附录A：管理体系文件清单.docx

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1、附录A管理体系文件清单一、管理手册（编号：DMCMMVIII 2019）二、程序文件（编号：DMCPFx-xVIII 20 1 9 工作文件、管理记录章节 号程序文件 编号程序文件名称工作文件名称记录（表格）名称PF6-1环境因素识别 及评价控制程 序环境因素评审小组名单表环境管理方案重要环境因素清单 环境因素调查、评价表PF6-2危险源辨识、 风险和机遇评 价控制程序危险源调查、风险评价表 危险源台帐重大危（风）险源清单 职业健康安全管理方案 职业健康安全机遇评价表PF7-1人力资源控制 程序人事管理办法（联泰集团）培训需求计划表年度培训计划员工培训专项台帐培训申报登记表培训签到表员工培训申

2、报表绩效考核评议书（A或B类引用 联泰集团文件）单位年度目标责任考核表（引用 联泰集团文件）部门年度目标责任考核表（A或 B）（引用联泰集团文件）岗位工作FI标明细表（引用联泰 集团文件）招聘与录用办法（联泰集团）劳动合同管理办法（联泰集 团）外派人员管理规定（联泰集 团）培训管理办法（联泰集团）奖励与处分办法（联泰集团）奖励和处分办法（达濠市政）绩效考核管理制度（联泰集 团）职员晋升考核办法（联泰集 团）项目中高级管理人员晋升考 核标准（试行）考勤及休假管理办法（联泰 集团）人事管理办法（达濠市政）临时工管理规定（达濠市政）招聘与录用管理办法（达濠 市政）部门管理责任制（达濠市政）项目部管理

3、责任制（达濠市 政）公物配置及遗失处理办法 （联泰集团）固定资产管理办法（达濠市 政）章节 号程序文件 编号程序文件名称工作文件名称记录（表格）名称公务用车管理规定（联泰集 团）机械设备需求计划表机械设备大、中修作业竣工单机械设备大、中修报修单机械设备维修记录表机械设备检杳处理记录表机械设备运行记录表机械设备登记卡引用:固定资产购建申请表（市政）引用：固定资产租（借）出申请 表引用：固定资产出售申请表引用：固定资产报废申请表引用：固定资产购建申请表（集 团）机械设备月度维修登记表机械设备管理台帐机械部工程进度统计报表（汇总 表）公务车辆使用管理办法（联 泰集团）联泰集团公司车辆证照、档 案管理

4、办法（联泰集团）电脑操作行为准则（联泰集 团）常用帐号管理办法（联泰集 团）机械设备管理制度（达濠市 政）机械设备维修保养管理规定 （达濠市政）机械设备大中修管理办法 （达濠市政）机械设备更新、报废、转让、 处理规定（达濠市政）机械作业收费标准编制办法 （达濠市政）机械设备单机成本核算管理 办法（达濠市政）大型拌和设备管理制度（达 濠市政）大型拌和设备操作规程（达 濠市政）建筑起重机械设备管理（暂 行）办法（联泰集团）施工现场临时活动板房搭建 的管理规定（达濠市政）PF7-2运行环境控制 程序后勤服务管理规定（达濠市 政）施工现场文明施工及环境保 护措施（达濠市政）环境保护管理制度（达濠市 政

5、）电脑操作行为准则（联泰集 团）施工生产安全管理制度（达章节 号程序文件 编号程序文件名称工作文件名称记录（表格）名称濠市政）职业病防治管理制度（达濠 市政）劳动保护管理制度（达濠市 政）PF7-3监视和测量资 源控制程序计量器具管理规定（达濠市 政）设备使用维修档案表检验、测量设备周期检定计划表计量仪器管理卡检测设备性能检查表计量仪器台帐表7.4PF7-4沟通、参与和 协商控制程序（包括顾客满 意的内容）视频会议管理制度（联泰集 团）信息沟通记录卡施工过程顾客满意度调杳表建设工程质量回访记录建设工程质量修理通知单（无）修理验收鉴定书（无）年度部门管理目标责任分解表年度项目部管理目标责任分解表

6、管理工作计划表管理职责说明书（适用于职能部 门）管理职责说明书（适用于项目部）职位说明书会议记录会议签到表回复意见对外接待管理办法（联泰集 团）公关事务管理制度（联泰集 团）企业会议暂行管理办法（联 泰集团）网站管理办法（联泰集团）网络管理与办公电脑操作行 为规范（联泰集团）7.5PF7-5法律法规和文 件控制程序文件管理规范（联泰集团）发文呈批表档案移交鉴定卡 档案销毁呈批表 印章刻制呈批表 印章领取、启用登记表 印章移交清单 临时授权书（附件） 文具领用登记表 发文记录表（一） 发文记录表（二） 收文记录表 收文呈批表文件更改申请单 文件更改通知单电子邮件传送管理办法（联 泰集团）公文编制

7、办法（联泰集团）管理文件编制办法（联泰集 团）印鉴管理办法（联泰集团）档案管理办法（联泰集团）章节 号程序文件 编号程序文件名称工作文件名称记录（表格）名称公文处理规定（达濠市政）文件修改状态履历表 文件资料移交清单 申请盖章呈批表 文件控制清单文件清退登记表 手册文件修改页通知 文件复制登记表 印章使用登记表 文件销毁登记表 档案借阅登记表 临时授权书收文处理登记表适用法律、法规传达记录（内部、 供方、相关方）（无）印章、信管理制度（达濠市 政）档案管理规定（达濠市政）管理制度汇编（达濠市政）7.5PF7-6记录控制程序档案分类大纲（联泰集团）管理记录目录清单 记录借阅登记单 记录处理审批单

8、 卷内目录8.1PF8-1工程项目实现 策划控制程序计划管理制度（达濠市政）施工组织设计评审记录 质量计划评审记录PF8-2工程投标和合 同管理控制程 序投标管理规定（达濠市政）工程信息评审表 招标文件会审记录 施工现场考察记录 标书评审记录 引用：合同评审意见表 合同会签表 合同交底记录 投标工程一览表合同管理制度（达濠市政）工程预结算管理制度（达濠 市政）合同变更及签证管理制度 （达濠市政）法律事务管理规定（达濠市 政）PF8-3采购控制程序物资管理制度（联泰集团）供方推荐评审表合格供方业绩评定表供方考察表物资采购计划申请表委托书分包方评审单引用：合同评审意见表引用：合同会签表分包方年终评

9、审记录分包方评议表申请使用劳务分包审批表劳务分包方年终评审记录顾客提供产品损坏、丢失报告单甲供材料管理办法（联泰集 团）供应商管理办法（联泰集团）周转材料租赁管理办法（达 濠市政）章节 号程序文件 编号程序文件名称工作文件名称记录（表格）名称分包工程管理办法（达濠市 政）顾客提供产品不合格清单 合格供方名册采购物资验收台帐 采购计划汇总表 采购材料质量反馈表 分包工程申请表 合格分包方名册 分包工程检查记录 分包工程月报表 顾客提供产品验收记录 顾客提供产品检查记录 劳务分包方评审记录 合格劳务分包方名册 劳务分包方检查记录 分包工程洽谈记录表（一）（二）PF8-4进货检验与试 验控制程序外购

10、入库单发料单日常工作检查记录表质量证明领发登记表非标外购预制件首件验收单 进货试验通知单物资管理中心“进货试验通知 单”送检登记表紧急放行申请审批单调拨单仓库明细帐（系统台帐）其他入库单其他出库单8.5PF8-5施工过程控制程序工程项目管理制度（达濠市 政）施工现场考察记录图纸会审记录计划变更表竣工工程预（复）检记录表竣工工程技术资料检查记录（一）竣工工程外观检查记录（三）质量工作联系单过程标识检查记录质量安全检查表评估报告书特殊（关键）工序的过程能力确 认记录表工程质最管理规定（达濠市 政）工程质量试验管理制度（达 濠市政）工程技术管理规定（达濠市 政）章节 号程序文件 编号程序文件名称工作

11、文件名称记录（表格）名称施工技术管理规定（达濠市 政）竣工工程实测实量检查记录 （二）（ ）月份工作最完成情况统 计表工程质量情况（）月报表 环境保护（）月报表 施工安全生产（）月报表 项目部工程进度（）月报表 片区工程进度（）月统计报 表市政公司工程进度（）月统 计报表工序验收记录表（无） 施工日记（无） 隐蔽工程验收记录（无） 分项工程质量检验评定表（无） 重（大）要因素控制记录、通知 单（无）技术创新制度（达濠市政）“四新”技术成果申报与评 审管理办法（联泰集团）“四新”技术成果或“工法” 申报与评审管理办法（达濠 市政）安全生产管理制度（达濠市 政）生产安全事故管理办法（达 濠市政）施

12、工生产过程和最终产品保 护措施（达濠市政）施工作业指导书（达濠市政）8.7PF8-6不合格控制程 序不合格品/不符合记录报告单 不合格品/不符合评审记录 返工返修后检验、试验记录 不合格材料记录报告单 让步接收申请表不合格品/不符合台帐表8.8PF8-7应急准备和响 应控制程序应急处理领导小组名单 危险应急情况抢救队名单9.1PF9-1环境勺职业健 康安全监测和 合规性评价控 制程序工作检查记录表监控记录表噪声排放监测记录合规性评价记录表适用的法律法规和其他要求清单引用：安全检查和整改记录（适 用总公司对项目部检查）引用：项目部安全检查及隐患整 改记录表（适用广东省市政和房注：表中“编号”中字

13、母、数字的含义章节 号程序文件 编号程序文件名称工作文件名称记录（表格）名称建项目使用，其他片区参照使 用）9.2PF9-2内部审核控制 程序内部审核计划首（末）次会议签到表内审首（末）次会议记录内部审核报告内审不合格报告（之一）、（之二）不合格项分布表内部审核检查表内部审核日程计划表9.3管理评审会议记录管理评审计划管理评审会议决议落实跟踪情况验证记录管理评审会议资料一览表10.2PF10-1纠正措施与预 防措施控制程 序消除质量通病的规定（达濠 市政）施工过程常见质量问题预防 措施（达濠市政）措施审批表 复检记录 措施检杳表DMCMMVDI 20 1 9出版年号版号管理手册英文缩写达濠市政建设有限公司英文缩写DMCPFXXW 2 0 1 9某章节第几个程序某章节程序文件英文缩写DMCMRVII管理记录英文缩写