2019年度市容秩序管理经费项目支出绩效评价报告.docx

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1、2019年度市容秩序管理经费项目支出绩效评价报告项目名称：市容秩序管理经费主管部门（公章）：罗湖区翠竹街道办事处 项目负责人：XXX 证有效纠正率达到90%以上，以实现群众满意度不低于90%及杜 绝“空巡空转”现象发生的目标。二、项目绩效评价结论和分析（一）项目绩效评价结论2019年度，“市容秩序管理经费”项目支出整体情况较好， 预算执行率达95. 72%,基本完成了年度工作目标，为辖区市容环 境秩序和面貌的改善做出了积极贡献。总体来看，项目实施进度 正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项 目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支 出绩效情况较为理想，达到了项

2、目申请时设定的绩效目标。但我 街道办填报本项目绩效目标时存在指标混淆设置的情况，绩效目 标编报工作有待进一步完善。（二）项目绩效分析本部分以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以 全过程预算绩效管理的理念为思路，在原绩效目标申报表的基础 上进行指标完善，并按照“项目决策-项目管理-项目绩效”的分 类设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。通过此次绩效 自评工作的开展，我街道办“市容秩序管理经费”项目的自评得 分为94.79分。详见下表：表27 2019年度“市容秩序管理经费”项目支出绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标指标值权重得分项目决策项目立项战略目标适应性适应44立项依据充分

3、性充分44项目立项规范性规范44项目目标绩效目标合理性合理43绩效指标明确性明确43项目管理投入管理预算执行率100%54. 79资金管理资金使用合规性合规55组织实施管理制度健全性健全55制度执行有效性有效55项目绩效项目产出市容巡查人员配备完成率100%66市容巡查人员素质达标率100%66市容巡查人员到岗及时性及时44有效纠正率90%66数据、资料上报工作完成率100%21数据、资料上报工作质量达标率100%21数据、资料上报工作完成及时性及时21装备、设施配备完成率100%22装备、设施质量达标率100%33装备、设施配备及时率100%22项目效益“空巡空转，发生次数055市容动态巡查

4、监管情况有效55一级指标二级指标三级指标指标值权重得分新闻媒体曝光事件066应急事件处理情况有效44辖区居民满意度290%55合计10094. 791 .项目决策该部分主要从项目立项、目标设置等方面考察“市容秩序管 理经费”项目资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设 置的完整性和科学性。（1）项目立项本项目依据社会组织参与市容秩序辅助管理若干指导意 见（深城法2013） 1号）及罗湖区城市管理行政执法局关 于印发创新城管执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制实施 方案的通知设立，符合国家、市级、区级的相关规定，与项目 实施单位职责密切相关。且项目的申请、设立过程符合相关要求, 项目立项程序

5、规范。同时，我街道办通过委托广东国保保安服务集团有限公司、 中保国安集团有限公司承办“市容秩序管理经费“，全面落实病 媒生物防制措施，提高病媒生物防制工作实效。这一现状表明“市 容秩序管理经费”项目的设立有利于我街道办战略目标的实现， 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。综上所述，项目立 项类指标满分12分，本项目可得12分。(2)项目目标我街道办编制预算时，依据实际工作内容为该项目在本年度 所计划达到的产出和效果设定了合理的目标。设置的项目目标与 预算确定的项目投资额、资金量匹配，项目预期产出效益和效果 符合正常的业绩水平。本项目设置的绩效目标均可细化分解为具 体的绩效指标，并均能用清晰

6、、可衡量的指标值予以体现。但我 街道办填报本项目绩效目标时存在指标混淆设置、指标未全面涵 盖合同内容的情况。本项目绩效目标编报有待进一步完善。综上 所述，项目目标类指标满分8分，本项目可得6分。2 .项目管理项目管理主要考察项目实施程序的规范性、项目单位内部管 理情况以及业务主管部门对项目实施的监管情况等。(1)投入管理该指标主要考核项目经费执行的进度，本项目实际总预算为504. 00万元。截止2019年12月底，实际支出482. 43万元，执行率达95.72%。该指标满分5分，本项目可得4. 79分。(2)资金管理本项目在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支 出严格实行预算控制与支出

7、范围、支出标准规定相结合。各项费 用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开 支相互挤占挪用。有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。 资金使用合规性指标满分5分，本项目可得5分。(3)组织实施我街道办根据中华人民共和国会计法、中华人民共和 国预算法、行政单位财务规则、行政事业单位内部控制 规范、深圳特区政府采购条例和省、市财政部门的有关规 定，制定了翠竹街道办事处财务管理制度，有效保障项目资 金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。管理制度健 全性指标满分5分，本项目可得5分。我街道办依据相关管理制度对本项目进行严格管理。不仅具 有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目申

8、请、评审、立项 和验收等流程合法合规。制度执行有效性指标满分5分，本项目 可得5分。3 .项目绩效项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。其中, 项目产出包括数量、质量以及时效指标；项目效益包括社会效益 和社会公众或服务对象满意度等指标。根据“市容秩序管理经费” 项目的特征，本项目具体绩效分析如下：项目产出一是据本项目签订的合同规定，市容秩序辅助管理购买服务 合同a包中需配备市容巡查人员no人、市容秩序辅助管理购买 服务合同B包中需配备市容巡查人员128人。A包履约供应商广 东国保保安服务集团有限公司为本项目足额配置人员合计110 人，B包履约供应商中保国安集团有限公司为本项目足额配置人

9、 员合计128人。同时，广东国保保安服务集团有限公司、中保国 安集团有限公司派出的工作人员年龄在20周岁以上38周岁以下 的工作人员所占的比例不低于70%0且项目实施过程中市容巡查 人员的劳动时间安排均符合要求，未发生员工擅自离职的情况。二是在巡查过程中，一旦发现有单位或个人存在市容市貌不 当行为的，市容巡查人员立即以合法、文明的方式促使有关单位 和个人自觉纠正不当行为。相关单位和个人经市容巡查人员的劝 导后均在1个小时内纠正不当行为，有效纠正率达100册三是据本项目签订的合同规定，广东国保保安服务集团有限 公司、中保国安集团有限公司需在每周三前将下一周的巡查计划 报送我街道办进行备案。同时，

10、合同签订之日3日内需提供科学、 合理的市容秩序综合服务组织实施方案。据深圳市罗湖区审计局 针对深圳市罗湖区城市管理经费开展的绩效审计报告可知，广东 国保保安服务集团有限公司、中保国安集团有限公司均按时提供 了科学、合理的市容秩序综合服务组织实施方案。但未按合同要 求提交巡查计划。四是在项目实施过程中，广东国保保安服务集团有限公司、 中保国安集团有限公司均按要求及时按质按量配备本项目的装 备、设施、工具。综上所述，项目产出类指标满分35分，本项目可得29分。(2)项目效益我街道办通过建立微信工作群督促市容巡查人员每天定点 上传路面巡查情况图片信息，实时了解了辖区各路段、各时段的 市容市貌治理工作

11、情况。同时，利用微信功能及电话督促等方式 实现了对辖区巡查的实时动态监管，杜绝了 “空巡空转”现象的 发生，保障了市容巡查的工作效率及执法力度。广东国保保安服 务集团有限公司及中保国安集团有限公司在收到我街道办开展 说服、教育与劝导服务的工作通知后均在10分钟内以实质性响 应到达现场开展说服、教育与劝导服务工作；在我街道办开展联 合执法行动、多部门联合行动及应急需要的情况下，广东国保保 安服务集团有限公司及中保国安集团有限公司均在20分钟内调 动了不少于50人的队伍赶赴现场协助开展工作。2019年，我街 道未发生新闻媒体曝光事件，侧面反映了辖区居民对市容秩序管 理服务项目实施效果的满意度较高。

12、综上所述，项目效益类指标 满分25分，本项目可得25分。三、取得的成效结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做 法如下：（一）项目管理过程规范，预算执行力度高我街道办严格按照中华人民共和国会计法、中华人民 共和国预算法、行政单位财务规则、行政事业单位内部 控制规范、翠竹街道办事处财务管理制度等相关制度对项 目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资 金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。2019年，我 街道办“市容秩序管理经费”项目年度总指标为504. 00万元。 截止2019年12月底，实际支出482. 43万元，执行率高达95. 72%, 预算执行力度高，

13、资金使用效率好。（二）项目有效纠正率高据罗湖区城市管理行政执法局关于印发创新城管执法勤务 模式建立市容动态巡查管控机制实施方案的通知文件要求，我 街道办建立了动态巡查管控机制。在项目实施过程中，通过工作 群实时监控市容秩序不当行为的纠正情况。同时，积极处理相关 市容投诉，做到只要有投诉，务必百分百处理，并督促相关单位 及个人整改到位。有效维护辖区市容秩序，项目有效纠正率高。四、存在的问题通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，我街道办发现 该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。（一）绩效指标的设定有待完善2019年，我街道办正处于预算绩效管理工作的探索阶段。编 制预算时，虽为“市容秩序管理经

14、费”项目填报了项目支出绩效 目标申报表，但是存在指标混淆设置、指标未全面涵盖合同内容 的情况，如本项目设置的生态效益指标、可持续影响指标均混淆 设置；合同中要求乙方派出的工作人员年龄在20周岁以上38周 岁以下的工作人员所占的比例应不低于70%,但绩效目标申报表 中并未体现。所以该项目的绩效目标有待进一步的完善。（二）合同履约监管有待加强我街道办与广东国保保安服务集团有限公司、中保国安集团 有限公司就市容秩序管理服务各事项签订了合同。但实际实施过 程中，两家公司在市容巡查计划的上报提交方面未按合同执行。 上述行为在一定程度上影响了项目质量和效益的实现，合同履约监管有待加强。五、相关建议和整改措

15、施针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和 整改措施。（一）强化绩效学习，跟踪完善绩效目标我街道办在今后应强化绩效学习，跟踪完善绩效目标。积极 组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性， 不断提升我街道办相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理 全流程的认识，并提高相关人员预算绩效管理水平。促使我街道 办绩效目标编报人员紧扣项目特点及合同内容，设置更加全面、 量化、细化的绩效目标。避免出现绩效目标混淆设置的情况，提 高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。（二）加强合同监管，确保服务效果建议我街道办应全面加强合同监管，切实提升履约监管效 能，通过加强合同监管

16、，实现城市管理工作目标，提升财政资金 使用效益。一是对合同关键要素描述清晰，准确，便于合同执行; 二是加强履约监督，积极督促对方当事人严格按照合同约定履行 合同义务，确保市容巡查服务效果，提升工作实效。填报人：XX联系电话：XX附件1绩效评价指标表罗湖区翠竹街道2019年度市容秩序管理经费项目绩效评价指标表一级指标二级指标三级指标权重指标解释数据来源评分标准项目 决策 （20分）项目立项（12 分）战略目标适应 性4项目与我街道办战略目标的 适应性，即项目是否能够支持 战略目标的实现。政策文件与办事处战喀目标完全吻合，得4分；与办事处战 略目标部分吻合，得2分；与办事处战略目标不吻 合，不得分

17、。立项依据充分 性4项目立项是否符合法律法规、 相关政策、发展规划以及部门 职责，用以反映和考核项目立 项依据情况。政策文件项目各项实施内容符合法律法规、相关玫第、发展 规划相关规定，与我街道办职责密切相关，得4 分；有1项实施内容不符合法律法规、相关政策、 发展规划相关规定，与我街道办职责无关，扣1 分，扣完为止。项目立项规范 性4项目申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项 目立项的规范情况。政策文件项目按照规定的程序申请设立，得4分：有1项项 目内容立项程序不规范，扣1分，扣完为止。项目目标（8 分）绩效目标合理 性4项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，用以

18、反映和考核项目缱效 目标与项目实施的相符情况。绩效目标 申报表1 .项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；2 .项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；3 .与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；4 .不存在混淆设置的绩效目标级标二级指标三级指标权重指标解释数据来源评分标准满足以上4点得满分，一项未满足扣4权重分， 扣完为止。绩效指标明确 性4依据绩效目标设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目 标的明细化情况。绩效目标 申报表L耨项目缭效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1分；2 .项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已 设定了明确、可衡量的指标值，得2分；

19、3 .设置的缭效指标涵盖项目合同内容，得1分。 满足以上3点得满分，一项未满足扣减对应评价要 点的权重分，扣完为止。目理20项管 1 分投入管理（5 分）预算执行率5项目预算资金是否按照计划 执行，用以反映或考核项目预 算执行情况。基础数据 采集表项目总体预算执行率达到100%,得5分；每减低 1%,减0.05分，最低得。分。资金管理（5 分）资金使用合规 性5在资金使用方面是否符合相 关财务管理制度的规定；资金 拨付是否有完整审批程序和 手续；是否符合项目预算批复 的用途；是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。查张、审 账资金使用合规，得满分；存在资金使用不合规，不 得分。组织实施（1

20、0 分）管理制度健全 性5项目实施单位的财务和业务 管理制度是否健全，用以反映 和考核财务和业务管理制度管理制度 文件项目各项实施内容均有健全、合理的财务和业务管 理制度，得满分；每有1项实施内容缺少财务管理 的要求、实施办法或实施方案，扣0.5分；扣完为级标二级指标三级指标权重指标解释数据来源评分标准对项目顺利实施的保障情况。止。制度执行有效 性5项目实施是否符合相关管理 规定，用以反映和考核相关管 理制度的有效执行情况。政策文 件、实地 调查项目各项实施内容均按照管理办法、方案的要求严 格执行，得满分；每存在一项工作未严格按照管理 制度、方案的要求执行，扣0.5分，最低律0分。项目 绩效

21、（60分）项目产出（35 分）市容巡查人员 配备完成率6考察市容巡查人员配备情况， 市容巡查人员配备是否达到 规定人数标准。合同、基 础数据采 集1 .市容秩序辅助管理购买服务合同A包中实际配 备的市容巡查人员达到合同约定的110人及以上 得3分；为合同约定数的80%-100%得2分；为合 同狗定数的50180%得】分；小于等于合同狗定数 的50%不得分;2 .市容秩序辅助管理购买服务合同B包中实际配 备的市容巡查人员达到合同约定的128人及以上 得3分；为合同的定数的80%700%得2分；为合 同约定数的50$-80%得1分；小于等于合同狗定数 的50%不得分。市容巡查人员 素质达标率6考察

22、市容巡查人员素质达标 情况基砒数据 采集、考 核记录项目派出人员中，年龄在20周岁以上35周岁以下 的工作人员所占比例大于等于70%得满分；40%W 所占比例70%,得4分；5%W所占比例40%,得 2分；所占比例5乐不得分。级标二级指标三级指标权重指标解释数据来源评分标准市容巡查人员 到岗及时性4考察市容巡查人员到岗的及 时性基础数据 采集、考 核记录L市容巡查人员劳动时间安排符合要求，得2分， 每发现1次不符合要求，扣减权重分的居，最低 得0分。2.无员工擅自离职得2分，员工擅自离职且每月超 过2人,每发现1次不符合要求，扣减权重分的 1%,最低得。分。有效纠正率6有关单位和个人在1小时内

23、 纠正不当行为的比率情况。基础数据 采集有效纠正率达到90%及以上，得满分；70%W有效 纠正率V90%,扣1/3权重分；50%W有效纠正率V 70%,扣2/3分,有效纠正率50%,不得分。数据、资料上报 工作完成率2考察数据、资料上报工作的完 成情况基础数据 采集巡查计划、市容秩序综合服务组织实施方案等应报 信息均完成上报，得满分；在考核过程中，每存在 1项应报信息工作没上报，扣减权重分的50%,最 低得0分。数据、资料上报 工作质量达标 率2考察数据、资料上报工作的质 量达标情况基础数据 采集、考 核记录上报的巡查计划没有错误或遗漏、市容秩序综合服 务组织实施方案制定合理，得满分；在考核过

24、程中， 每存在1项应报信息工作不达标，扣减权重分的 50%,最低得。分。数据、资料上报 工作完成及时 性2考察数据、资料上报工作的及 时性情况基础数据 采集、考 核记录此项指标以巡查计划、市容秩序综合服务组织实施 方案的上报工作均能按时完成，得满分；每存在1 项应报信息工作不及时完成，扣减权重分的50%, 最低得。分。按时完成内容包含：每周三前将下一周的巡查计划级标二级指标三级指标权重指标解释数据来源评分标准报送我街道办进行备案，合同签订之日3日内提供 科学、合理的市容秩序综合服务组织实施方案，其 他数据及资料按要求及时上报等装备、设施配备 完成率2考察装备、设施、工具史备的 完成情玩基础数据

25、 采集此项指标以装备、设施、工具按要求完成了计划配 备数量，得满分；每存在一项装备、设施、工具未 完成配备，扣0. 1分，扣完为止。装备、设施质量达标率3考察配备的装备、设施质量达 标情况基砒数据 采集、访 谈此项指标以装备、设施质量均达标，得满分，每存 在一项装备、设施、工具质量不达标，扣0.5分。装备、设施配备 及时率2考察装备、设施配备及时的情 况基砒数据 采集、访 谈此项指标以装备、设施均及时配备，得满分；每存 在一项装备、设施、工具配备不及时，扣0.5分。项目效益（25 分）“空巡空转发生次数5考察项目实施后，工作效率与 执法力度得以保障情况基础数据 采集、访 谈1. “空巡空转”发

26、生次数为0,则得满分；2.“空 巡空转”发生次数为1次，则扣除1/2权重分；3.“空巡空转”发生次数超过1次，则不得分。市容动态巡查 监管情况5考察是否实现了对辖区巡查 的实时动态监管基础数据 采集、访 谈此项指标以翠竹街道办建立了微信工作群，市容巡 查人员定时上传路面巡查情况，实现了动态监管， 得满分；建立了工作群，但使用不够理想，得权重 分的一半；未建立工作群，不得分。级标二级指标三级指标权重指标解释数据来源评分标准新闻媒体曝光事件6考察项目实施中，新闻媒体曝 光有关市容巡查员中产生的 恶劣事件，绐执法队造成不艮 影响的情况基砒数据 采集表、访谈1 .此项指标以翠竹街道办未发生新闻媒体曝光

27、市 容巡查员执法中产生的恶劣事件得3分；每发生一 次，扣除权重分的10%,最低得0分。2 .及时处理发生新闻媒体曝光事件或同类事件未 再次发生，得3分；反之，每发生一次新闻媒体曝 光事件未及时处理或再次发生，扣除权重分的1 分，最低得。分。应急事件欠理 情况4工作人员对市容秩序管理中 出现问题的响应速度以及处 理问题的效率情况。基础数据 采集1 .在接到甲方通知和要求进行说服、教育与劝导服 务时，均在10分钟内以实质性响应到达现场开展 工作，得2分：2 .在甲方有联合执法行动、多部门联合行动及应急 需要的情况下，均在20分钟内调动不少于50人的 队伍赶赴现场协助开展相关工作，得2分。满足以上评

28、价要点得满分，每存在一次行动不符合 要求，扣除相应评价要点25%权重分，扣完为止。辖区居民满意 度5居民对市容秩序管理服务项 目实施效果的满意程度。问卷调查居民满意度290%为满分，每低于一个百分点，减 少参考权重分的3. 33%,低于60%不得分。绩效总分100一、项目概况1（一）项目背景及立项依据1（二）项目管理的组织架构和职责分工2（三）项目资金管理情况2（四）项目绩效目标及实现情况5二、项目绩效评价结论和分析6（一）项目绩效评价结论6（二）项目绩效分析6三、取得的成效13（一）项目管理过程规范，预算执行力度高13（-）项目有效纠正率高13四、存在的问题14（一）绩效指标的设定有待完善1

29、4（二）合同履约监管有待加强14五、相关建议和整改措施15（一）强化绩效学习，跟踪完善绩效目标15（二）加强合同监管，确保服务效果15附件1绩效评价指标表16一、项目概况（一）项目背景及立项依据市容秩序是指城市的建筑外貌、摊贩商铺、户外广告和生产 运输等的整洁、规范情况，其作为城市形象的最直接表现，不仅 代表着城市容貌，也间接体现了城市管理有效程度。近年来，随着经济的发展，深圳市近几年的市容秩序管理工 作难度不断提升、城市执法人员愈加紧缺。为解决上述困境，深 圳市政府于2013年印发了社会组织参与市容秩序辅助管理若 干指导意见（深城法（2013） 1号），采用了引入社会组织辅 助管理的形式开展

30、上述工作。为响应市级要求，罗湖区于同年实施了 “罗湖区市容秩序管 理购买服务项目”，项目由罗湖区城市管理和综合执法局牵头、 辖区各街道实际执行。2019年翠竹街道办事处与广东国保保安服 务集团有限公司、中保国安集团有限公司就市容秩序辅助管理购 买服务达成一致，服务区域为深圳市罗湖区翠竹街道辖区内布心 路、翠竹天桥、水贝一路、水贝二路、水田一街、水田二街、田 贝一、二、三、四路、东门北路、木头龙、爱国路、文锦北路、 水库新村、太安路、泰宁路、翠竹路、贝丽南路、贝丽北路区域 所有商场、市场、多条主、次干道及众多“三小”场所等。服务 内容包括宣传服务，说服、教育与劝导服务，清理小广告服务以 及协助管

31、理和服务。（二）项目管理的组织架构和职责分工2019年罗湖区翠竹街道“市容秩序管理经费”涉及单位包括 罗湖区翠竹街道办事处、广东国保保安服务集团有限公司和中保 国安集团有限公司。罗湖区翠竹街道办事处：本项目的购买主体，主要负责项目 申报、预算编制，项目承接主体选择、合同签订、支付款项，项 目日常监督检查，项目日常考核、验收等。广东国保保安服务集团有限公司：本项目的承接主体之一， 主要负责提出市容秩序综合服务组织实施方案，并提供巡查人员 进行市容秩序辅助管理服务，以及做好相关巡查记录等。中保国安集团有限公司：本项目的承接主体之一，主要负责 提出市容秩序综合服务组织实施方案，并提供巡查人员进行市容

32、 秩序辅助管理服务，以及做好相关巡查记录等。（三）项目资金管理情况1 .项目资金预算和分配情况（1）资金使用方式及范围本项目资金主管部门和实施单位皆为罗湖区翠竹街道办事处，本项目属于我街道办经常性项目经费，每年编制支出预算， 纳入部门预算。主要用于支付广东国保保安服务集团有限公司、 中保国安集团有限公司的市容秩序辅助管理购买服务，其具体工 作范围如下表：表17 2019年度“市容秩序管理经费”项目服务情况一览表服务类别服务内容宣传服务宣传城市管理（含城市容貌、环境卫生、城市园林、城市绿化、市政 设施、爱国卫生、犬类管理和户外广告设置管理）与街道综合执法方 面的法律法规和政策。说服、教育与 劝导

33、服务发生违反市容秩序法律法规行为的，保安公司应当在10分钟内安排 市容秩序综合服务工作人员到达现场并对实施行为的单位和个人进 行说服、教育、劝导，促使有关单位和个人遵守城市管理与街道综合 执法方面的法律法规，并将涉嫌违反城市管理与街道综合执法方面的 法律法规的行为报告给辖区街道执法队。清理小广告服 务对在建（构）筑物外墙、围墙、栏杆、市政公用设施是、管线等户外 设施、树木、地面上张贴的小广告予以清除。协助管理、服 务为街道执法活动提供辅助性服务；协助开展流浪乞讨人员的救助工 作。（2）项目资金预算情况2019年度，“市容秩序管理经费”项目涉及一般公共预算当 年拨款504.00万元，具体项目资金

34、预算情况如下表：表1-2 2019年度“市容秩序管理经费”项目资金预算明细表单位：万元预算单位预算项目功能分 类项目名称部门预算 指标调整指标年度总 规模深圳市罗湖区翠 竹街道办事处市容秩序 管理经费城管执 法市容秩序 管理经费504. 000. 00482. 43.项目资金管理和使用情况为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财经 纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制 度化，我街道办严格按照中华人民共和国会计法、中华人 民共和国预算法、行政单位财务规则、行政事业单位内 部控制规范、深圳特区政府采购条例等相关制度对项目经 费进行管理。2019年“市容秩序管理经费”年

35、度总指标为504. 00万元。 截止2019年12月底，实际支出482. 43万元，执行率达95. 72%, 项目资金具体使用情况见下表1-3所示：表1-3 2019年度“市容秩序管理经费”项目资金执行情况表单位：万元序号时间年度总指标累计支出数执行率序号时间年度总指标累计支出数执行率1第一季度504. 00115. 0322. 82%2第二季度504. 00236. 7246. 97%3第三季度504.00358. 0071.03%4第四季度504. 00482. 4395. 72%数据来源：预算指标执行情况表（四）项目绩效目标及实现情况根据2019年我街道办编制的预算绩效目标申报表，本项目 可分为总体目标和年度目标。1 .总体目标本项目总体目标是通过完成辖区内市容秩序巡查任务，对影 响市容秩序的单位和个人进行说服、教育、劝导，促使有关单位 和个人遵守城市管理与街道综合执法方面的法律法规等保障措 施，以期进一步提升辖区市容秩序品质，为居民提供良好的市容 环境秩序。2 .年度目标通过本项目的实施，及时完成辖区内市容秩序巡查任务，保