化工厂工艺隐患排查表.docx

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1、工艺隐患排查表排查时间：排查人：排查地点:目 的为了切实落实企业安全生产主体责任，促进公司建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少 事故，确保生产安全，使公司符合危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的要求。要求按照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的要求认真检查，不放过任彳可可疑点。对查出问题及时通知有关车间、职能 部门处理，暂时无法处理的应督促有关车间、职能部门采取有效的预防措施，并立即向公司安全环保处、生产技术处或公司领导 报告。一、工艺的安全管理序 号排查内容依据检查情况整改情况备注排 查 频 次符合不符合及存在问题1企业应进行工艺安全信息管 理，工艺

2、安全信息文件应纳入 企业文件控制系统予以管理， 保持最新版本。工艺安全信息 包括：1 ,危险品危害信息；2 .工艺技术信息；3 .工艺设备信息；4 .工艺安全安全信息。化工企业工艺安全管 理实施导则 AQ3034/T-2010 第 4. 1 条以年年10火炬系统的安全性是否满足以 下要求：1 .火炬系统的能力是否满足装 置事故状态下的安全泄放：2 .火炬系统是否设置了足够的 长明灯，并有可靠的点火系统 及燃料气源；3 .火炬系统是否设置了可靠的 防回火设施；4 .火炬气的分液、排凝是否符 合要求。GB50160-2008SH3009-20011次 /半 年三、现场工艺安全序号排查内容依据检查情

3、况整改情况备 注排 查 频 次符合不符合及存在问题1企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求：1 .操作室要有工艺卡片，并定 期修订；2 .现场装置的工艺指标应按工 艺卡片严格控制；3 .工艺卡片变更必须按规定履 行变更审批手续。1次 /月2企业应建立联锁管理制度，严 格执行，并符合以下要求：1.现场联锁装置必须投用，完好；2,摘除联锁有审批手续，有安 全措施。3 .恢复联锁按规定程序进行。1次 /月3企业应建立操作记录和交接班 管理制度，并符合以下要求： 1.岗位职工严格遵守操作规 程；岗位职工严格遵守操作规 程，按照工艺卡片参数平稳操 作，巡回检查有检查标志。2 .定时进行巡回检查，要有

4、操 作记录；操作记录真实、及时、 齐全，字迹工整、清晰、无涂 改。3 .严格执行交接班制度。日志 内容完整、真实。1次 /月4剧毒品部位的巡检、取样、操 作、检维修加强监护，有监护 制度，并符合GB/T3723T999 的要求。工业用化学品采样安 全通则GB/T3723-19991次 /月排查意见:排查车间、职能部门负责人：2企业应建立风险管理制度，积 极组织开展危害辨识、风险分 析工作。应定期开展系统的工 艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进 行一次工艺危害分析，识别、 评估和控制工艺系统相关的危 害，所选择的方法要与工艺系 统的复杂性相适应。企业应每 三年对以前完成的工艺危害分 析重

5、新进行确认和更新，涉及 剧毒化学品的工艺可结合法规 对现役装置评价要求频次进 行。危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范(AQ3013 2008) AQ3034/T-2010 第 4.2.3 条1次 /半 年3大型和采用危险化工工艺的装 置在初步设计完成后要进行 HAZOP分析。国内首次采用的 化工工艺，要通过省级有关部 门组织专家组进行安全论证。安监总管三(2010) 186 号1次 /半 年4企业应编制并实施书面的操作 规程，规程应与工艺安全信息 保持一致。企业应鼓励员工参 与操作规程的编制，并组织进 行相关培训。操作规程应至少 包括以下内容：1 .初始开车、正常操作、临时 操作、应

6、急操作、正常停车、 紧急停车等各个操作阶段的操 作步骤；2 .正常工况控制范围、偏离正 常工况的后果；纠正或防止偏 离正常工况的步骤；3 .安全、健康和环境相关的事 项。如危险化学品的特性与危 害、防止暴露的必要措施、发 生身体接触或暴露后的处理措 施、安全系统及其功能（联锁、 监测和抑制系统）等。AQ3034/T-2010 第 4.3. 1 条1次 /半 年5操作规程的审查、发布等应满 足：1 .企业应根据需要经常对操作 规程进行审核，确保反映当前 的操作状况，包括化学品、工 艺技术设备和设施的变更。企 业应每年确认操作规程的适应 性和有效性。2 .企业应确保操作人员可以获 得书面的操作规程

7、。通过培训， 帮助他们掌握如何正确使用操 作规程，并且使他们意识到操 作规程是强制性的。3 .企业应明确操作规程编写、 审查、批准、分发、修改以及 废止的程序和职责，确保使用 最新版本的操作规程。AQ3034/T-2010 第 4.3.2 条m年年6工艺的安全培训应包括：1 .应建立并实施工艺安全培训 管理程序。根据岗位特点和应 具备的技能，明确制订各个岗 位的具体培训要求，编制落实 相应的培训计划，并定期对培 训计划进行审查和演练。2 .培训管理程序应包含培训反 馈评估方法和再培训规定。对 培训内容、培训方式、培训人 员、教师的表现以及培训效果 进行评估，并作为改进和优化 培训方案的依据；再

8、培训至少 每三年举办一次，根据需要可 适当增加频次。当工艺技术、 工艺设备发生变更时，需要按 照变更管理程序的要求，就变 更的内容和要求告知或培训操 作人员及其他相关人员。3 .应保存好员工的培训记录。 包括员工的姓名、培训时间和 培训效果等都要以记录形式保 存。AQ3034/T-2010 第 4. 4条1次 /季 度二、工艺技术及工艺装置的安全控制序排查内容依据检查情况整改情况备排号符合不符合及存在问题注查 频 次1生产经营单位不得使用国家明 令淘汰、禁止使用的危及生产 安全的工艺、设备。安全生产法第31条整年2危险化工工艺的安全控制应按 照首批重点监管的危险化工 工艺目录和首批重点监管 的

9、危险化工工艺安全控制要 求、重点监控参数及推荐的控 制方案的要求进行设置。安监总管三(2009) 116 号1次 /半 年3大型和高度危险化工装置要按 照首批重点监管的危险化工 工艺目录和首批重点监管 的危险化工工艺安全控制要 求、重点监控参数及推荐的控 制方案推荐的控制方案装备 紧急停车系统。安监总管三(2009) 116 号1次 /半 年4装置可能引起火灾、爆炸等严 重事故的部位应设置超温、超 压等检测仪表、声和/或光报 警、泄压设施和安全联锁装置 等设施。AQ3013-2008 第 5. 5. 2. 2 条1次 /半 年5在非正常条件下，下列可能超 压的设备或管道是否设置可靠 的安全泄压

10、措施以及安全泄压 措施的完好性：1 .顶部最高操作压力大于等于 0.IMPa的压力容器；2 .顶部最高操作压力大于 0.03MPa的蒸储塔、蒸发塔和 汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另 一蒸储塔者除外）；3 .往复式压缩机各段出口或电 动往复泉、齿轮泵、螺杆泵等 容积式泵的出口（设备本身已 有安全阀者除外）；4 .凡与鼓风机、离心式压缩机、 离心泵或蒸汽往复泵出口连接 的设备不能承受其最高压力 时，鼓风机、离心式压缩机、 离心泵或蒸汽往复泵的出口；、 1.可燃气体或液体受热膨胀， 可能超过设计压力的设备顶部 最高操作压力为0. 030. IMPa 的设备应根据工艺要求设置 2.两端阀门关闭且因外界影响

11、 可能造成介质压力升高的液化 烧、甲B、乙A类液体管道。石油化工设计防火规 范GB50160-2008 第 5. 5. 1 条石油天然气工程设计 防火规范GB50183-2004 第6. 8. 1条1佯年6因物料爆聚、分解造成超温、 超压，可能引起火灾、爆炸的 反应设备应设报警信号和泄压 排放设施，以及自动或手动遥 控的紧急切断进料设施。GB50160-2008 第 5.5.13 条1次 /半 年7安全阀、防爆膜、防爆门的设 置应满足安全生产要求，如：1 .突然超压或发生瞬时分解爆 炸危险物料的反应设备，如设 安全阀不能满足要求时，应装 爆破片或爆破片和导爆管，导 爆管口必须朝向无火源的安全

12、方向；必要时应采取防止一次 爆炸、火灾的措施；2 .有nJ能被物料堵塞或腐蚀的 安全阀，在安全阀前应设爆破 片或在其他出入口管道上采取 吹扫、加热或保温等措施；3 .较高浓度环氧乙烷设备的安 全阀前应设爆破片。爆破片入 口管道应设氮封，且安全阀的 出口管道应充氮。GB50160-2008 第 5.5.9条第5. 5. 12条1次 /半 年8危险物料的泄压排放或放空的 安全性，主要包括：1 .可燃气体、可燃液体设备的 安全阀出口应连接至适宜的设 施或系统；2 .对液化燃或可燃液体设备紧 急排放时，液化烧或可燃液体 应排放至安全地点，剩余的液 化煌应排入火炬；3 .对可燃气体设备，应能将设 备内的可燃气体排入火炬或安 全放空系统；4 .氨的安全阀排放气应经处理 后放空。GB50160-2008 第 5.5.7条第5. 5.10条1次 /半 年9无法排入火炬或装置处理排放 系统的可燃气体，当通过排气 筒、放空管直接向大气排放时， 排气筒、放空管的高度应满足 GB50160. GB50183等规范的要 求。GB50160-2008 第 5.5. 11 条GB50183 第 6.8.8 条1次 /半 年