某企业经营采购计划审批制度表格.docx

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1、某企业经营采购计划审批制度表格以下是某企业的采购计划审批制度，供读者参考。制度名称采购计划审批制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施采购计划控制时必须明确计划审批机构、 计划制订机构和计划执行机构，并按照岗位分工控制原则赋予三大机构在采购计划控制中的相应职责和权 限，为实现上述目的，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于采购计划在编制、执行、调整以及考核的工作中的审批事宜。第3条责任部门1 .公司采购计划的审批人员:总经理或采购总监。2 .公司采购计划制定人员:采购计划主管。3 .采购计划执行机构:采购部及各请购部

2、门。第2章采购计划编制的审批第4条采购计划编制的审批采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划进行审 查和批准后，将采购计划报送总经理审批。1 .年度采购计划由总经理审批。2 .季度、月度采购计划由采购经理审核、采购总监审批。第5条采购计划审批的内容1 .采购计划是否符合企业的生产经营计划。2 .采购目标是否合理、得当。3 .物资消耗定额、物资采购批量是否准确。4 .库存储备量是否存在过高或过低的现象。5 .采购的物资是否遵循成本最优的原则。6 .采购计划表中的内容是否符合规定要求。第3章采购计划执行与调整的审批第6条采购计划执行的审批1 .年度采购计划

3、审批通过后，采购计划主管将其分解下发。2 .请购部门提出的请购要求必须经部门经理审批签字。3 .采购部负责审核请购需求是否在年度采购计划之内，不在计划之内的必须上报总经理审批。第7条采购计划调整的审批1 .对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须报采购 部审批，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。2 .需要增补需求计划时，各需求部门应编制“增补需求计划申请表”，经需求部门经理审批签字后递交 采购部审核，通过后，编制采购计划增补方案。3 .采购计划增补方案分别经采购经理、财务部、总经理审批通过后，采购部应将其发送至需求部门。第4章采购计划分析与考核的审批第8条采购计划执行总结采购计划主管定期编制计划执行情况报告，上交采购经理、采购总监、总经理审阅、分析工第9条采购计划分析各上级领导对采购计划主管提交的计划执行情况报告进行分析，编制计划执行情况分析报告。第10条采购计划执行奖励1 .采购总监根据分析结果编制奖惩方案，交总经理审批。2 .公司根据审批通过的奖惩方案，及时对相关部门进行奖惩，以调动相关部门及人员的积极性。第5章附则第11条采购部负责本制度的制定、解释及修订工作。第12条 本制度报总经理办公会审议通过后，自公布之日起执行。修 订 记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字