2021年出口水产品加工企业防护计划.docx

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1、2021年出口水产品加工企业防护计划适用范围为保护食品生产和供应过程，防止产品遭受有毒有害物质的蓄意污染，根据食品防护计划建立与实施指南食品生产企业 征求意见，并结合本公司的实际情况制定食品防护计划。食品防护计 划适用于水产有限公司的生产和服务，供本企业内部使用，也可用 于认证和合同的目的，作为向顾客、第三方评审，证明本企业食品防 护体系存在的证据。食品安全防护小组及职责姓名性别职务组内职务职责联系电话男总经理组长防护体系全面运行男副总经理副组长是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序是是否有控制有害化学品处理的适当程序？是运输和接收的安全8. 1工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？是否

2、不适用是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？是运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸 货时是否受到密切的监控？是8. 2工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？是否不适用发运货物是否采用一次性铅封？是发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？是是否保存集装车的监管链记录？是 水的安全 工厂水的供应使用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否限制水井的接近？否是否限制饮用水贮水槽的接近？是是否限制水的重复利用系统的接近？不适用是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？是是否定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？是是否与当地卫生防疫部门或供水部门达成协议确保在城市供

3、水的 饮用性出问题时及时通知到工厂？是人员的安全工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？是否不适用对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员和代理商是否进行了背景调查?是在厂区内是否通过某种方式进行确认/识别所有的员工、参观者和 代理商？是在工作时间，工厂是否控制员工和代理商进入工厂？否在非工作时间，工厂是否控制员工和代理商的出入？是工厂是否有某种方式限制临时员工和代理商在与其相关的区域内 工作？是是否有某种方式识别员工的职能/任务/所在部门？是工厂是否禁止在生产区域存放个人的物品？是是否检查员工的存物柜？是是否限制员工和/或参观者携带物品进入工厂（照相机等）？是员工在厂区是否禁止脱掉企

4、业提供的衣服和保护性的装备？是11、信息的安全工厂采用以下哪些食品防护程序来确保信息处理的安全？是否不适用邮件处理是否在工厂食品生产/加工操作的单独隔离的房间或设 施？是处理邮件工作的人员是否受过培训识别和处理可疑邮件？是是否不适用是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物进入？是是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知是是否能够立即调查运输文件上可疑的之处？是是否所有的交货都根据预定交货单进行核对？是在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂？是是否接收非工作时间的交货？是如果在非工作时间接受交货，是否需要提前通报交货时间？如果在非工作时间接受交货，是否要求被授权能够确认和接收

5、货物 的人员在场？是少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否进行检查？是是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性铅封或是有号码的铅封？铅封进入前是否进行确认？是是否在收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹是提供给生产加工用水是否能够保护其免受蓄意的污染？是选择运输企业是否考虑其确保运送产品安全性能力？是运输企业对有机会接触产品的司机和其他工作人员是否进行背景 调查？是原辅料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护 工作？是当选择压缩气体的供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程 序？当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实施食品防护 程序？是13、实验室安全工厂对于厂内

6、实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护 程序？工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？是是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？是是否有适当的接受、安全的方存放试剂的程序？是是否有适当的程序控制和处理试剂是是否有适当的程序控制和处理试剂？是14、其他方面的安全14. 1工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？是否15、紧急应急的联络方式个人、和机构联系人号码工厂紧急联络人公安部门疾病控制中心检验检疫局卫生局技术监督局16、相关记录16、1外来人员出入厂记录16、2产品出厂检验报告16、3采购计划表16、4进货检验记录16、5进货检验台账16、6杀菌生产监控记录16、7纠正

7、/预防措施表16、7设备清洗消毒记录表16、8不合格品处置单16、9食品添加剂使用记录16、10食品添加剂使用配料记录表16、11食品添加剂采购、入库记录表16、12配料记录表17、相关文件质量保证手册食品防护计划为了达到攻击的可能性最小化，制定食品防护计划应该着重于：内部安全储藏安全人员安全运送/接收的安全水的安全区域相应食品防护内部安全教育和提高待遇来限制有不满情绪的员工，检测或阻止的方式控 制外来代理商、临时工及其他人员。配料/生产安全配料与生产工序限制只有经过专门培训1和/或背景经过调查的员工 才能接近关键操作。提升员工的食品防护意识。监控配料、灌装和包 装等生产过程。定期校准设备，例

8、如温度表，压力表和天平等设备。 实验室使用内部控制限制除了已经授权和培训过的人员之外的人员进 入在食品防护意识。考虑使用统一色码的制服、帽子和防护服等等。储藏安全在工厂非生产时间对所有的入口进行安全检查。保持储存区域上 锁并且根据工作只能限制人员进入。通过只给那些需要进出存储间员 工钥匙来监控该区域的进出。考虑使用日志清单进行物品库存的管 理。定期检查库存，并且检查包装是否完整。在工厂非生产时间对所 有的入口进行安全检查。控制有毒物质的使用和贮存。对其进行上锁 管理且与其他物品隔离。只允许那些需要进入的人进入。人员安全为食品防护计划安全管理，维护工厂食品安全稳定，实行岗位职 责制，贯彻“早发现

9、，早通报”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的 原则，控制工作时间员工和代理商及其他人的出入。运送和接收安全仅从经过验证的供应商处购买原料。仅许可接收预期的送货。根 据货物清单和订货单清点包装并检验包装的完整性。要求供应商运送 货物时使用符合国家质量监督局允许的包装。所有的卡车运货运通过 使用一次性的封条保证货物的安全性。司机需要进行货运文件适当性 的相关培训并且在工厂里有人全程陪同。水的安全水井上锁，限制接近，保证饮用水管道和储藏的安全。人员控制男厂长组员防护体系具体实施及日常运转 男设备动力科长组员技术设备的运转女车间主任组员生产现场控制女质检员组员原辅料等来源、运输及储存控制食品安全防护制度

10、管理3一本计划由总经理批准颁布，自批准的实施日期开始运行。3. 2计划分“受控”以及“非受控”两种方式。只有“受控”的 文件在修改时才予以更新。本企业内部只允许使用受控文本。3.本计划管理的所有相关事宜均由品保部统一负责。未经经 理批准，任何人不得将本计划提供给企业以外人员。计划持有者调离 工作岗位时，应将计划交还品保部办理核收登记。3. 4计划持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。3. 5使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时 反馈到品保部。3. 6品保部至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行 审核并进行修订。某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的 生产线、

11、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。3.本计划的发放、回收、修改、作废依据本企业文件控制 程序执行。3.至少每季度进行一次演练以验证计划的有效性。企业外部安全1工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护 栏、大门或者入口/出口通道）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？是紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？是4. 2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的 情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？是否不适用外部通道和大门是窗户是房顶的开口不适用通风口是拖车（卡车）是蓄水池

12、/竖井是4. 3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程 序？是否不适用是否所有的车辆都经过一个受控的或者被监视的入口 ？是员工的车辆或公司的车辆是否和其他车辆区分？是参观者/客人的车辆是否授权、区分？是企业内部安全5. 1在企业内部是否有食品防护措施？是否不适用在工厂内部是否有紧急照明系统是工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？是工厂是否有定期检测的紧急报警系统？是控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？是所有受限区（被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识是是否参观者、客人和其他非雇员（例如代理商、卡车司机）被限 制在非产品区域，除非有授权员工的陪同才能进入其他区域？是当

13、地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新 版本？是是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除 可疑包裹的程序是是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除 可疑包裹的程序？是是否定期盘点潜在的危险性工器具（如金属）的数量？是是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？是5. 2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入（例如通过带锁 的通道/大门，或者仅限于授予授权人员的进入）？是否不适用加热、通风系统？是供水系统？是 供电系统?是消毒系统？是现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品集中使用系统？是5. 3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危

14、 害？是否5. 4工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？是否原料清洗加工和生产安全6. 1工厂的原料清洗加工过程采用了以下哪些食品防护程序？ 日否不适用是否原料清洗加工/生产区域仅限于企业经过培训的员工和 检 查人员进入？是原料清洗加工/生产过程及生产流水线是否得到监控以确保其完整 性？是 产品的包装使用前是否检查符合国家质量监督局的标准?是是否限制接近厂内放射性的设备和物质？不适用所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商?是所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主?是储存安全7.1 工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于授权员工出入原料储存区域？否是否有原

15、料储域出入的日常记录？是是否仅限于授权员工出入产品生产加工、存储的区域?否是否有产品生产加工、存储区域出入的日常记录？是是否仅限于授权员工出入成品储藏的区域？否是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？否是否对储存设施进行定期安全检查？是是否保存了设施安全检查结果的记录？是是否定期核对限用原料的库存清单与实际使用量的一致性？是是否定期核对产品库存清单与实际库存的一致性？是7.2 工厂的有害物质/化学品（例如工业化学品、清洁用品、消毒 杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如工业化学 品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储域？否是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？是是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不 符？是有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建 造和安全通风？是