2021年度云州区重点项目绩效评价情况统计表.docx

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1、2021年度云州区重点项目绩效评价情况统计表序 号基本情况资金情况（万 元）项目 单位项目名称预算安排实际使用评价得分评价结论合计决策 指标过程指标产出指标效果 指标1交通运 输局长城一号（原长 城板块）旅游公 路大同市云州区 （大同市东纵脱贫攻坚路二期） 大同火山群国家 地质公园至马铺 山森林公园12509.91638050.987387. 782015. 933219. 85长城一号（原长城板块）旅游公路大同市云州区（大同市东纵脱贫攻坚路二期）大同火山 群国家地质公园至马铺山森林公园项目中部分路段已经按照设计图纸完工，工程建设质量 符合要求，预期全部完工后，将完善路网结构，提高道路通达性，

2、缩短驾驶时间，满足群 众出行便捷的需求。同时带动沿线道路周边的旅游产业，促进当地旅游业的发展。2交通运 输局长城一号（原长 城板块）旅游公 路大同市云州区（大同市东纵脱 贫攻坚路二期） 项目支线阳高界 至西后子口工程 项目6102.0954, 78089. 031915. 034015长城一号（原长城板块）旅游公路大同市云州区（大同市东纵脱贫攻坚路二期）项目支线 阳高界至西后子口工程，截止2021年12月31日，已完成了 4, 780万元投资额的建设任 务，项目阶段性完成量与计划内容一致。通过实施的项目，可提高周边居民出行便捷度， 提高村民的出行便利程度，对旅游业发展起到促进作用。但从全面实施

3、预算绩效管理的角度来看，长城一号（原长城板块）旅游公路大同市云州区 （大同市东纵脱贫攻坚路二期）项目支线阳高界至西后子口工程还存在部分不到位情况： 项目未设置相关绩效目标，不利于定量考核项目的产出效益实现程度；项目预算执行 率低，债券资金未按要求在本年度内完成支付；项目管理制度不健全，不利于监督管理 项目情况；未按平衡方案计划实现收益。以上不足一定程度上影响了项目执行的绩效， 影响了本次绩效评价的分值。3交通运 输局长城一号（原长 城板块）旅游公 路大同市云州区（大同市东纵脱 贫攻坚路二期） 项目支线养老洼 西册口工程项目3, 383 .8845087.41914.43915长城一号（原长城板

4、块）旅游公路大同市云州区（大同市东纵脱贫攻坚路二期）项目支线 养老洼西册口工程，目前已完成阶段性进度工程量，项目完成时间与计划一致。通过实施 项目，切实提高了周边居民出行便捷度，促进旅游业发展。但从全面实施预算绩效管理的角度来看，长城号（原长城板块）旅游公路大同市云州区 （大同市东纵脱贫攻坚路二期）项目支线养老洼西册1 1工程项目还存在部分不到位情况：未设置相关绩效目标，不利定量考核项目的产出效益实现程度：项目预算执行率低， 债券资金未按要求完成支付；项目管理制度不健全，不利于监督管理项目情况；未按 平衡方案计划实现收益工期调整未落实，影响项目后续工作。以上不足一定程度上影响 了项目执行的绩效

5、，影响了本次绩效评价的分值。4交通运 输局2021年大同市 云州区农村公路 养护工程1791798618.513.528262021年大同市云州区农村公路养护工程项目完成大同市-云州区快速路玫瑰谷立交道路排 水工程0.182公里、云州区农村公路养护1435公里、县、乡、村公路水毁里程172公里， 共计1607. 182公里的养护工作。项目均于2021年内完成，通过实施该项目，改善了道路 通行条件，促进城乡生产生活各领域的互通往来，区域道路交通综合服务能力明显提高， 带动了云州区本区域以及与大同市的交通运输行业的蓬勃发展。但从全面实施预算绩效管理的角度来看，云州区农村公路养护工程项目还存在部分不

6、到位 情况：绩效指标设定不明确，项目的绩效指标不能够覆盖项目总体的产出、效益；制 度执行不到位，具体为采购执行、项H监管、档案管理；资金支出不符合规定，其中支 出的一笔设计费47197元，包含了其他项目的设计费；未制定后续管护制度，云州区交 通运输局在项目实施后未按要求制定项目的后续管护制度。5交通运 输局云州区农村四好 公路历史遗留债 务项目3687.23013539. 267275. 3416.512.526. 3420云州区农村四好公路历史遗留债务项目，目前已解决2021年度债务的77. 16乐资金支付 主体正确，均为本项H的工程款、监理费、设计费。通过本项目实施，解决项H资金遗留 问题

7、，完善农村四好公路后续管理，实现“遏制增量、化解存量”的工作目标。但从全面实施预算绩效管理的角度来看，云州区农村四好公路历史遗留债务项目还存在部 分不到位情况：未形成具体的绩效指标，不利于定量考核项目的产出效益实现程度； 项目预算编制不准确，未按照差额申请预算资金；项目管理制度不健全，不利于监督管 理项目情况；债务清理方案不健全，影响债务清理执行未落实债务资金来源，影响年 度债务的解决。以上不足一-定程度上影响了项FI执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。6卫体局2021年大同市 云州区疫情防控 经费项目368.4384363.01965884. 7518.513. 942626.31大同市云

8、州区疫情防控经费项目目前己完成购置防疫物资，开展防疫工作，包括支付隔离 酒店费用、防疫政策宣传、支付疫情防控人员补助、隔离点改造等工作。项目均于2021 年内完成，通过实施该项目，云州区筑牢防疫“流调”队伍、“核酸检测”能力、“隔离” 准备、“救治”体系“四大基石”；其次云州区及时公布和解读疫情防控相关政策，广泛 宣传，做好舆论引导工作，让云州区人民知晓理解；同时与公安等部门相互配合，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作；云州区为做好常态化疫情防控工作，采购 相关疫情防控物资，为疫情防控工作提供物质保障。但从全面实施预算绩效管理的角度来看，大同市云州区疫情防控经费项目还存在部分不到

9、位情况：绩效指标设定不明确，项目的绩效指标不能够覆盖项目总体的产出、效益； 制度执行不到位，具体为合同管理不到位、物资山入库管理不规范；常态化防疫可持续 制度不明确，云州区卫生健康和体育局未针对常态化防疫，设置相应的可持续管理制度。 以上不足一定程度上影响了项目执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。7卫体局2021年大同市 云州区PCR方舱 实验室建设 经费项目24024084. 8718182226. 872021年大同市云州区PCR方舱实验室建设经费项目目前已完成购置PCR方舱实验室，并已 投入使用，开展核酸检测工作，通过实施该项目，提高云州区疫情防控检测能力，规范集 中核酸检测点设置管理

10、，健全机制，做足抗疫长期作战准备。同时增强疫情防控风险意识， 合理布局分区域机动核酸检测力量，形成快速反应的调集机制，具备在发生局部聚集性疫 情时较短时间内完成人群核酸检测的能力，保障人民群众生命安全和身体健康，促进疫情 防控工作顺利有序开展。但从全面实施预算绩效管理的角度来看,2021年大同市云州区PCR方舱实验室建设经费项 目还存在部分不到位情况：绩效指标设定不明确，项目的绩效指标不能够覆盖项目总体 的产出、效益；项目未进行到货、入库验收，财务支出程序不完整；PCR方舱实验室 未在2021年度内移交，交接不及时；常态化防疫可持续制度不明确，云州区卫生健康 和体育局未针对常态化防疫，设置相应

11、的可持续管理制度。以上不足一定程度上影响了项 目执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。8乡村振 兴局2021年度大同 市云州区“雨露 计划”资助项目211.2211.289192027232021年度大同市云州区“雨露计划”资助项目,经审核，大同市云州区符合条件的在校学 生共704人，完成补助211. 2万元，共实施了三批资助补助项目。其中有两个批次是在6 月份以后发放，下拨时间为2021年8月和9月，补助资金发放不及时，晚于2021年6月 30日的截止时间，通过大同市云州区乡村振兴局下发到受资助学生账户上。通过实施项目， 引导和支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，提高了学生专业素质；对

12、每生每年 给予3000元的补助，可缓解农村贫困家庭的经济负担；保障学生享受教育的权利，促进 稳定就业、实现脱贫致富，阻断贫困代际传递。但从全面实施预算绩效管理的角度来看，2021年度大同市云州区“雨露计划”资助项目还 存在部分不到位情况：资助资金发放不及时，晚于文件要求截止时间；受资助学生满 意度较低，认为补助资金发放不及时和申请流程不太便捷，审核程序及审核时间过长： 未结合项目实际情况填报绩效目标表。以上不足一定程度上影响了项目执行的绩效，影响 了本次绩效评价的分值。9乡村振 兴局2021年大同市 云州区“云州防 贫宝”防贫救助 保险资金项目206.85206. 8586. 331912.5

13、29.6125. 222021年大同市云州区“云州防贫宝”防贫救助保险资金项目设立了收费调节机制及结算机 制。当已决赔付率低于85%时，保费结余部分将返还至财政顺延为下一年度防贫保险基金； 若当年度已决赔付率低于65%,次年则降低投保标准，若高于65%,次年提升投保标准。两项机制的设立，使得防贫保险基金得到灵活调节，充分提高保险基金利用率，更好地提 升了保险服务。10住建局大同市云州区防 洪渠整治及配套 管网工程、老旧 小区改造、建筑 节能改造前期费 用项目13.58.586. 892014. 892626大同市云州区防洪渠整治及配套管网工程、老旧小区改造、建筑节能改造前期费用项目实 施后，明

14、确了项目实施方案、实施范围、实施内容、建设工期、总投资及资金筹措方式等 一系列内容，保证项目符合申报条件，加快了年度工作任务前期工作进程，为项H立项奠 定基础，推动项目成功引进，促进本地经济发展。11住建局大同市云州区南 北街道路、旧城 次干道路改造工 程项目50050084.619162623.6大同市云州区南北街道路、1日城次干道路改造工程项目由大同市云州区民生发展有限责任 公司组织实施，项目分为两个标段实施，分别为大同县旧城次干道路改造项目工程施工一 标段和大同县南北街道路改造项目第二标段，其中项目大同县旧城次干道路改造项目工程 施工一标段计划建设内容包括北街和北街延长线。大同县南北街道

15、路改造项目第二标段计 划建设内容为北接街道。通过项目实施，有力的保隙云州区南北街道路、旧城次干道路的 畅通，缓解云州区城区内交通压力，加快云州区基础设施建设，改善路网整体效益的发挥， 提高云州区城镇化水平；保证政府公信力，化解政府隐性债务，提高云州区道路的服务水 平。但从全面实施预算绩效管理的角度来看，大同市云州区南北街道路、旧城次干道路改造工 程项目还存在部分不到位情况：项目未填报绩效目标表，产出数量指标没有清晰、可衡 量的指标值予以体现；没有制定详细的项目管理制度、无法对项目整体情况进行全盘规 戈|J：实际竣工时间比计划工期推迟两个月；项目主管单位没有制定具体的偿还计划， 后续管理机制有待

16、完善。以上不足一定程度上影响了项H执行的绩效，影响了本次绩效评 价的分值。12住建局大同市云州区城 市道路公厕、停 车场工程项目504.09504.0986.2201723.525.7通过新建公共厕所、公共停车场，进一步完善了城区基础设施，对促进招商引资、推动当 地经济发展具有积极的意义。同时，项目的实施以及后续公共厕所、公共停车场的维护、 运营将新增了一定数量的就业岗位，有利于缓解了就业压力，促进社会和谐发展。但是项 目计划实施内容未全部完成、管理执行不到位、移交管护缺少相关手续影响了评价分值。13住建局2021年大同市 云州区绿化养护344.26344. 268718162726云州区绿化

17、养护项目实施后，保障园林绿化管护环境卫生符合相关规定和要求，维持园林 绿化带的景观，促进园林绿化管理常态化，为民众提供了干净、整洁的区域环境，产生了管理项目良好的视觉效应，向公众直接、迅速的展示了云州区的形象，达到了更好的服务社会和为 市民提供优良生活环境的目的。但绩效目标不完整，指标不明确、个别合同签订及履约情 况不符合规定、部分区域的管护效果不佳影响性价分值。14民政局2021年大同市 云州区困难群众 救助补助项目7699.537699. 5386. 4317. 7516.3126. 6725.7决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理，绩效目标合理；预算编制 考虑不足，绩效

18、指标设置不够明确。过程方面：项目资金到位率为76. 87%,预算执行率 为100%,资金使用合规；财务管理制度、财务监控制度、档案管理制度、公示公告制度 健全且执行有效，补助对象资格确认条件和补助资金发放程序明确；缺乏项目实施时间及 工作内容安排、评价考核及监督制度。产出方面：困难群众应补尽补率100即受益困难 群众应审尽审率100%,困难群众补助标准执行率100乐低保资金社会化发放率100峪 困难群众补助资金发放及时：存在个别应退未退现象。效益方面：缓减困难群众生活压力， 保障困难群众基本权益，政策知晓度86. 97%,受益困难群众满意度87. 18%；困难群众基 本生活救助和临时救助保障制

19、度不够完善。15发改局2021年大同市 云州区冬季清洁 取暖“煤改电”项目1295612930.790.518.5242820决策方面：项目立项依据充分；符合国家法律、城市发展规划；绩效目标明确，但部分目 标未细化量化；预算编制科学，通过审批；资金分配合理；项目实施前未做事前绩效评估， 立项程序规范性有待加强。过程方面：预算资金未及时到位；按规定用途使用；管理制度 健全。产出方面：项H未按计划进度完工，延期约30天；建设成本控制在预算范围内； 建设过程中严格执行项目监理制度，对项H质量进行严格把关。效益方面：项目实施后将 大大降低二氧化硫、烟尘、炉渣排放量，改善大同市云州区、乡镇环境质量，促进

20、城市社 会经济可持续发展；相关方满意度较高。16自然资 源局大同市云州区 2021年农村人 居环境整治建设 项目155107. 731096.65.913. 74928在整理项目资料、分析处理数据、现场调研访谈以及专家评审的基础匕评价认为该项目 立项充分，资金到位及时，按照合同预定工作量和时间，完成了勘察任务，但项目执行率 不高，整体项目绩效指标不够清晰明确，缺少必要的项目制度保障，产出指标完成度不高， 社会效益指标有待提高。17自然资 源局2021年大同市 云州区易地购买 补充耕地资金项 目3500350095.65.813.85026在整理项目资料、分析处理数据、现场调研访谈以及专家评审的

21、基础上，评价认为该项目 立项充分，资金到位及时，按照补充耕地指标转让有偿实用协议，对补充耕地进行了调入 与调出，但项目执行率不高，整体项目绩效指标不够清晰明确，缺少必要的项目制度保障， 产出指标完成度不高，社会效益指标有待提高。18水务局2021年云州区 小水库维修养护 工程162. 15162. 158618162725决策方面：项忖立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理，绩效目标合理；预算编制 考虑不足，绩效指标设置不够明确。过程方面：项目资金到位率为100%，预算执行率为 100%,资金使用合规；财务管理制度、财务监控制度、档案管理制度、公示公告制度健全 旦执行有效，补助对象资格确认条

22、件和补助资金发放程序明确；缺乏项目实施时间及工作 内容安排、评价考核及监督制度。效益方面：新增供水能力数万平方米，新增、恢复供水 能力0.23万亩，改善灌溉面积0.98万亩，新增粮食综合生产能力数万公斤，保护耕地面 积3. 02万亩。19文旅局大同市大同县 （云州区）旅游 公共服务中心建 设项目1250609.88017182520决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理，绩效目标合理；预算编制 考虑不足，绩效指标设置不够明确。过程方面：项目资金到位率为48. 78%,预算执行率为 100%,资金使用合规；财务管理制度、财务监控制度、档案管理制度、公示公告制度健全 且执行有效，补

23、助对象资格确认条件和补助资金发放程序明确；缺乏项FI实施时间及工作 内容安排、评价考核及监督制度。产出方面：数量指标大部分实现预期FI标，投资完成比 例达到100W,验收和合格率达到100K效益方面：经济效益：项目建成后，年接待游 客100万人次左右，年增加农民收3000万元左右。社会效益：带动大同县相关产业的 发展，同时解决200多个就业岗位，从事餐饮服务、水电维修、销售、保洁、保安等工作 岗位20教育局大同市云州区 2021年校园安 全管理6个100% 建设经费379.7359. 67892020940决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理，绩效目标合理。过程方 面：项目资金到位率为100%,预算执行率为100%,资金使用合规；财务管理制度、财务 监控制度、档案管理制度、公示公告制度健全且执行有效，校园安全建设认定标准、条 件和财政专项资金下拨程序明确；缺乏项目实施时间及工作内容安排、评价考核及监督制 度。产出方面：数量指标大部分实现预期目标，投资完成比例达到100即验收和合格率达 至100也效益方面：有效保障学校各项活动正常，有效保障校舍安全：改善学校教学环境。