内审不合格及纠正措施表.docx

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1、内审不合格及纠正措施表编号:部门负责人审核日期 2022、3、25受审核部门营销科审核员不合格事实陈述：现场审核发现，提供被调查的顾客单位太少，不能准确反应顾客满意的真实状况。不符合标准条款：GB/T19001-2008821条款不合格类型：体系性口 实施性口效果性日期：2022年3月25日审核员：不合格原因分析:由于工作做的不婚认真，导致未能及时将被调查单位的顾客满意程度调查表进行及时收。日期：2022年3月26日部门负责人：纠正措施计划:及时通过回收发放的调查表、传真或电话询问等方式对顾客满意程度进行调查，以准确的了解顾客的满意程度。日期：2022年3月26日部门负责人：纠正措施的验证:经

2、验证，所采取的纠正措施有效。内审不合格及纠正措施表(JL8-2-203)编号：02纠正措施的验证:受审核部门生产技术科部门负责人审核员审核日期2022、 3、 25不合格事实陈述：现场审核发现，车间卫生存在脏、乱、差现象。不符合标准条款：GB/T19001-20086.4 条款GB/T24001-2001 446 条款不合格类型：体系性口 实施性口效果性审核员：日期：2022年3月25日不合格原因分析：由于生产任务重，人手少，导致未能及时整理好车间卫生。部门负责人：日期：2022年3月26日纠正措施计划：及时召集相关人员开会，强调卫生的栗求，并及时清理卫 生，以保持车间工作环境的整洁。部门负责人：日期：2022年3月26日经验证，所采取的纠正措施有效。