化工企业安全标准化自评报告.docx

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1、危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告单位名称：XXX有限公司7第二项：L而确里要负责人安全职责，对安全生产法规定的 主要负责人安全职责进行细化；2 .明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3 .明确从业人员安全职责，做到“一岗一责二1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要 素否决项）。职责 -22.未做到 “一岗一 贝号第三项：1 .建立安全生产责任制考核机制；2 .对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员 安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规 章制度体系，并能

2、够持续改进。不符 合，扣 100分（A级 要素 否决 项）。2.4组织 机构第一项：1 .设置安委会；2 .设置安全管迈机构或配备专职安全管理人员。安全生 产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人 员应不少于企业员工总数的2% （不足50人的企业至少 配备1人）,要具备化工或安全管理相关专业中专以上 学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；（A级要 素否决项）3 .按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年 化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册 安全工程师提供安全生产管理服务。2020符合第二项：1 .根据生产经营规模设置相应管理部门；2 .生产、储存剧毒化学品、易制

3、毒危险化学品的单位， 应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。第三项：建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的 安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人 员。2.5安全 生产投入第一项：根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管 理制度，确保安全生产需要。（B级要素否决项）1081.安全费用 台账不完善 -2第二项：1 .按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2 .建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情 况。第三项：依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。实行 全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。3、风险管理（100）（自评考核得分84分）3.1范围 与

4、评价方 法第一项：1 .制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范 围、频次、准则及工作程序；2 .明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职 责和任务。1010符合第二项：风险评价范围满足标准要求。第三项：1 .可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全 生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2 .可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识 别和风险评价；3 .选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和 风险评价。第四项：1 .根据企业的实际情况制定风险评价准则；2 .评价准则应符合有关标准规范规定；3 .评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准 以及风

5、险等级的评定标准。3. 2风险评 价第一项：1 .建立作业活动清单和设备、设施清单；2 .根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、 风险评价；3 .从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性 进行评价。（B级要素否决项）109风险评价不完善T第二项：1 .厂级评价组织应有企业负责人参加；2 .车间级评价组织应有车间负责人参加；3 .所有从业人员应参与风险评价和风险控制。3. 3风险控 制第一项：1 .根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2 .结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险， 将风险控制在可以接受的程度；3 .风险控制措施符合标准要求。1515符合第二项：1 .制定风险

6、管理培训计划；2 .按计划开展宣传、培训。3. 4隐患排 查与治理第一项：1 .建立隐患治理台账；2 .对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任 人、治理时限；3 .重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预 案“五到位”;4 .按期完成隐患治理。20151、隐患治理台账不完 善-5第二项：建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容 及“五到位”等内容。第三项：1 .暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的 防范措施；2 .书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报 告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。第四项；1 .不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措 施；

7、2 .纳入隐患整改计划，限期解决或停产；3 .书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报 告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施 等。3.5重大危险 源第一项：1 .按照GB18218辨识并确定重大危险源；2 .建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大 危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流 程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安 全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急 预案；安全评价报告或安全评估报告。（A级要素否决项）20181.无重大危 险源检查维 护记录-2第二项：1 .量大盘险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重 要参数的测量要有远

8、传和连续记录；2 .对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置 紧急切断装置；3 .毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪 表系统；4 .设置必要的视频监控系统。第三项：1 .建立、明确定期评估的时限和要求等；2 .定期对重大危险源进行安全评估。第四项：1 .定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测 仪表、附属设备及配件；2 .按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格 证。（A级要素否决项）第五项：1 .按要求编制重大危险源应急救援预案；2 .根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装 备；3 .涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便 携式浓度检测设备、空气

9、呼吸器、化学防护服、堵漏器 材等；4 .涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密 性化学防护服；5 .重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。第六项：重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所 在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备 案。第七项：1 .危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成 重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要 求：2 .防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的 防范措施,并在规定期限内进行整改。（B级要素否决项）二级企业应符合本要素要求，不得失分。按照 以上 评审 方法。103.6变更第一项：严格履行以下变更程序及要求：（1）变更申请

10、：按要求填写变更申请表，由专人进行 管理；（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并 按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。 不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批 准范围和期限；（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对 变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结 果通知相关部门和有关人员。1051、未按程序实施变更-5第二项：1 .对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措 施；2 .变更实施过程中，认真落实风险控制措施。3. 7风险信 息更新第一项：非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因 素，排查隐患。1010

11、符合第二项：每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。第三项：在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。3. 8供应商1 .建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等 资料）；2 .对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3 .定期识别与采购有关的风险。521 .合格供应 商清单及业 绩评定不完 善-22 .未对供应 商规范管理-1II4、安全生产规章制度（100）（自评考核得分88分）4. 1安全生 产规章制 度第一项：1 .通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和 有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操 作规程的具体内容，并严格落实；2 .安全生产规章制度内容应符合标准要求

12、；3 .明确责任部门、职责、工作要求；4 .安全生产规章制度应具有可操作性；5 .除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定 包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设 备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、40361 .安全生 产规章制度 不完善-22 .安全生产 规章制度发 放不全-2易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制 度。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）第二项：将

13、安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。4. 2操作规 程第一项：1 .以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2 .发放到相关岗位；3 .企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发 操作规程。（B级要素否决项）4035安全操作规 程未签发-5第二项：新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组 织编制新的操作规程。（B级要素否决项）124. 3修订第一项：1 .规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机 和频次；2 .安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和 修订一次；3 .按规定进行评审和修订；4 .在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章 制度或操作规程。2017

14、1.相关人员 未按规定评 审和修订-2 2.未注明生 效日期T第二项：1 .组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代 表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2 .修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日 期。第三项：企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的 版本。5、培训教育管理（100）（自评考核得分85分）5.1培训教 育管理第一项：1 .制定全员安全培训、教育目标和要求；2 .定期识别安全培训、教育需求；3 .制定安全培训、教育计划并实施。20191.安全培训 教育档案未 填全T第二项：提供培训、教育所需的人员、资金和设施。第三项：建立从业人员安全培训教育档案。第四项

15、：安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。第五项：安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和 改进。第六项：L确立终身教育的观念和全员培训的目标；2.对从业人员进行经常性安全培训教育。5. 2从业人 员岗位标 准1 .企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具 体；2 .落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。106对从业人员 岗位标准要 求不明确-45. 3管理人 员培训第一项：1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的 安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和 管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职； 2.按规定参加每年再培训。2020符合13第二项：1

16、.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负 责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关 部门组织；2 .经考核合格后方可任职；3 .按规定参加每年再培训。5. 4从业人 员培训教 育第一项：1 .对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可 上岗；2 .对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制 度和操作规程、安全管理方法等培训；3 .从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规 定学时。3024从业人员每 年再培训时 间不符合规定学时-6第二项：1 .新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训 教育，经考核合格后，方可上岗；2 .三级安全培训教育的内容、学时应符合安全

17、监管总局 令第3号的规定。（B级要素否决项）第三项：1.春种7乍业人员及特种设备作业人员应按有关规定参 加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2.特种作业操作证定期复审；3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。第四项：1 .从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、 押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业 资格证，方可上岗作业；2 .建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理 台账。第五项：在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对 有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考 核合格后，方可上岗。5. 5其他人 员培训教 育第一项：从

18、业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行 车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后， 方可上岗。108对外来参观、 学习等人员 进行有关安 全注意事项 的培训教育 记录不完善-2第二项：对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意 事项的培训教育。第三项：1 .对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考 核合格发放入厂证；2 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进 行进入现场前安全培训教育；3 .保存安全培训教育记录。5. 6日常安 全教育第一项：1 .管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；2 .按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。1081安

19、全生产第二项：1 .班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少 于1学时；2 .班组安全活动有负责人、有内容、有记录；3 .企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基 层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安 全活动，并在班组安全活动记录上签字。管理部门或 专职安全生 产管理人员 每月至少检 查1次安全 活动记录， 未签字-2第三项：管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少 于2学时。第四项：安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检 查1次安全活动记录，并签字。第五项：1 .安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理 部门、班组月度安全活动计划；2 .规定活动形式

20、、内容和要求。6、生产设施（100）（自评考核得分90分）6.1生产设 施建设第一项：确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用。（A级要素否决 项）1010符合第二项：1 .按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品 建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建 设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收 阶段规范管理；2 .建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监 理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车 和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单 机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序 进行；3 .编制试生产

21、前安全检查报告。第三项：1 .建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施 工、监理；2 .对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工 过程处于有序管理状态。（A级要素否决项）第四项：1 .建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规 定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；2 .符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审 查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。15第五项：1 .采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设 备和新材料；2 .新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、 工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。3 .国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部

22、门组织 专家组进行安全论证。（A、B级要素否决项）第一项：建立安全设施台账。6. 2安全设 施第二项：按施国蓑有关规定和标准设置安全设施,做到：（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定 式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施， 报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作 室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、 碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH3097 2000在输送易燃物料的设备、管 道上安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058

23、设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施；（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超 温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置 等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段 要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的 仪表、联锁控制系统；（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。（B级要素否决项）2020符合二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险 化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据 风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；扣100 分（A 级要素 否

24、决 项）。16自评组织人员自评组姓名签字组长（总经理）成员（副经理）（总工）（安环部长）（工会）（车间）（车间）（安全员）（车间）（车间）（车间）外聘专家姓名签字第三项：1 .专人负责管理各种安全设施；2 .建立安全设施管理档案；3 .定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。第四项：1 .安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；2 .安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修 拆除的，检维修完毕后应立即复原。第五项：1 .对监视和测量设备进行规范管理；2 .建立监视和测量设备台账；3 .定期进行校准和维护；4 .保存校准和维护活动的记录；5 .对风险较高的系统或装置.，要加强在线检测或功

25、能测 试，保证设备、设施的完整性。6. 3特种设 备第一项：按照特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进 行规范管理。1061.安全阀、 压力表未定 期效验-2.2.特种设 备未进行经 常性日常维 护保养-2.第二项：建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种 设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记 录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保 养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。第三项：特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直 辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志 置于设备显著位置。第四项：对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月

26、进 行1次检查，并保存记录。第五项：对在用花种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控 装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存 记录。第六项：1 .特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检 验检测机构提出定期检验要求；2 .未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续 使用；3 .将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显 著位置第七项：1 .特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或 者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；2 .向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。（B级 要素否决项）6. 4工艺安 全第一项：操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学

27、品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定 性等；3）毒性；4）职业法触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。 （3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸；3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。25211、设备有泄漏-4第二项：1 .保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。（B级要素否决项）2 .工艺

28、技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制 定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。（A级要素否决项）第三项：1 .豆A土艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展 系统的工艺过程风险分析；2 .对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。第四项：生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全 条件应满足下列要求：（1）现场工艺利设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。18第五项

29、：生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。第六项：生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则， 妥善处理，同时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取 适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程 序紧急停车。第七项：生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引 至安全地点并得到妥善处理。第八项：操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析， 保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠 正。6. 5关键装 置及重点 部位（15 分）第一项：1 .确定关键装置、重

30、点部位；2 .实行企业领导干部联系点管理机制 （B级要素否决项）1515符合第二项：联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与 指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和 落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等第三项：联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动第四项：1 .建立关键装置、重点部位档案；2 .建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明 确各级组织、各专业的职责；3 .定期进行监督检查，并形成记录第五项：1 .制定关键装置、重点

31、部位应急预案；2 .至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位 的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理 各种事件及事故。第六项：关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3. 5条执 行。196. 6检维修 （10 分）第一项：严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维 修管理。1081、检维修风 险分析记录 不全T2、检维修交 付手续不全-1第二项：1 .制订年度综合检维修计划；2 .落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全 措施、定检修质量、定检修进度原则。第三项：在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3

32、）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。6.7拆除和 报废（10 分）第一项：1 .拆除作业前，拆除作、业负责人应与需拆除设施的主管 部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；2 .作业人员进行危险、有害因素识别；3 .制定拆除计划或方案；4 .办理拆除设施交接手续。101()符合第二项：1 .无需於除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、 验收合格后方可进行拆除作业；2 .拆除、清洗等现场作

33、业应严格遵守作业许可等有关规 定。第三项：1 .欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验 收合格后，方可报废处置；2 .报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规 定。7、作业安全（100）（自评考核得分93分）207. 1作业许可 （20 分）1 .对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用 电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作 业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严 格履行审批手续；2 .作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内 容。1OO(A要否)020 扣分级素决如218符合7.2警示标志（15 分）第一项：装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输

34、送管道等危 险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。1515符合第二项：重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。第三项：按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。第四项：1 .检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域 和警示标志；2 .检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和 警示灯。第五项：1 .在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严 重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；2 .在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职 业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。第六项：按有关规定，在生产区域设置风向标。7. 3作业环节 （40 分）第一项：

35、危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施 与器材。4040符合第二项：1 .作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业 活动，不得违章指挥；2 .作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违 章作业，不违反劳动纪律。第三项：进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应 作业许可证。第四项：1 .作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场 的应急处理能力；2 .作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护， 不得离开监护岗位。21第五项：保持作上环境整洁，消除安全隐患。第六项：1 .同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活 动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订

36、安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采 取的安全措施；2 .指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并 记录。第七项：机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关 手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定 速度行驶。（二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管 理制度、作业票证及作业现场评审不失分）若失 分,扣 100分（A级 要素 否决 项）。7.4 承包商 （25 分）1 .建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、 表现评价、合同等资料）；2 .对承包商进行资格预审；3 .选择、使用合格的承包商；4 .与选用的承包商签订安全协议；5 .对作业过程进行监督检

37、查。要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作 业规程、施工方案和应急预案进行审查。25201、表现评价 不全-58、职业健康（100）（自评考核得分98分）8.1职业危害 项目申报 （25 分）1 .识别职业危害因素；2 .及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病 目录所列的职业危害因素，接受其监督。1 .未识别职业危害因素，扣25分（B级要素否决项）；2 .未申报职业病危害因素，扣25分（B级要素否决项）2525符合8 2作血场所 职业危害 管理 （50 分）第一项：1 .制定职业危害防治计划和实施方案；2 .建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台 账、职业危害监测结果、

38、健康监护报告等；3 .建立从业人员健康监护档案。50481.未定期进 行检查、记 录-2.第二项：企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1 GBZ2. 1、GBZ2.2 规定。第三项：1 .使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得 住人；2 .将有害作业与无害作业分开；3 .将高毒作业场所与其他作业场所隔离。作业场所设生活设施并住人，扣50分（B级要素否决 项）。22第四项：在可能加生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定 设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应 急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。第五项：1 .定期对作业场所职业危害因素进行检测；2 .在检测点设置告知牌，告

39、知检测结果；3 .将检测结果存入职业卫生档案；4 .工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定， 要进行整改。第六项：1 .不得安排上卤前未经职业健康检查的从业人员从事 接触职业病危害的作业；2 .按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗 期间、离岗时职业健康检查；3 .不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制 度与检测制度并有效实施，作业场所职业危害得到有效 控制。扣100 分（A 级要 素否 决 项）。护3防品分&动用25第一项：1 .为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防 护用品和器具；2 .监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护

40、用品和 器具。2525符合第二项：1 .各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方 便的地方；2 .专人负责保管防护器具专柜；3 .定期校验和维护防护器具；4 .防护器具校验后的记录、铅封。第三项：1 .建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账；2 .加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规 定使用劳动防护用品者不得上岗作业。9、危险化学品管理（100）（自评考核得分94分）239. 1 危险化学 品档案 （10 分）1 .对所有危险化学品进行普查；2 .建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、 使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登 记号、危险化学品安全技术说明

41、书和安全标签（以下简 称“一书一签”）未进行危险化学品普查，扣10分（B 级要素否决项）。1010符合9.2 化学品分 类 （10 分）1 .对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将 分类结果汇入危险化学品档案；2 .化验室使用化学试剂应分类并建立清单。1010符合9.3 化学品安 全技术说 明书和安 全标签 （10 分）第一项：1 .生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国 家标准要求的“一书一签”；2 .生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要 及时更新“一书一签”，并公告；3 .主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“ 一书一签”。生产的危险化学品未编制“一书一签”

42、，扣10分（B级 要素否决项）。1010符合第二项：采鬲危k佥化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”9 4化菸事故应急咨询 服务电话（10 分）生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学 品专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务。未设立应急电话，也未委托应急机构代理，扣10分（B 级要素否决项）1010符合9.5 危险化学 品登记 （20 分）按照有关规定对危险化学品进行登记。没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有 效期扣20分（B级要素否决项）2020符合9.6 危害告知 （15 分）对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、 本岗位涉及危险化学品的危险特性、活

43、性危害、禁配物 等，以及采取的预防及应急处理措施。1515符合9. 7储存和 运输 （25 分）第一项：1 .危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标 准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、 隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储 存；2 .危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显 安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；3 .危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；4 .选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监 控；5 .危险化学品输送管道应定期巡线。25191 .危险化学 品定期检查 记录不全 _2.2 .未建立危 险化学品输 送管道巡线 记录-

44、2.3 .装车前后24第二项：1 .“毒心学品及储存数量构成重大危险源的其他危险 化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人 保管制度；2 .将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情 况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。剧毒化学品未实行双人收发、双人保管，扣25分（B 级要素否决项）未进行安全 检查、无记 录-2.第三项：L严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行 安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；2 .危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的 卫星定位装置；3 .企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况 进行检查并记录；4 .采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石 油气、液化天然气等液化危险化学品：5 .生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时， 应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储 存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报 县级政府有关部门备案。10、事故与应急（100）（自评考核得分92分）10.1应急指挥 与救援系 统（1