广东省中央对地方转移支付动物防疫等补助经费2021年度绩效自评报告.docx

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1、广东省中央对地方转移支付（动物防疫等补助经费）2021年度绩效自评报告广东省农业农村厅我省牵头试点的中南区分区防控取得明显成效，今年5月按 照农业农村部实施非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控的工作部 署，持续落实中南区分区防控各项政策措施，积极推动“调猪” 变“运肉”变革，自8月15日起，依法停止非中南区的已通过 生猪“点对点”备案的屠宰用肉猪入粤，取消省外生猪产品入粤 需备案的管理措施，明确经检疫合格的生猪产品可通过入粤指定 通道直接调入。分病种、分区域、分阶段深入推进动物疫病净化计划，开展 种畜禽场动物疫病净化工程，从源头上对重点动物疫病实施净化。 2021年，全省有5家种畜禽场通过省级净化场

2、、创建场评估，7 家种畜禽场通过了国家级净化场、创建场评估。截至目前，全省 有33家种畜禽场通过省级净化评估，其中省级净化场21家，省 级创建场12家；全省有10家种畜禽场通过了国家级动物疫病净 化场、示范场评估，其中国家级净化场4家，国家级创建场6家。 并对以上省级和国家级净化场、创建场进行了年检。以非洲猪瘟无疫小区建设为重点，组织40多家养殖企业启 动创建无疫小区建设，积极指导推动省内8家规模养猪企业通过 国家级无疫小区评定，11家企业通过省级评估，示范带动全省动 物疫病由稳定控制向区域净化纵深推进。持续抓好从化无规定马 属动物疫病区维护管理及功能拓展，落实粤港高层会晤共识，推 动粤港两地

3、政府签署粤港马产业发展合作协议，组织召开粤 港马产业专责小组会议，共同推动粤港马产业发展合作协议有关政策落实落地。最后，持续推动动物及其产品流通及监管改革。结合“我为群众办实事”实践活动，开拓创新，在全省范围 实施畜禽产品分销不换证制度，对检疫合格、外包装和检疫标志 完好且满足可追溯条件的畜禽产品实行分销不换证制度，全面畅 通畜禽产品流通。积极推进检疫证明无纸化试点工作。深圳市无 纸化出具动物检疫合格证明(产品B证)试点顺利通过国家组织 的现场评估，实现了 “数据多跑路、群众少跑路”的服务目标。2 .效益指标完成情况分析(1)社会效益完成情况2021年我省稳步推进高致病禽流感等其它重大动物疫病

4、防 控。一是春秋防疫工作扎实。积极组织开展全省动物疫病强制免 疫计划以及监测与流行病学调查。对规模猪场开展18种主要动 物疫病监测，共检测抗体血清样品24. 5万份，病原学样品16.9 万份。农业农村部在全国秋防总结视频会对我省强制免疫疫苗开 展双盲抽样、实验室监督、养殖场免疫效果跟踪和用户反馈调查, 综合评估免疫效果的做法作为典型予以通报表扬。二是持续推进 “大清洗、大消毒”活动。下拨非珠三角地区消毒药641吨，全 省各级累计共投入各类消毒药品1223. 2吨，对重点场所开展清 洗消杀工作，消毒面积超过5. 3亿平方米。3 .满意度指标完成情况分析2021年以来，我省采取积极有力措施，全力打

5、好非洲猪瘟防 控持久战，提早部署做好高致病性禽流感防控，有力支撑保障生 猪复产和“六稳、六保”目标任务顺利完成，受到省主要领导和 分管领导充分肯定。省委常委叶贞琴将推动建设8-10个无非洲 猪瘟小区列入其“我为群众办实事”重点民生项目清单。农业农 村部在全国秋防总结视频会将我省强制免疫疫苗开展双盲抽样、 实验室监督、养殖场免疫效果跟踪和用户反馈调查，综合评估免 疫效果的做法作为典型予以通报表扬。我省各级农业主管部门及时为辖区内养殖企业和养殖户结 算上一年度养殖环节无害化处理补助，全面推进规模养殖场强制 免疫“先打后补”工作。进一步扩大规模养殖场户重大动物疫病 强制免疫财政直补范围，做到畜禽种类

6、全覆盖，多措并举推进动 物疫病强制免疫补助政策实施机制改革。动物疫病防疫工作得到 养殖企业及养殖户的一致好评，通过走访养殖户、问卷调查等方 式调查畜禽养殖户满意度为95%,超出预期目标5个百分点。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施从项目实施情况看，总体绩效目标完成良好，但资金执行率 水平有待提高。（一）偏离绩效目标的原因中央财政动物防疫等补助资金中，约束性任务强制性扑杀补 助全部完成；养殖环节无害化处理补助任务全面完成，但无害化 处理补助资金支出率为91%,剩余资金将统筹用于动物防疫等工 作；强制免疫补助资金支出率为74. 82%,主要原因是各地采购动物疫苗后，一般是按一个自然年度与疫苗公

7、司结算疫苗款项，年 底财政系统关闭后影响结算，加上各地财政部门审批流程和手续 不同，办理支付进度不同，时间跨度较长，造成经费支出进度较慢。 同时我省2021年全面推开“先打后补”工作，部分养殖户不熟悉 补助申报流程或手续不健全，造成补助资金尚未完全支付。（二）下一步改进措施进一步加强农业农村部门与财政部门的沟通衔接，加强对市 县项目实施单位的日常监督和跟踪调度，不断创新督导检查方式, 及时掌握项目进展，管好用好项目经费。四、绩效自评结果拟应用和公开情况我省将把2021年中央财政农业相关转移支付（动物防疫等 补助经费）自评结果应用于2022年项目资金安排，动物防疫等 工作成效差、资金使用率低的地

8、市，2022年资金预算将减少预算 安排。绩效自评结果按照规定公开。五、其他需要说明的问题无。附表：中央转移支付动物防疫等补助经费区域绩效目标自评表中央转移支付动物防疫等补助经费区域绩效目标自评表（2021年度）单位：万元资金名称中央对地方转移支付资金（动物防疫等补助经费专项）中央主管部门财政部、农业农村部地方主管部门广东省农业农村厅实施单位各地级以上市农业农村局项目资金（万元）全年预 算数 （A）全年执行数（B）预算执行率年度资金总额：2063617747.8686%其中：中央补助13,52410635. 8678. 64%地方资金71127112100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实

9、际完成情况强制免疫密度达90%；保障强制扑杀措施实施，有 效控制和消除传染源；病死猪专业无害化处理率不 断提高；经费统筹使用率进一步提高。全省强制免疫病种应免畜禽的免疫密度为95%,主要动物疫病 免疫抗体合格率均达85%以上；累计免疫注射禽流感疫苗 10. 57亿羽份，口蹄疫疫苗3318. 33万头份，小反刍兽疫疫苗 200. 52万头份。2021年全省共监测畜禽血清抗体样品32万多 份（次），监测畜禽病原学样品21万多份（次）。强制扑杀 生猪、奶牛和羊合计1592头，有效控制和消除传染源；病死 猪无害化处理头数超333063头，专业无害化处理率不断提 高。绩效指标级标 一指二级指标三级指标年

10、度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标强制免疫病种应免疫畜禽的 免疫密度（）90%95%已完成强制扑杀补助头数（头）15921592已完成养殖环节病死猪无害化处理 补助头数（头）333063333063已完成质量 指标中央财政补助经费使用率100%78. 64%各地疫苗款按年度结算，时 间跨度较长，加上各地财政 部门审批流程和手续不同， 办理支付进度不同，造成经 费支出进度较慢。依法对重大动物疫情（包含新 发疫病如：牛结节性皮肤病 等）处置率（%）100%100%已完成免疫质量和免疫效果（除布 病外其他病种的平均免疫抗 体合格率）（%）270%285%已完成社会 效益 指标口蹄

11、疫、高致病性禽流感、 布病等优先防治病种防治工 作（是否平稳）疫情保持平稳是已完成资金使用重大违规违纪问题 （有/无）有/无无已完成平均抗体合格率常年保持水 平（）270%285%已完成生态 效益指标大规模随意抛弃病死猪事件 （有/无）有/无无已完成满意度 指标服务 对象 满意度指 标养殖场（户）满意率（%）90%95%已完成说 明无一、绩效目标分解下达情况1（一）中央下达资金和绩效目标情况1（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况1二、绩效目标完成情况分析3（一）资金投入情况分析3（二）总体绩效目标完成情况分析4（三）绩效目标完成情况分析4三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施10（一

12、）偏离绩效目标的原因10（二）下一步改进措施11四、绩效自评结果拟应用和公开情况11五、其他需要说明的问题11附表：动物防疫等补助经费区域绩效目标自评表12根据财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算 执行情况绩效自评工作的通知（财监20221号）文件要求， 我省对2021年度中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等 补助经费）开展绩效自评，现将有关情况报告如下：一、绩效目标分解下达情况（一）中央下达资金和绩效目标情况1 .中央下达资金情况2021年，根据财政部关于提前下达2021年农业相关转移 支付资金预算的通知（财农2020） 90号）和财政部关于下 达2021年动物防疫等补助经费

13、预算的通知（财农202129 号），中央下达我省动物防疫等补助资金，两批共13524万元, 用于我省的动物防疫等补助，其中第一批11389万元，第二批 2135万元。2 .中央下达绩效目标情况总体目标：开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害 化处理。绩效目标：确保本区域内强制免疫密度达到90%,平均抗体 合格率常年保持70%以上；养殖环节病死猪无害化处理补助 333063头，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。对本省内 2020年9月1日至2021年8月31日期间扑杀动物予以补助， 强制扑杀补助数量1592头。（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况1.省内资金安排和分解下达情况广东

14、省财政厅于2020年底印发了关于提前下达2021年中 央财政动物防疫等补助经费（第1批）的通知（粤财农2020） 161号），向各地市下拨第一批动物防疫等补助经费11,389万 元；2021年5月28日，印发广东省财政厅关于下达2021年 中央财政动物防疫等补助经费预算（第2批）的通知（粤财农 202162号），向各地市分解下拨了第二笔动物防疫等补助经 费2,135万元和年度绩效目标。我省以据实补助和因素法为分配 原则，将2021年中央动物防疫等补助经费分配至各地级市（详 见表1） O表2021年中央财政动物防疫补助资金省内分配表序号市合计 （万元）约束性任务 （万元） 强制扑杀 补助指导性任

15、强制免疫 补助务（万元）无害化处理 补助总计13524-1131109925381广州市4410378632珠海市3803263汕头市192-2155394佛山市5201480395韶关市898-126542566河源市446-4391597梅州市907327331428惠州市616-65191039汕尾市276-32364310东莞市703411中山市522401012江门市976-583015113阳江市1118-743569014湛江市1239-151089165序号市合计 （万元）约束性任务 （万元） 强制扑杀 补助指导性任强制免疫 补助务（万元）无害化处理 补助15茂名市2059-1

16、8182625116肇庆市1017-989213417清远市1022-488014618潮州市106-521263219揭阳市370-33284520云浮市1224-810721602.全省整体绩效目标情况总体目标：开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害 化处理。绩效指标：确保我省强制免疫密度三90%,免疫质量和免疫 效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）三70%；养殖 环节病死猪无害化处理补助333063头，促进病死猪专业无害化 处理率不断提高。对本区域内2020年9月1日至2021年8月 31日期间扑杀动物予以补助，强制扑杀补助数量1592头。口蹄 疫、高致病性禽流感、布病等优先

17、防治病种疫情保持平稳，不发 生大规模抛弃病死猪事件，补助对象对项目实施满意率超过95%。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析2021年，全省动物防疫等补助资金投入20636万元，其中 中央财政资金13524万元，地方财政资金投入7112万元。中央 财政下达动物防疫等补助资金总额为13524万元，资金已经全部 拨付到地级以上市。（二）总体绩效目标完成情况分析总体目标为开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害 化处理。其中强制扑杀为约束性任务，强制免疫和养殖环节病死 猪无害化处理为指导性任务。2021年，我省高度重视非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物疫 情防控工作，实施动物疫病分区防控，完

18、善应急保障机制，主动 监测预警，果断处置疫情，强化检疫监督，优化调运政策，深入 推进强制免疫和“先打后补”工作，取得明显成效。从免疫和监 测结果看，全省强制免疫病种应免畜禽的免疫密度为95%,主要 动物疫病免疫抗体合格率均达85%以上，维持在较高的水平，畜 禽抵御疫病能力较高，全省未发生区域性重大动物疫情和重大畜 禽产品质量安全事件，资金使用取得明显成效。（三）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）数量指标完成情况强制免疫补助，主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感和 H7N9流感，小反刍兽疫等动物强制免疫疫苗（驱虫药物）采购、 储存、注射（投喂）及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控

19、 工作，对实施强制免疫和购买动物防疫服务等予以补助。采用“先 打后补”的方式，将资金下拨至各市县具体使用。2021年全省累 计免疫注射禽流感疫苗10. 57亿羽份，口蹄疫疫苗3318. 33万头 份，小反刍兽疫疫苗200. 52万头份。2021年全省共监测畜禽血清抗体样品32万多份（次），监测畜禽病原学样品21万多份 （次）。全省强制免疫病种应免畜禽的免疫密度为95%。强制扑杀补助，主要用于国家在预防、控制和扑灭动物疫病 过程中，对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。纳入强制扑杀中 央财政补助范围的疫病种类包括口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感，小反刍兽疫、布病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传贫

20、、 非洲猪瘟。根据财政部关于下达2021年动物防疫等补助经费 预算的通知（财农2021） 29号）的要求，收到中央下拨强制 扑杀补助包括2020年3月1日至2021年2月28日的据实结算 经费，以及2021年3月1日至2021年8月31日的预拨付经费。 省农业农村厅根据各地市上报的该时间段强制扑杀的具体数量 进行资金拨付，强制扑杀生猪、奶牛和羊合计1592头，其中因 非洲猪瘟疫情和监测阳性扑杀生猪1104头，因布鲁氏菌病扑杀 奶牛2头，因布鲁氏菌病扑杀山羊485头。养殖环节无害化处理补助，省农业农村厅根据各地市上报的 上一年度养殖过程中死亡生猪具体数量，以因素法按各地生猪养 殖量占全省生猪养殖

21、量比例分配。各地根据国务院办公厅关于 建立病死畜禽无害化处理机制的意见（国办发2014） 47号） 有关要求做好养殖环节无害化处理工作，并按照“谁处理、补给 谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施 者予以补助。按照中央下任务要求，对2020年度发生的养殖环 节病死猪无害化处理补助给予结算。（2）质量指标完成情况2021年，中央财政动物防疫等补助资金合计支出10635. 86 万元，支出率78.64虹 其中强制免疫支出安排金额8303.97万 元；因布鲁氏菌病扑杀奶牛补助经费0.48万元，布鲁氏菌病扑 杀羊补助经费9. 7万元，非洲猪瘟扑杀补助38. 4万元，累计拨 付资金22

22、. 312万元；养殖环节病死猪无害化处理支出安排金额 2309. 58 万元。2021年全年共排查出1起输入性非洲猪瘟疫情，主动监测 排查6起监测阳性，及时控制病毒传播风险，按照“早快严小” 的原则坚决处置风险隐患，净化养殖大环境。我省全面推进规模场强制免疫“先打后补”工作，从免疫和 监测结果看，全省主要动物疫病免疫抗体合格率均达85%以上， 维持在较高的水平，畜禽抵御疫病能力较高，发生重大动物疫病 风险总体可控。其中禽流感H5.H7亚型抗体合格率分别为91. 38%、 91%,猪、牛、羊O型口蹄疫抗体合格率分别为83. 59%、86. 11%. 86. 06%,奶牛A型口蹄疫抗体合格率81.

23、62%,高致病性猪蓝耳 病抗体合格率为78. 12%,猪瘟抗体合格率为86. 32%,小反刍兽 疫抗体合格率为83. 28%O（3）主要工作成效首先，重大动物疫病和主要人畜共患病防控工作成效显著。持续推进非洲猪瘟防控“3+1专项行动“、屠宰环节“两项 制度等关键措施，严格实行包村包场网格化疫情排查工作机制， 实施规模猪场入场检测全覆盖，按照“早快严小”的原则坚决处 置风险隐患，全年共排查出1起输入性非洲猪瘟疫情，主动监测 排查6起监测阳性，及时控制病毒传播风险，净化养殖大环境。组织各地扎实做好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病 强制免疫工作，畜禽群体免疫率和抗体合格率保持在90%和85% 以

24、上，构筑起“应免尽免”有效保护屏障。全面推进规模场强制 免疫“先打后补”工作，进一步扩大规模养殖场户重大动物疫病 强制免疫财政直补范围，做到畜禽种类全覆盖，多措并举推进动 物疫病强制免疫补助政策实施机制改革。截至目前，全省共有 1648家畜禽养殖企业通过了 “先打后补”备案，287家养殖企业 已提交申报，年度申报试点补助资金约730万元。扎实做好家畜血吸虫病监测防治，密切配合有关部门消灭韶 关、清远市钉螺疫情。持续推进“大清洗、大消毒”活动，将动 物防疫清洗消毒行动常态化、制度化，组织各地以定期集中消毒 和日常程序消毒相结合的方式，聚焦养殖、运输、屠宰、无害化 处理等关键环节、重点场所，不断净化养殖环境。全年下拨消毒 药物870吨，全省各级累计共投入各类消毒药品1223. 2吨，对 重点场所开展清洗消杀工作，消毒面积超过5. 3亿平方米。当前 全省重大动物疫情形势平稳，全年未发生家禽禽流感、非洲猪瘟 等区域性重大动物疫情，狂犬病、布病、血吸虫病等主要人畜共 患病继续保持有效控制状态。其次，动物疫病区域化防控工作可圈可点。