2021年度洛阳市瀍河回族区马坡回民小学部门决算.docx

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1、2021年度洛阳市渡河回族区马坡回民小学部门决算二O二二年九月一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：洛阳市M河回族区马坡回民小学金额单位：万元项目本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基木支出项目支出栏次123合计427.77417.6810.09205教育支出360.16350.0710.0920502普通教育359.06348.9810.092050202小学教育359.06348.9810.0920509教育费附加安排的支出1.101.102050999其他教育费附加安排的支出1.101.10208社会保障和就业支出25.6225.6220805行政事.业单位养老文出25.622

2、5.622080505机关事业单位拈本养老保险缴犯支出25.6225.62210卫生健康支出22.2022.2021011行政事业整位医疗22.2022.202101102事比单位医疗11.9711.972101103公务员医疗补助10.2210.22221住用保障支出19.7819.7822102住房改革支山19.7819.782210201住房公积金19.7819.78注：本表反映部门本年度一般公共预募财政拨款支出情况。一殷公共预第财政拨款基本支出决算表人公经历公川经彷mi编码科目名称决目数科目 注码科目名称决口数科目 编码科目名称决口数301上贾福利支出348.42302商品和版务支HI

3、40.90307他务利以及费用支出30101基本工依224.1330201办公皆9.10RJW区内假务付利30102津贴孙贴9.0930202印刷选国外住务付息30103奖金8 2830203咨询或1.37310货本性支出1.6930106伙佐补助费30204手续均3100!唐尾建筑物购理30107维效上货37.7530205水盼0.0331002办公设的购置1.6930108机关事业单收战木祚X;保障嗷快25.6230206中.快2.4631003。川设省的世30109职业年佥激冼30207邮电决0.1331005基础设破位设301 10职桂本医疗保险缴费11.973020N取暖费31006

4、大型悭结30111公务员医疗补助溃野10.2230209询业管理费31007第息网络及软件吸疗，陋希30112乂他社会保障城W1.5730211弟族切31008物班铉在30113住历公枳金19.7830212因公出国（1陇川土地补播301II医疗方维修（护）我1967einn安置扑助30199M他T资沿河支出RTTH和依次KIMli地卜的招物和方苗补偿303对个人和亲似的扑助26.67会议的31012拆迂补偿卜工以。为肩体安30216培训着2.1431013公务用里的行祖体养13.2$30217公务接朽靴31019其他交通工八啊附退职（役）次30218专用材料跟0 1231021文物和陈刿M出

5、JW.30301疣恤金4.6230224被装的置战31022无彬资产跑置30305生活补助fl. 7930225心用燃料阴31099其他负本性支出府即对救济猾30226劳务普390K他支出klM，kl医疗方补助30227委托业务跟399QIS曲与助学金3022K工会的我1.2239907国*魂偿”用支出30309奖劭令30229福利费1.2139908对民间非营利tn双和群众件自治帆枳扑船30310个人农业4；产补船30231公务川乍运行难护例39999其他支出?03U代数社会像启册30239其他交通峨用30399其他对个人和家立的补助30210税金及附加致用30299其做两晶和留备支出3.4

6、4人爆经费令计375.09公用及物合计42.59公开%人ffiLh於用正苒1N/3%域小学分色中3方，L注：生&反映部门本年度殷公共6!黑政拔妆成本支出明细情况.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目木年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次123456合计0. 470. 470. 47229其他支出0.470.470. 4722960彩票公益金安排的支出0. 470.470. 472296004用了教育事业的彩票公益金支出0.470.470.47注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨百叫攵入、支出及结专和结余情况.公开08表G门：洛阳市

7、渊河阿族区马坡回民小学金额单位：万元第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为428.24万元。与上年度相比，收、 支总计各减少75. 4万元，下降14.97%。主要原因是校舍改造工 程支出减少。二、收入决算情况说明2021年度收入合计403. 04万元，其中：财政拨款收入 403.04万元，占100%。2021年度支出合计428.24万元，其中： 基本支出418. 15万元，占97.64%；项目支出10.09万元，占 2. 36%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为428.24万元。与上年度 相比，财政拨款收

8、、支总计各减少75. 4万元，下降14.97虬 主 要原因是校舍改造工程支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出427.77万元，占支出 合计的99.89虬 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 减少69.68万元，下降14. 01%。主要原因是校舍改造工程支出 减少。（二）结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出427. 77万元，主要用 于以下方面：教育支出360. 16万元，占84. 2%；社会保障和就 业支出25.62万元，占6%；卫生健康支出22. 2万元，占5. 2%； 住房保障支出19.78万元，占4. 6%

9、。（三）具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429. 34万 元，支出决算为427.77万元，完成年初预算的99. 63%。其中：L教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为342.21万元，支出决算为359.06万元，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是学校有农村校舍改造工 程费用支出，不占年初预算。2 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为L 1万元，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是2021年教育费附加为市级财政下 达，不占年初预算。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

10、支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为26. 53万元，支出决算为25. 62万元，完成年 初预算的96. 6%o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年 初预算人数变动。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为13. 06万元，支出决算为11. 97万元，完成年 初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年初预算人数与实际人数存在差异。5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.22万元，完成年 初预算的97. 8%o决算数与年初预算数存在差异的主

11、要原因是年 初预算人数与实际人数存在差异。6 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20. 9万元，支出决算为19. 78万元，完成年初 预算的94. 6%o决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初 预算人数与实际人数存在差异。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出417. 68万元。其 中：人员经费375.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出

12、；公用经费42. 59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一），三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出 决算为0万元，完成预算的0%o 2021年度“三公”经费支出决 算数与预算数不存在差异。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决

13、算0万元，完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运 行费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%；公务接待费支出 决算0万元，完成预算的0区占0%;具体情况如下：1 .因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。2 .公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0吼 决算数与预算数不存在差异。3 .公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0机决算数与预算数不存在差异。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0.47万元，完

14、成年初预算的0%。主要用于学校乡村 少年宫运行。九、机关运行经费支出情况说明我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。2021年度政府采购支出总额0万元。十一、国有资产占用情况说明2021年期末，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上 通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。马坡回小按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要 求，以及渡河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理 工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。（二）项目绩效自评结果。马坡回民小学2021年项目均按要求

15、编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映 项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会经济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结 果良好。第四部分名词解释目 录第一部分渡河回族区马坡回民小学概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总

16、体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关运行经费支出情况说明一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动

17、及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

18、国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和

19、编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分渡河回族区马坡回民小学概况

20、一、部门职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历 教育及相关社会服务。其主要职责：（一）树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方 针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社 会主义事业建设者和接班人；（二）学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和 保证监督作用；（三）做好招生和学籍管理工作，对所在辖区6T2周 岁儿童实施义务教育；（四）全面实施素质教育，以人为本面向全体，使学生 在德、智、体、美、劳及心理素质等方面全面发展；（五）高质量的组织并完成教育教学工作，其他各项工 作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；（六）严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课 程

21、计划、课程标准；（七）从学校性质、任务和培养目标出发，积极进行课 程改革，加强教材研究和校本课程的开发；（A）转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的 实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主 体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培 养较强的实践能力；（九）建立健全学校安全制度和加强学生卫生保健教 育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力；（十）重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关 学校体育工作的法规；（十一）搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园， 形成良好的育人环境；（十二）做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项 工作；（十三）抓好教职工队伍建设

22、，做好考核、考评、考勤 工作；（十四）认真搞好校产、经费的管理和使用工作。二、机构设置洛阳市渡河回族区马坡回民小学内设机构6个，包括： 办公室、教导处、总务处。另设有语、数、英三个办公室。从决算单位构成看，渡河回族区马坡回民小学部门决算 包括：本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：1、洛阳市渡河回族区马坡回民小学本级第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开0】&的门：洛印市湾河m我父马城卜“民小学公检单位：）j八.收入支HI项H行次金曲项目行次金额栏次1栏次2、般公共侦经财政拨款收入1403. 04、假公共1般为支出32二、政府性乩金预纣财收拨款收入2二

23、、外交支IH33三、IM仃洗木”/*做第政按耿收入3三.国防支H，31四、上级补助收入4四、公共安仝文11135五、孽业收入5五、教n支;h36360. 16六、经营收入6六、科学投术文出37匕、阳立1口位上微收入7L、史化旅游体门与传文.4138八、共他收入8八.社会保障和就业支出3925. 629九、卫牛.健康支出4022. 20101、门能环保支出411 11- 、城乡社区支出42121:、农林水文出13131,交通运借支H：4 114卜四、贡源勘探17k任i思等攵山4515|五、商业MW务业等文山4616十六、全阳支HI4717I L、援助其他地区支H1481 K十八、自然资沏i沏洋气

24、依笠支H；4919十九八住为保障支出5019. 7820二1、极油物资W；缶支山5121:十 , 国书T送本经代预片交H；5222.卜.、灾比防治及应急筋理支IH5323二十三、共他支:出510. 4724卜四、债务还本支出5525一卜五、债务付息支出5626二I六.力工及特别住安揍的生出57本年收入介计27103. 04本年文出介计58428. 2 1使用作财政拨欷结氽2K纳氽分配59年初结转和结氽2925. 20年末结M和结余603061格ir卜3142H.24总计62428. 24江，木表反映部门本年度的总收支和年木结加绍余情况.本套报&生的i 5位也换时川施存在JK数以洋.收入决算表公

25、开02表加门：洛阳市海河回族区骈目民小学金额单的万元项目支出决算表公开03表部门:洛阳市渡河回族区马坡回民小学金额恭位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计428.24418.1510.09205教育支出360.16350.0710.0920502普通教育359.06348.9810.092050202小学教育359.06348.9810.0920509教育然附加安排的支出1.101.102050999其他教自费附加安排的支出1.101.10208社会保障和就业支出25.6225.6220805行政事业单位养

26、老支出25.6225.622080505机关事业总位基本养老保险缴责支出25.6225.62210卫生健康支出22.2022.2021011行政事业单位医疗22.2022.202101102事业单位医疗11.9711.972101103公务员医疗补助10.2210.22221住房保障支出19.7819.7822102住房改革支出19.7819.782210201住房公枳金19.7819.78229其他支出0.470.4722960彩票公益金安排的支出0.470.472296001用于教行事业的彩票公益金支出0.470.47注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支H1决第总表公开电1表

27、部门.洛印巾缄询问机区马帔】民小永令的小付，力无收入支11项H行次金例攻H行次合计一公共以舞财 政拨欹政府性格金依D 财政拨款国仃贡木经昔预 好财政拨款档次1档次235、融公兴预计用政拽砍1103. 0 1一、-收公姓盟务支出33-政府性膈金饮。蚂政拨款2二.外交文山34：, 1日仃祖本经背财败拨收3.二、m二文加354四、公共安全天出365九、敦仃文出37360. 16360. 166A. N学技术文;I；3K7七、文化族谢体n叮传媒女电398八、社会保依和就业支Hl4025. 6225. 629九、R生健扇支IH4122. 2022. 2010I、行健环保支出421 11.城乡社区文山43

28、12十二、农林水支出4413I ：.交通输支山45M十四. 贺漱助探工业亿息等上HI4fi15I K.而业叔务业等支出47161六、金融支出48171 C.援助其他地3 Hi49181八.1然庆而海泮“1望等“HI50191九、住用保阵文出5119. 7H19. 7820.1、粮油物费储通支HI5221.| 、国有责本经利预W（支Hl5322.上. 灾上切汨世“念皆，甲。Ml5423一十=,其他支IH550. 470. 1721. 1四、传务/小支H；5625J沂、债务付息支出5726.| A. fft疫特别母安排弛七Ml5a本邢收入合泞27403.(M本年支出合计59428. 2-1427. 770. 17年初财政拨以结咕和结余2825. 20“末期政执，次结梏和结余60一股公找侦D政协软2924. 7361政府件a金依。必政挑纨300. 4762IU 转本经预舞时政物故3163心计32128. 21总讨61428. 24127. 770. 17it：木杉反帙部门今年度峨公本预瓦财政拨款、政府性隔金但m”改披软和IH仃负水经昔做政技软的总收支和年末他收结余情况.