扣减适用的范围、 对象、标准以及办理流程和保障举措，着力解决三、四级残疾人和患有重病及慢 性疾病人员就业收入堵点问题。二是突出支持稳岗拓岗促就业。积极落实企业留岗补助、返岗交通补贴、“老 带新”奖励等工作，大力支持用人单位稳定岗位、扩大就业。坚持“人才强区

10、” 战略，安排人才资金8000万元，支持“大学生新政10条”、高校毕业生“510 计划”等政策落地。针对性开展薄弱村工程帮扶结对，开展个性化失地农民就业 培训，促进失地农民就业，保障被征地人员基本生活。三是突出支持乡村振兴。推动农业产业深度融合开展，累计完成投资4. 58亿元，稳步推进省级现代农业园建设。打造农业农村现代化先行区，落实补助资金1157万元，立项环大罗山省级现代农业园子工程7个。率全市之先精准高效 落实耕地地力保护补贴资金，保障粮食生产安全。成功获批发行龙湾首批乡村振 兴政府专项债券7.17亿元，为龙湾区打造全域未来化及共同富裕示范样板提供 有力的资金要素支撑。（四）聚焦惠民生谋

11、开展，以“民所盼”增强民生福祉。上半年，落实民生 支出15.05亿元，占一般公共预算支出71%,在教育、医疗、社会保障、重大工 程建设等方面加大支出力度，全面提升民生福祉。一是助力科教文卫稳步开展。 推进义务教育优质均衡开展，落实教育类支出5.45亿元，支持双减、公参民等 政策落地生效，保障富春未来社区小学建设工程等教育基础设施迭代更新。落实 疫情防控资金4186万元，率全市之先出台“双十条规定”，创新使用区级疫情防 控调度“一键呼叫”系统，构建“三级”指挥调度机制，筑牢联防联控群防群治 坚固防线。二是助力打造全龄友好型社会。全面推广未来康养智城应用，优化“安养” “助养”“乐养”等服务模块，

12、创新成立幸福基金未来康养基金，推进老年友 好型社会建设。开展儿童友好十大行动、成立儿童议事会、募集儿童成长阳光基 金等，以首批16个试点单元及1个重点工程建设为引领，激发儿童友好“群雁 活力三是助力重点工程加快建设。狠抓资金筹措落实，保障重点工程支出，安排 政府性基金20. 87亿元，强化全域未来社区、未来乡村等一批重点工程建设，实 现龙湾美丽蝶变。促进要素化市场改革，化解全区三产指标约6万平方米，涉及 资金3.30亿元，切实提高被征地农民生产生活水平，推动乡村振兴战略实施。 落实专项资金2. 9亿元，进一步开展城市风貌提升、城市治理提升、基础建设提质等文明城市创立专项行动，累计改善主次干道7

13、条，环境提升13处。（五）聚焦防风险强保障，以“守底线”营造良好财政环境。一是从严从紧 防范化解债务风险。紧盯债务管控目标，全力推进债务化解工作，上半年累计完 成序时化债任务的136%,综合债务率已消除高位运行风险。强化”减支就是增收” 理念，发挥利率引导清单、合作银行比选清单等要素指挥棒作用，政府性债务平 均利率再下降50个BP,再创三区新低，降本减息工作获市委市政府主要领导肯 定性批示。二是从快从优抓牢专项债争取及使用。优化完善政府债券管理体系，出台龙 湾区地方政府专项债券管理方法，探索地方政府债券资金“借、用、管、还“全 生命周期闭环管理。聚焦龙湾建设，切实发挥专项债券对地方扩内需、稳增

14、长、 惠民生的促进作用，上半年获批发行专项债券工程11个，专项债券资金21.52 亿元，充分发挥资金效益，加快形成实物工作量。三是从严从实把牢财政资金安全。修订完善公款竞争性存放制度，切实筑牢 财政资金管理“安全坝二首次实现财政专户资金竞争性存放网上招投标，相比 活期存款可增加利息收入652万元，有效实现财政资金保值增值。在全区60家 单位开展“浙里报”改革试点工作，实现财务审批流程和报销全程线上留痕和可 追溯，上半年顺利完成业务量75笔。开展往来款专项清理行动，清缴往来款挂 账2. 48亿元，实现“新官理旧账”，消除了财政暂付款风险隐患。四是从细从深履行财政监督职责。开展“1 + *”协同监

15、督，对工程资金、“三 公”经费开支等业务真实性、有效性及合法性开展监督检查，上半年共办理集中 支付业务4. 31万笔，涉及支付资金53. 16亿元，其中授权资金53. 12亿元，发 现违规资金1732万元，纠正资金1716万元。审批政府采购建议书600件，涉及 金额126.69亿元，审批国企采购计划H6件，涉及金额1.13亿元。半年来，在区人大及其常委会的支持指导和监督下，财政运行基本平稳，但 财政工作仍面临一些压力，财政管理水平有待进一步提高，主要表现为：一是预算刚性约束不强，局部工程资金绩效有待进一步提高。二是资金、资 产和资源需加大整合和统筹力度。三是防范化解重大金融风险任务仍很艰巨。这

16、 些问题和困难，需在工作中积极应对，逐步化解难题。三、下半年工作思路（一）立足财源建设，夯实财政保障能力。积极探索新的生财、聚财、管财 之道，努力在推动经济高质量开展中实现财政收入稳定可持续增长，实现全年一 般公共预算收入增长目标。优化“腾笼换鸟、凤凰涅槃财政支持路径，重点支 持“链主”型、高税源企业招引，加快形成创新引领、链式集成的产业新格局, 为实体经济夯基垒台。出台政府产业基金管理方法，完成组建子基金2支及以上， 基金总规模5亿元（含）以上，撬动其他资本3亿元以上，完成已投子基金对外 投资工程1个及以上。加大现有财源企业扶持力度，充分运用减税降费、贷款贴 息、融资担保等财税金融政策，支持

17、企业达产增效，提高企业纳税能力。全面落 实中央、省及市区两级5+*产业政策，加大技改投入、研发费用、数字经济、科 技型企业等方面财政补助力度，及时予以刚性兑现。（二）提升资金效益，增强财政开展动力。深化审计、财政监督合作，充分 发挥各自优势，切实形成监督合力，坚决维护财经纪律。加快推进预算支出标准 与预算管理一体化系统融合，建立“基本支出按标准编制，工程支出全面梳理、 整合、重构”的“零基预算”编审机制。深入推进国企出资人监管信息平台开发 及应用，实现国企员工实名制管理、出入境报备、银行账户管理、主要经营数据 实时分析、企业债务风险警示等方面的数字化监管。迭代升级资产云服务，启用 资产云企业管

18、理模块，将全区国企资产除房产外全纳入资产云管理，推动“数字 化”与管理服务深度融合。加强预算绩效源头管理，出台区级预算绩效目标管 理方法，强化预算责任和绩效责任“双约束”，绩效目标与预算编制同步布置、 同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。持续加大涉农资金统筹整合力度, 优化支农重点领域和薄弱环节资金配置结构，提升支农资源配置效率和资金使用 效益。（三）持续改善民生，优化财政支出结构。努力构建常态化“三保”监管机 制，坚持做到“三保”支出无缺口，切实兜牢“三保”底线。积极引导、鼓励部 门、街道、村级组织谋划申报一事一议、小型公益、“未来乡村”共建共享平台 试点、农村综合改革等工程，争取上级补

19、助资金。坚决贯彻“5+4”稳进提质政 策体系，确保各项惠民利企政策精准快速直达基层、工程和市场主体，让基层、 企业和群众有更多实实在在的获得感，以政策的“实”和“效”实现开展的“稳” 和“进二按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原那么，从严从紧编制 2023年部门预算，下大气力优化部门支出结构，集中财力办大事，大力压减非刚 性、非重点支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。充分发挥财政体制对经济 社会开展的制度保障和激励导向作用，按照“财权与事权相匹配，利益与事权相 协调”原那么，建立收入分成机制，强化收支平衡责任，确保财政平稳运行，切实 开展经济和兜牢“三保”底线。对标共同富裕示范

20、区建设的各工程标要求，科学 测算财力，强化全域未来社区、未来乡村、康养智城二期等一批重点工程的资金 保障力度，以重点工程建设驱动共同富裕示范区、一区五城创立。（四）加强风险防范，严守财政安全底线。严格地方政府债务限额管理和预 算管理，坚持依法合规举债，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务, 加强政府债务动态监控，及时归还到期债务本息，确保不发生债务违约情况。建 立完善债务风险评估预警和应急处置机制，推动政府债务信息公开透明，建立健 全向人大报告债务机制。统筹推进专项债券使用工作，加快专项债券支出进度, 加快前期工作，争取工程早开工、早建设。深化街道往来款清理，制定专门清理 工作方案，采取催收、账务结转等方式，针对不同性质、不同情况分别采取行政、 组织、纪律等途径和手段进行清理，降低基层财政风险。