遂宁市船山区仁里镇人民政府2019年部门预算编制说明.docx

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1、遂宁市船山区仁里镇人民政府2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）、基本职能镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行， 领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育 和管理全镇各级干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2） 负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文 明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破 除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成区委、区政府交给 的其他工作任务。镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国 家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区 域内的经济和社会发展计划、预

2、算，管理本行政区域内的经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法 行政、计划生育等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民 事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）办理上级人民政府交 办的其它事项。在区委区府及财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能 力，各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中截至2018年底，仁里镇所属各预算单位共有车辆。辆，其 中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用 车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大 型设备。（四）绩效目标设置情况2019年仁里镇部门

3、项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款144.87万元。附：表L部门收支总表表部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3. 一般公共预算支出预算表表34一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表2019年部门预算部分名词解释1 . 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续

4、使用的资金。3 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。4 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口 管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退 休人员的支出。5 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由 单位缴纳的养老保险费的支出。6 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位 缴纳的职业年金的支出。7 .社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他

5、社 会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单 位离退休方面的支出。8 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基 本医疗保险支出。9 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。10 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴 纳公务员医疗补助支出。11 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴 存的长期住房储

6、金。12 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。13 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。14 .“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待

7、）支出。15 .机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。途的截留挪用。镇财务管理得到了进一步的规范。二是约束了非 正常性开支。三是规范了会计核算程序，确保会计信息质量。四 是规范会计核算程序，统一口径。五是严格控制非必要性支出， 集中财力办大事。按时开展财务公开，镇公务接待费、车辆维修 等费用大幅度降低，大大提高农民群众的满意度。（二）仁里镇2019年重点工作一、决战脱贫攻坚，深化感恩奋进L坚持绣花功夫推进脱贫攻坚。镇党委政府将继续坚持开局 就是决战、起步就是冲刺、致富

8、就是目的工作基调。全力决战预 退出的贫困村银杏沟村和预脱贫贫困户的发展和巩固。按照对标 “一高六有”、“一低五有”要求，强基建、抓产业、促增收， 积极强化利益联结机制，用好用活贫困村产业发展扶持资金，推 行龙头带动、入股分红、资产收益等脱贫增收新模式，确保银杏 沟村脱贫“摘帽”、所有未脱贫的建档立卡贫困户全部高质量脱 贫。2 .释放农业现代化活力，助力脱贫攻坚。通过整合农业项目 资金，以贫困村“一村一品”为突破口，将罗家桥村塑造成高效、 生态、优质水果基地和休闲观光示范村、打造倒碑址村成生态水 稻示范村、树立石马村垂钓乡村品牌、做大做强银杏沟村中药种 植基地。3 .依托“农民夜校”，同步开展感

9、恩奋进教育。充分利用“村 村通”、坝坝会、微信、乡风文明评选活动等群众喜闻乐见和新 兴媒介平台，结合“四好村”评比机制，营造知党恩、跟党走、 凝心聚力决战脱贫攻坚的良好社会氛围。进一步增强干部群众感 恩意识，积极开展专题培训、巡回宣讲，引导广大党员群众学习 党的政策、歌颂党的恩情。通过讲好百姓故事、树立先进典范， 努力形成爱党爱国、诚实守信、饮水思源、自力更生的浓厚社会 风尚。（二）抓好理论武装，加强政治建设L推进党的政治建设。坚持党对一切工作的领导，继续加强 以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，深入开展 学习宣传十九大精神、省委十一届三次全会、市委七届六次全会 和区委四届五次全会

10、精神、“不忘初心、牢记使命”、“两学一 做“常态化制度化等主题活动，全面推进党的政治、思想、组织、 作风、制度等建设。2 .健全基层组织建设。坚持以“三会一课”为主体，积极开 展农民夜校持续推进工作，教育引导基层组织提升组织力、突出 政治功能，继续加强基层党组织带头人后备力量建设，力争完成 党支部书记年龄结构、文化程度覆盖率达到“双百”身份。3 .加快干部作风建设。进一步加强作风建设，全面加强“一 岗双责”、坚持深化“两个责任”、积极推行“三项述职”、继 续整治“四风”问题，重点强化“五个纪律”、创新开展“六个 一”等系列活动，切实做到抓早抓小、防微杜渐，让党员干部知 敬畏、存戒惧、守底线。（

11、三）多措并举，加大重点工程推进力度L继续做好圣莲岛、圣平岛拆迁安置、矛盾调处等工作。千方百计破解两岛拆迁安置难题，力争在明年完成圣平岛拆迂安置 签订协议率达到90%,全面完成圣莲岛拆迁工作。全面完成中环 线仁里段附属工程，保障群众生命财产安全和出行便利。2.大力实施乡村振兴战略。依托中环线交通优势，协调区直 有关部门，及早谋划中环线沿线放羊村、保安寺村、松林村农业 整体开发，大力发展智慧农业、生态农业、休闲农业。大力发展 罗家桥村民宿产业，将我镇打造成为都市乡村旅游示范区，拓宽 群众增收渠道。二、部门预算单位构成仁里镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公 务员法管理的事业单位0个，其

12、他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，仁里镇所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出等。仁里镇2019年收支总预算794.52 万元，较2018年收支预算总数减少35.67万元，主要原因是项目 资金减少。（一）收入预算情况仁里镇2019年收入预算794.52万元，其中：上年结转。万 元，占0%； 一般公共预算拨款收入794.52万元，占100%。（二）支出预算情况仁里镇2019年支出预算794.52万元，其中：基本支出649.66 万元，占82%；项

13、目支出144.86万元，占18%。四、财政拨款收支预算情况说明仁里镇2019年财政拨款收支总预算794.52万元。收入包括: 本年一般公共预算拨款收入794.52万元、上年结转一般公共预算 拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出286.08万元、社 会保障和就业支出80.37万元、卫生健康支出27.21万元、农林水 支出342.95万元、住房保障支出57.91万元。较2018年减少35.67 万元，主要原因是项目资金减少。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况仁里镇2019年一般公共预算当年拨款794.52万元，比2018 年预算数减少35.67万元。较20

14、18年减少35.67万元，主要原因 是项目资金减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出286.08万元，占36%；社会保障和就业支 出80.37万元，占10%；卫生健康支出27.21万元，占3%；农林 水支出342.95万元，占44%；住房保障支出57.91万元，占7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据实际支出 科目填列）1 .一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相构事务（款）行 政运行（项）：2019年预算数为262.12万元，主要用于：仁里镇 行政人员、事业人员及参公管理事业单位正常运转的基本支出， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费等

15、日常公用经费。2 . 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相构事务（款） 一般行政管理事务（项）：2019年预算数为22.13万元，主要用 于：伙食补助19.13万元、人大工作经费3万元。3 .一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事 务（项）：2019年预算数为1.83万元，团委妇联经费。4 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为55.13万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的 基本养老保险费支出。5 .社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业 支出（项）：2019年预算数为3.18

16、万元，主要用于：残联公益性 岗位人员工资。6 .社会保障和就业以出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为22.07万元， 主要用于上缴工伤生育、遗属补助资金。7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：2019年预算数为14.75万元，主要用于：仁里镇行政 单位基本医疗保险缴费支出。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：2019年预算数为4.75万元，主要用于：事业单位基本 医疗保险缴费支出。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：2019年预算数为7.71万元，主

17、要用于：仁里镇机关 及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。10 . 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款） 事业运行（项）：2019年预算数为75.96万元，主要用于：部门 下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。11 .农林水（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补 助（项）：2019年预算数为266.98万元，主要用于：主要用于村 干部及离任村干部工资。12 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2019年预算数为57.91万元，主要用于：部门按规定的工资总额 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明仁里镇20

18、19年一般公共预算基本支出649.65万元，其中：人员经费587.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出。公用经费62.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明仁里镇2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置 及运行维护费0

19、万元。（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长持平。主要 原因是两年均无出国（境）计划，两年均未安排该项经费。（二）公务接待费与2018年预算下降100%o 2019年未安排 公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长持平。 主要原因2019年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车。辆，其中：轿车。辆、越野车。辆、多 功能乘用车0辆。2019年（未）安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车 公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。八、”会议费，”培训费，“差旅费”财政拨款预算安排情 况说明仁里镇2019年“会议费”

20、、“培训费”、“差旅费”财政拨款 预算数10.85万元，其中：会议费3.5万元，培训费2.25万元， 差旅费5.1万元。（一）会议费较2018年预算增长180%。主要原因是根据2019 年工作实际需要，对人大经费适当调整，主要用于人大代表会议 的增加。（二）培训费较2018年预算增长69%。2019年培训费计划 用于外出培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）差旅费较2018年预算增长16%o主要原因是下村经 费及外出学习等因素。九、政府性基金预算支出情况说明仁里镇2019年未安排使用政府性基金预算拨款。十、国有资本经营预算支出情况说明仁里镇2019年未安排使用国有资本经营预算拨款。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，仁里镇下属机关及参照公务员法管理的事业单位的 机关运行经费财政拨款预算为62.45万元，比2018年预算减少 2.63万元，下降4%。（二）政府采购情况2019年，仁里镇安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况