农村水电站安全生产标准化自评报告( 45页).docx

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1、农村水电站安全生产标准化自评报告三级自评等级:威宁县贵源水电开发有限公司2016年8月26日六、附件附件一自查评打分表1、安全生产目标（25分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得1.1目标制定（10 分）1.L 1安全生产目标管理制度应明确目 标的制定、分解、控制、考核等内容。5查相关文本。无该项制度，不得分；缺少制定、分解、控制、绩效考核内容， 每项扣1分。安全生产目标管理制 度健全，内容完整。51. 1. 2年度安全生产目标应明确安全事 故控制指标、安全生产隐患排查治理目 标。5查相关文本。无年度安全生产目标,不得分；无安全事故控制指标、安全隐患排查治理 目标,每

2、项扣2分。电站制定了年度安全 生产目标，目标齐全， 符合要求。51.2目标落实（5分）组织签订年度安全生产目标责任 书，明确女全贝任人。5查安全责任书。无安全责任书，不得分；未明确安全责任人，扣3分。建立了安全责任管理 制度，并签订了签订 年度安全责任书，责 任人明确。51.3目标监督 与考核（10 分）1. 3. 1定期对安全生产目标的完成情况 进行监督，开展安全生产目标年终考 核。10查相关文本、记录。无安全生产目标监督记录的,不得分；未完成年度安全评估考核,不得分；未按安全目标进行监督和考核的，按目标 分解指标每项扣2分。定期对安全生产目标 的完成情况进行监 督，开展安全生产目 标年终考

3、核。10小计25得分小计252、组织机谈判职责（25分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际十 实相2. 1机谈判人 员配置（5分）应成立由电站企事业单位主要负责 人为领导的，各厂站（部门）安全员为成 员的安全生产管理机构。各部门可根据实 际情况配备专（兼）职的安全员。5查相关文本。未成立安全生产管理机构,不得分； 负责人不全,每少1个责任人扣2分； 安全员配置不全，扣2分。成立了安全生产管理小 组,负责人及安全员配置 齐全。52.2安全职责（20 分）2. 2. 1应明确电站企事业单位、各厂站（部 门）、班组、岗位的职责、权限和考核内 容。5查相关文本。未明确相关职责,不得分

4、；部门或岗位职责缺项的,每项扣1分。相关职责明确，岗位职责 完整。52. 2.2应由安全生产管理机构对各级进行 检查,并形成记录。5查相关记录。未进行检查或无记录,不得分； 检查不全面,每缺一级扣1分。对各级检查全面,并形成 记录。52. 2.3安全生产管理机构应每月至少召开 一次安全生产会议，协调解决安全生产问 题，并形成会议纪要或记录。10查相关文本和记录。未召开安全生产会议或无会议记录， 不得分；会议记录缺次，或未形成纪要的，每 次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落 实情况，上次会议中有未完成且无整改 措施,每一项扣1分。每月初召开安全会议，会 议记录完整,无未完成项 目。10小计2

5、5得分小计253安全生产投入（50分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得3. 1费用管理（20 分）3. 1. 1应制定年度安全生产管理专项经费 支出计划或经费预算，保障安全生产所需 资金投入,严格资金使用审批管理。20查相关文本。没有制定年度安全生产管理专项 经费支出计划或经费预算,不得分； 安全生产资金投入，明显不足的 扣10分。制定了安全生产管理专项预 算，资金投入满足。203.2费用使用（30 分）3. 2. 1应建立安全生产费用台账。安全生产费用主要用于以下方面：安全标 志、安全工器具、安全设备设施、安全防 护装置，安全教育培训，劳动保护；反事故 措施；安全

6、检测、安全评价、安全保卫； 安全生产标准化建设实施与维护。30查相关文本、记录。未建立安全生产费用台账，扣10 分；安全生产费用使用中存在应投入 而未投入的,每项扣5分。建立安全生产费用台账，不 存在应投入而未投入。30小计50得分小计504、法律法规与安全管理制度（100分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际力 实得4. 1法律法 规、标准 规范（10 分）应识别和获取适用的安全生产法律 法规、标准规范，及时向员工传达。法律 法规、标准规范见农村水电站技术管理 规程4. 0.8所列文本。10查相关文本、记录。每缺少一项扣1分。识别和获取的法律法规、标准 规范，满足农村水电站

7、技术 管理规程4. 0.8所列文本要 求。104.2规章制度（30 分）4. 2. 1应建立健全安全生产规章制度，并 贯彻到日常安全生产管理工作中。除农 村水电站技术管理规程4. 0.12所列制度 外，尚需：安全投入管理，工伤保险，文件 和记录管理，教育培训及持证上岗管理， 安全设施和安全标志管理，职业健康管 理,劳动防护用品（具）管理，安全检查及 隐患排查治理，重大危险源监控，信息报 送及事故调查处理，安全绩效评定管理等 制度。20查相关文件。每缺一项,扣2分。建立安全生产规章制度汇编， 制度齐全。204. 2. 2应把安全生产规章制度发放到相关 工作岗位或公示,并组织员工学习。10查文件发

8、放和培训学习记录。未发放或未公示,不得分；每少发放1项制度或少发1个部 门的，扣1分;无培训学习记录的，每项扣1 分。建立了公司安全生产规章制 度（汇编）并发放到电站，各 相关岗位均有上墙的管理制 度。有培训学习记录。10项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际十 实得4.3安全生产规程（30 分）4. 3. 1应根据实际，引用或编制齐全、完 善、适用的运行规程、检修规程、设备试 验规程、系统图册等安全生产规程。20查相关规程文本。规程不齐全，每缺一个扣2分； 规程不适用或有错误,每个扣2 分。公司编制的运行规程、检修规 程、设备试验规程、系统图册 等安全生产规程适用。204. 3

9、.2安全生产规程应发放到相关班组、 岗位,并对员工进行培训和考核。10查规程发放记录并现场抽查。未发放,不得分；未发放至相关班组、岗位，每少 发一个岗位扣1分；无培训记录等资料，每项扣1 分；发现员工不熟悉相应规程,每人 次扣1分。公司编制的相关安全生产规 程已发放到各班组、岗位，培 训记录完整。现场抽查2名运 行人员，熟悉运行规程。104.4评估修订（10 分）4. 4.1应对安全生产法律法规、标准规范、 规章制度、规程执行情况进行年度自查评 估。5查相关记录。未开展自查评估,不得分；自查评估内容不完整，每项扣2分。未对安全生产法律法规、标准 规范、规章制度、规程执行情 况进行年度自查评估，

10、不得分004. 4.2应根据检查评估情况，对安全生产 规章制度进行修订。5查相关文本、记录。应修订而未组织修订,每项扣1 分；修订未标识、审批,每项扣1分；修订后发放无记录，每项扣1 分。结合生产运行实际修订规章 制度。修编后审批发放符合要 求。5项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际十 实得4.5 文件和 档案管理（20 分）4.5 文件和 档案管理（20 分）4. 5.1严格执行文件和档案管理制度，确 保规章制度、规程及其编制、使用、评审、 修订的有效性。5查相关文本、记录。无该项制度，不得分；未严格执行文件管理的编制、审 批、标识、收发、评审、修订、使 用、保管规定,每项扣

11、1分。公司制定了文件和档案管理 制度,并按制度执行。54. 5.2建立安全生产过程、事件、活动、 检查的安全记录档案,并实施有效管理。 安全记录档案至少包括：班长日志、巡检 记录、检修记录、不安全事件记录，事故 调查报告，安全生产通报、安全会议记录， 安全活动记录,安全检查记录等。15查相关文本、记录。未建立安全生产记录档案,不得分；缺少相关记录的每项扣2分；记录不符合要求,每项扣1分。建立安全生产过程、事件、活 动、检查的安全记录档案，并 实施有效管理。安全记录档案 符合要求。15小计100得分小计955、教育培训（80分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际力 实得5. 1

12、教育培训 管理（10 分）5. 1. 1安全教育培训制度应明确安全教育 培训的对象与内容、教育培训计划、检查 考核与奖罚等要求。5查相关文本。无培训计划的，不得分；未明确主要负责人、专（兼）职安 全员、特种作业人员、新进人员、离 岗后重新上岗人员、变换工种人员安 全教育培训要求的,每缺一类扣1分； 未明确采用新技术、新工艺、新材 料、新装备前的安全教育培训要求， 每缺一类扣1分。公司建立了安全教育培训 制度，要求明确、全面。公 司制定有2015年培训工作 计划。5应定期组织安全教育或培训1,并形 成记录。5查教育培训记录。无教育培训记录的，不得分；未按计划进行培训的,每次扣1分。按培训工作计划

13、安排，公司 定期组织安全教育或培训， 并形成记录。55.2人员教育 培训（60 分）5. 2. 1安全负责人和安全生产管理人员， 必须具备相应的安全生产知识和管理能 力,经培训考核合格后方可上岗任职。10查培训、监督检查记录。安全负责人和安全生产管理人员 未经过水行政主管部门考核合格或 未按规定进行复审培训1,每发现1人 扣1分。电站安全生产管理人员2 人未经培训考核合格，扣4 分。65. 2.2新员工上岗前应接受三级安全教育 培训，并考核合格。10查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。新员工上岗前接受了三级 安全教育培训L并考核合 格，有培训、考核记录。105. 2.3应在新工艺、新技术

14、、新材料、新 装备投入使用前，对有关管理、操作人员 进行有针对性的安全技术和操作技能培 训1。5查培训记录。无培训记录的，不得分。水电站无相关培训记录，不 得分。0项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际十 实得5.2人员教育培训1（60 分）5. 2. 4作业人员转岗、离岗3个月以上重 新上岗前，应进行安全教育培训1,经考核 合格后上岗。5查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。查评期间，无作业人员转 岗、离岗情况。55. 2.5每年对在岗的作业人员进行不少于 1次的安全生产教育培训和考核。20查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分；考核记录与实际不符的，每人次 扣1分。公司

15、每年对作业人员培训 和考核，记录与实际符合。205. 2.6特种作业人员应按照国家有关规定 经过专门的安全作业培训1,并取得特种作 业操作资格证书后上岗作业；特种作业人 员离岗6个月以上重新上岗，应进行实际 操作考核合格后上岗工作。10查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。特种作业人员按照国家有 关规定经过专门的安全作 业培训1,并取得特种作业操 作资格证书（如行车操作人 员），无特种作业人员离岗 6个月以上重新上岗情况。105.3其他人员 教育培训（5分）5. 3. 1应对相关方作业人员和外来参观、 学习人员等进行相关安全规定、可能接触 到的危险及应急知识等内容的安全教育 和告知，并由专

16、人带领做好相关监护工 作。5查相关记录。未进行有针对性的安全教育和危 险告知，不得分；未提供相应劳保用品，不得分；无专人带领，不得分。电站未能对相关方作业人 员和外来其他人员进行相 关安全教育和告知。不得 分。05.4安全文化建设（5分）5. 4.1采取多种形式的安全文化活动，形 成全体员工所认同、配合遵守、带有本单 位特点的安全价值观，形成安全自我约束 机制。5查相关文本。未开展安全文化活动，不得分。开展了宣传栏、宣传标语安 全文化活动。5小计80得分小计666、生产设备设施（360分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6. 1水工建筑物（130 分）6. 1. 1

17、挡水及泄水建筑物：大坝、闸坝、 堰坝、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等 应定期进行维护和观测。应定期进行安全 复核；各类挡水、泄水建筑物基础稳定， 无异常渗漏现象；坝顶路面平整，抢险通 道畅通；坝体结构无老化、错位、贯通性 洞穴或裂纹；充排水（气）系统工作正常； 各类观测、监测设备完好；边坡稳定，无 隐患。50查相关文本、记录并现场检查。大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定 不合格的,不得评为达标；大坝未按安全鉴定意见完成整改 的，不得分；大坝未按规定进行注册的,不得分； 无相关记录的，扣5分；基础及结构存在影响安全的缺陷， 每条扣5分,未采取有效措施,不得分； 安全监测有缺项的,缺一项扣1分； 观测

18、设施、仪器、仪表的校验或检 定不符合要求,每项扣1分；各主要监测量异常且未采取措施， 每项扣5分；泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺 陷，扣5分。坝顶被作为他用的，扣5分；（1D排水（气）系统有缺陷的，扣5分。50引（输）水建筑物：隧洞、压力管 道、调压室、引水渠道等应定期进行维护 和观测。5查相关记录并现场检查。无相关记录的，不得分；记录不详实的,每处扣2分。同上，该项属于无关项。56.1. 3隧洞围岩稳定,无坍塌现象,能保证 电站正常发电。10现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分。隧洞围岩稳定，无相关缺 陷。10项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6. 1水工建筑物（13

19、0 分）压力管道符合安全设计要求且运行 正常，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏， 管道混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现 象。支墩与镇墩结构稳定，混凝土无老化、 开裂、位移、沉陷、破损。15现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分。压力管道运行正常，无相 关缺陷。156. 1. 5调压室（井、塔）结构稳定,无塌陷、 变形、破损和漏水现象；顶部布置能满足 负荷突变时涌浪的要求，有顶盖的调压井 通气良好；附属设施（栏杆、扶手、楼梯、 爬梯）和必要的水位观测应完整、可靠。10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣2分。无缺陷。10引水渠道、渡槽、涵管结构稳定， 衬砌良好，无淤积、漏水、老化、错位、 坍塌现象

20、，边坡稳定无隐患。15现场检查。有相关缺陷的,每项扣2分。该项属于无关项。15启闭机房、发电厂房及升压站、变 电站等应定期进行巡查维护并形成记录。5查相关记录。无相关记录的,不得分；记录不详实的,每处扣2分。启闭机房、发电厂房及升 压站、变电站等定期进行 巡查维护并形成记录。5厂房排水设施运转正常，通风、防 潮、防水满足安全运行要求。边坡稳定， 无裂缝、漏水并有完好的监测手段。10现场检查。有相关缺陷的,每项扣2分。厂房排水设施运转正常无 缺陷。10一、单位概况3二、安全生产管理状况5三、基本条件的符合情况6四、自主评定工作开展情况7五、自主评定结果。8六、附件10附件一自查评打分表10附件二

21、问题及整改计划和整改措施、整改完成情况41附件三营业执照44附件四：项目批复文件45附件五：电力业务许可证45项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6. 1水工建筑物（130 分）6.1. 9升压站、变电站围墙结构稳定可靠， 边坡稳定无隐患。围墙或围栏高度应分别 达到1.7米和1. 2-1. 4米,隔档间距不得 超过0.2米，金属围栏要可靠接地。升压 站内排水正常，电缆沟及各设备基础稳 定。10现场检查。有相关缺陷的,每项扣2分。升压站、变电站围墙结构 稳定可靠，边坡稳定无隐 患。围墙或围栏符合要求。 升压站内排水正常，电缆 沟及各设备基础稳定。10金属结构：拦污栅、清污

22、机、闸门、 阀门、启闭机、压力钢管等应按规定进行 维护、检测。每年汛前应对泄洪闸门进行 检修和启闭试验。25查相关文本、记录并现场检查。现场检查泄洪闸门启闭动作不正常 的,6.2项不得分（即扣60分）；泄洪闸门未按规定进行检修和启闭 试验,不得分；无相关记录的,不得分；记录不详实的,每处扣2分。金属结构按规定进行维 护、检测。每年汛前对泄 洪闸门进行了检修和启闭 试验。现场检查泄洪闸门 启闭动作正常。25项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6.2金属结构（60 分）6.2金属结构（60 分）6. 2.2进水口拦污排、拦污栅、进水口闸 门外观良好，无超标变形、锈蚀、表面缺

23、 陷和焊缝缺陷。闸门门体、主梁、支臂、 纵梁等构件良好,无明显变形、磨损，开关 启闭动作正常。锁定装置可靠，平压设备 （充水阀或旁通阀）完整可靠。10现场检查。有相关缺陷的,每项扣2分。进水口拦污排、拦污栅、 进水口闸门外观良好，无 超标变形、锈蚀、表面缺 陷和焊缝缺陷。闸门门体、 主梁、支管、纵梁等构件 良好,无明显变形、磨损， 开关启闭动作正常。锁定 装置可靠,平压设备（充水 阀或旁通阀）完整可靠。106. 2. 3管路闸门、阀门外观现状良好，防腐 涂装到位，止水良好，无超标锈蚀,开关启 闭动作正常。5现场检查。有相关缺陷的，每项扣1分。管路闸门、阀门外观现状 良好，防腐涂装至位,止水 良

24、好，无超标锈蚀，开关启 闭动作正常。56. 2.4启闭机工作正常，电控部分绝缘良 好，工作正常。主要受力构件无明显变形、 磨损、裂纹、漏油。10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分。查阅缺陷记录及现场检 查,无相关缺陷。106. 2.5钢管内外壁维护良好定期进行防腐 处理，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏， 动静态应力测试应满足要求。10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分； 无应力测试报告的，扣2分。现场检查无相关缺陷。106. 3. 1水力机械：水轮机、调速器及油压 装置、主阀油压装置、油气水系统等应定 期进行维护、试验。5查相关文本、记录并现场检查。无相关记录的，不得分

25、；记录不详实的,每处扣2分。水力机械定期进行了维 护、试验,有相关记录且详 实。56. 3.2水轮机设备外观基本完好，机组振 动、摆度、噪声符合标准，稳定性良好； 各承轴温度、油质等符合标准且无漏油、15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分。查阅缺陷记录、监测记录 及现场检查，水轮机设备 外观完好,无相关缺陷。15项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6.3水力机械（60 分）6.3水力机械（60 分）甩油现象；主轴密封、导叶套筒无严重漏 水现象；机组停机制动安全可靠。6. 3.3调速器各参数符合设计要求，调节 性能良好。在机组甩负荷或紧急停机时能 自动安全关闭

26、，关闭时间符合调保计算要 求；调速器油压装置工作正常。15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分；机组未进行甩负荷试验的，扣5分。查阅相关试验记录及现场 检查，调速器调节性能良 好，无相关缺陷，甩负荷试 验正常。156. 3.4主阀关闭严密，传动灵活可靠，启闭 阀门时间符合要求，旁通阀门运行正常； 主阀油压装置工作正常；保护涂料完整， 无锈蚀现象。15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分。查阅缺陷记录及现场检 查，主阀关闭严密，旁通阀 门及主阀油压装置工作正 常，保护涂料完整,无锈蚀 现象。156. 3.5油气水系统各管道设置符合要求， 按类着色,无有害振动、变形和明显渗漏，

27、 各阀门密封良好，动作灵活可靠，无裂损 和严重锈蚀，水管无严重结露现象；各类 管道测控元件工作可靠,压力泵及控制回 路工作正常；储油罐、油处理室整洁。10查相关文本、记录并现场检查。 有相关缺陷的,每项扣5分。现场检查,油气水系统、各 阀门、压力泵及控制回路 无相关缺陷。10项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6.4电气设备（70 分）6. 4.1电气设备：发电机、变压器、输配 电系统、自控装置、继电保护系统、防雷 和接地、事故照明等应按规程规定的周期 进行维护、检修和试验。5查相关文本、记录。无相关记录的，不得分；记录不详实的,每处扣2分。有电气设备按周期进行维 护、

28、检修和试验相关记录， 记录详实。56. 4.2发电机定、转子温度、温升符合规 程要求；轴承、绕组无过热,轴承无漏油； 制动系统性能良好；定子、转子绕组的绝 缘电阻和直流电阻应符合要求。15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分。查阅运行记录及现场检 查，发电机定、转子无相关 缺陷。156.4电气设备6. 4.3励磁装置工作正常，调节性能良好， 符合规程要求；集电环、碳刷工作正常无 明显跳火、电灼伤；灭磁开关自动分、合 闸性能良好，灭磁性能良好；励磁设备的 重要元件器件按检修规程规定作定期检 查、试验合格。10查相关文本、记录并现场检查。 有相关缺陷的,每项扣5分。查阅定期检验和试验记录

29、 及现场检查，励磁装置工 作正常,无相关缺陷。10项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得（70 分）6. 4.4变压器各部件应完整无缺，外观无 明显锈蚀，瓷瓶无损伤，标志正确、油枕油 色、油位及吸湿剂正常；本体无渗油、无 过热现象；安装位置的安全距离等符合规 范要求；线圈、套管和绝缘油（包括套管 油）的各项试验符合规程或有关规定的要 求。10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的,每项扣5分。查阅试验记录及现场检 查，变压器各部件无相关 缺陷。线圈、套管和绝缘 油（包括套管油）的各项 试验符合规程的要求。106. 4.5开关及刀闸操作动作灵活，闭锁装 置动作正确、可靠，无明显

30、过热现象，能保 证安全运行；断路器、隔离开关额定电压、 额定电流、遮断容量均满足设计要求；电 气试验符合规程规定；高压熔断器无电腐 蚀现象；电缆绝缘层良好，无脱落、剥落、 龟裂等现象，母线及构架技术规格能满足 安全运行的要求，无过热现象，安装、敷 设、防火符合规程规定。10查相关文本并现场检查。 有相关缺陷的,每项扣5分。查看缺陷记录及现场检 查，开关及刀闸、断路器、 隔离开关、高压熔断器、 电缆、母线及构架无相关 缺陷。10项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6.4电气设备（70 分）6.4电气设备6. 4.6自控装置继电保护系统的各部分信 号装置、指示仪表动作可靠，

31、指示正确，在 正常及事故情况下能满足保护与监控要 求；设备无过热现象，外壳和二次侧的接 地牢固可靠；配线整齐，连接可靠,标志和 编号齐全，并有符合实际的接线图；控制 和保护的定值、动作逻辑正确并符合规程 及设计要求；自控装置继电保护系统定期 进行试验。10查相关文本、记录并现场检查。 有相关缺陷的,每项扣5分。定期试验记录及现场检 查，自控装置继电保护系 统无相关缺陷，自控装置 继电保护系统定期进行试 验符合要求。106. 4.7防雷避雷设施的配置齐全完整，接 地装置以及接地电阻符合规程要求；防雷 避雷装置及接地装置开展定期试验。5查相关文本、记录并现场检查。 有相关缺陷的，每项扣5分。查看试

32、验记录及现场检 查，防雷避雷设施无相关 缺陷，防雷避雷装置及接 地装置开展了定期试验符 合要求。56. 4.8通信系统应无影响电力设备运行操 作或电力调度的缺陷；直流系统蓄电池电 压、对地绝缘、放电容量应满足要求。5查相关文本并现场检查。 有相关缺陷的，每项扣2分。查看试验记录及现场检 查,无相关缺陷。5项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得（70 分）6.5设备设施 运行管理（25 分）6. 5.1应根据运行规程做好设备的运行工 况、变位、信号等的记录工作。5查相关记录并现场检查。无相关记录的,不得分；记录数据不真实、不满足安全运行 需求的，扣2分。现场检查运行记录，记

33、录 真实、满足安全运行需求。56. 5.2当设备发生故障时，应记录缺陷情 况、发生的原因、故障的状态并及时通知 维修。将维修处理的结果与缺陷通知单组 成维修记录。短期内处理不了的缺陷应说 明原因。5查相关记录并现场检查。未及时通知维修的，不得分；缺陷通知发出后未及时处理的，每次扣2分；未定期开展设备评级的，扣2分。抽查电站设备缺陷及处 理记录能及时通知并及 时处理。但未定期开展设 备评级,扣2分。36. 5.3易损件如密封胶、垫、圈、熔丝、 接触器、线圈等应有库存备品。备品的采 购和使用应形成记录。5查相关文本、记录并现场检查。无备品备件的，不得分。查阅备品台账及在电站库 房现场检查，有相应库

34、存 备品。有米购记录,但没有 使用记录,不得分。06. 5.4设备名称、编号、责任人、手轮开 关方向标志及阀位指示应齐全、清晰、规 范。管道介质名称、色标或色环及流向标 志齐全、清楚、正确。各设备，盘柜、屏 柜内外应整洁、卫生,无小动物活动痕迹。5现场检查。无名称、编号的，不得分；名称编号混乱,或有缺项的，无设备 责任人的，扣2分；设备内外卫生状况差、无防小动物 设施的扣2分。现场检查，设备有名称及 编号等标识。但无责任人 标识,无防小动物设施，扣 4分。16. 5.5各类起重设备、压力容器、暖通与 消防设备：定期由国家相关部门进行安全5查相关文本、记录及现场检查。不能正常工作，或有安全隐患的

35、不起重设备、压力容器、暖 通与消防设备无定期检测0项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得6.5设备设施 运行管理（25 分）检测合格,并能正常安全运行。得分；无检测记录的,每项扣2分。记录。6.6检修管理（10 分）6. 6.1落实检修规程、试验规程；根据运 行情况及安排，编制检修计划、检修质量 控制目标，检修后设备经验收合格后投 运；检修、试验的过程和结果应形成记录； 严格执行工作票制度、工作监护制度等保 证安全的组织措施和技术措施。10查相关文本、记录。无大修计划的，不得分；未严格执行检修管理制度的,检修、 试验记录不完整的,每项扣2分。建立有检修管理制度并严 格执行

36、。检修、试验记录 完整。106.7设备报废 管理（5分）6. 7.1设备报废应严格执行相关程序；设 备存在严重安全隐患,无改造、维修价值， 或者超过规定使用年限，应当及时报废； 己报废的设备及时拆除,退出现场。5查设备台账、相关记录并现场检查。 设备存在严重安全隐患，无改造、维 修价值的设备仍在现场使用，每台次 扣2分；已报废的设备未及时拆除退出施工 现场,每台扣2分。查阅设备台账、设备缺陷 记录及现场检查，不存在 相关情况。5小A360小计得分3447、作业安全（100分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际力 实得7. 1安全设施管理（50 分）楼板、升降口、吊装孔、地面闸

37、门 井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏 杆、盖板、护板等设施齐全，井、坑有防 人员坠落措施，符合国家标准及现场安全 要求；生产现场应配备应急照明灯具；紧 急逃生路线标识清晰，通道保持畅通；机 器的转动部分防护罩或其他防护设备（如 栅栏）齐全、完整，露出的轴端设有护盖。 电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。 露铜部分应装置护网或护盖。30现场检查。安全设施不符合安全要求,每项扣3 分；生产现场紧急逃生路线标识不清或 通道不畅通，扣3分。安全设施符合要求，紧急 逃生路线标识清晰，通道 通畅。307.1. 2有消防措施，并按消防规定配置消 防器具；厂房配置的救生绳索、防毒面具、 护目眼镜、绝缘靴、

38、绝缘手套、安全帽等 防护用品数量合理，定期试验合格；接地 线、验电器、标示牌、防误锁、安全遮栏、 绝缘杆等安全技术用具数量合理，定期试 验合格。20查相关文本、记录并现场检查。安全设施不符合安全要求,每项扣2 分；验电器、绝缘杆等安全技术用具无 试验记录,每项扣2分。有消防措施，并按消防规 定配置消防器具；厂房配 置的救生绳索、防毒面具、 护目眼镜、绝缘靴、绝缘 手套、安全帽等防护用品 数量合理，定期试验合格； 接地线、验电器、标示牌、 防误锁、安全遮栏、绝缘 杆等安全技术用具数量合 理,定期试验合格。20项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际十 实得7.2作业行为 管理（50

39、分）7. 2.1严格执行“两票三制”。核对操作 票、工作票的内容和设备名称，加强操作 监护并逐项进行操作。交接班人员按要求 做好交接班准备工作，填写各项记录，办 理交接班手续。认真监视设备运行工况， 按规定时间、内容及线路对设备进行巡回 检查，随时掌握设备运行情况，合理调整 设备状态参数，正确处理设备异常情况。 按规定时间和方法做好设备定期轮换和 试验工作，做好相关记录。30查相关记录。“两票”执行率未达到100%的，不 得评为达标；操作票、工作票不合格,每张扣5分；无交接班记录的,扣5分；无巡回检查记录的，扣5分；设备定期轮换和试验工作未执行或 执行不到位，扣5分；记录不完整、不详实，每次扣

40、2分。公司制定有“两票”管理 等相关管理制度。现场检 查2015年1至3月“两票” 执行率达100%,抽查5份 操作票和工作票，均为合 格票。有交接班及设备定 期轮换和试验记录并完 整。有巡回检查记录。30香厂二级水电站安全生产标准化自评报告一、单位概况1、单位性质威宁县贵源水电开发有限公司是从事水电开发建设的民营企业 单位。2010年，威宁自治县人民政府以威水复201081号文件授权威 宁县贵源水电开发有限公司对香厂二级水电站进行开发建设；威宁自 治县水务局对开发香厂二级水电的水能资源使用权进行挂牌出让期间, 威宁县贵源水电开发有限公司参加了竞买活动,获得了香厂二级水电 的水能资源使用权。公

41、司成立于2010年10月29日，注册资本金为150 万元，公司经营范围为：水电开发和经营。威宁县贵源水电开发有限公司下设办公室、生产技术部、计划经 营部、财务部、安全监察部等部门，现有在册员工13余名，其中，大专 以上毕业1人,中专毕业2人,各类专业技术人员10余人。2、电站地理位置香厂二级水电站位于威宁县么站镇田上村，总装机为3X630kw, 其主要效用是发电、兼顾零星灌溉。电站距威宁县城40km,距么站政 府所在地12km,交通方便。香厂二级水电站由威宁县贵源水电开发有 限公司开发建设,属小水电代燃料项目，公司享有电站的使用权、管理 权和经营权。3.单位证件情况表1. 1单位证件情况表项目

42、内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际十 实得7. 2. 2严格执行调度命令,落实调度指令； 严格执行运行规程和相关特种作业规程。10查相关记录。违反调度命令，不得分；违反运行规程,不得分；违反特种作业规程,不得分。查阅相关运行记录，无违 反调度命令、运行规程和 特种作业规程现象。107. 2.3电气检修及运行人员按国家电工作 业人员安全技术考核条例要求持证上岗； 特种作业人员持特种作业证上岗。10查证书和相关记录。上岗证不全,每缺一扣4分。2人未持证上岗。扣8分2小计100得分小计928、隐患排查和治理（100分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际十 实相8. 1

43、隐患排查治理（70 分）结合安全检查，定期组织排查事故 隐患，建立事故隐患报告和举报奖励制 度，对隐患进行分析评价，确定隐患等级， 并形成记录。30查相关记录。未开展检查的，不得分；未建立事故隐患报告和举报奖励制度 的，扣10分；缺少检查记录的,每次扣5分。查阅相关检查记录。公 司及电站结合安全检 查，定期组织了事故隐 患排查且有记录。但未 建立事故隐患报告和 举报奖励制度，扣10 分。208. 1.2 一般事故隐患应立即组织整改排 除；重大事故隐患应制定并实施事故隐患 治理方案，做到整改措施、整改资金、整 改期限、整改责任人和应急预案“五落 实”。40查相关记录。一般事故隐患，未立即组织整改排除，每项扣5分；重大事故隐患无治理方案，每项扣5 分；重大隐患治理未做到“五落实”，每项 扣5分。查阅事故隐患登记及 处理记录，对一般事故 隐患，立即组织整改排 除，无重大事故隐患记 录。408.2预测预警（30 分）在接到自然灾害预报时，及时发出 预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐 患采取相应的预防措施。15查相关文本、记录。未及时发出预警信息,每项次扣2分； 未对自然灾害可能导致事故的隐患采 取相应预防措施,每项次扣2分。公司制定有防汛管理 制度，但评审期内，未 接到自然灾害预报。158. 2.2每季、每年按规定对本单位事故隐 患排查治理情况进行统计分析、上报，开 展安全