办公用品供货项目实施方案.pdf

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1、办公用品供货项目实施方案办公用品供货项目实施方案一、项目概况一、项目概况标的内容：xxx 项目。服务期限：xxx。交货时间及地点：xxx。二、公司简介二、公司简介Xxx公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，结合先进的信息技术、管理方法及企业经验，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和服务能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展。三、编制依据三、编制依据办公用品管理规定产品质量法标准化法电子产品国家新三包规定工业产品生产许可证试行条例产品标识标注规定中华人民共和国产品质量法中华人民共和国消费者权益保护法技术性贸易壁垒协定（TBT）ISO

2、9001 质量管理体系认证ISO14000 环境管理体系认证ISO22000 安全管理体系认证GB/T 9174一般货物运输包装通用技术条件GB/T 12463危险货物运输包装通用技术条件-1中华人民共和国招标投标法四、供货配送产品四、供货配送产品下列采购清单所列商品为常用办公用品，不包括采购全部项目，学校根据需要确定采购清单，不在清单里用品，我公司承诺报价不高于市场价五、服务方案五、服务方案1.1.服务理念及优势服务理念及优势本公司自成立以来，一直秉承“质量第一、信誉至上、诚信经营、服务大众”的经营理念，通过服务创新，来满足我们所服务的客户的潜在需求，通过不断努力，使公司逐步走向规范化、流程

3、化、科学化。我们的宗旨：诚信为本，质量第一；我们的方针：一切为客户着想，努力为客户分忧；我们的追求：用我们的诚心、专心，换取客户的放心、舒心；我们的责任：贴心服务，让客户无后顾之忧；2.2.服务优势服务优势产品质量方面，本公司为本项目用户单位提供的产品均是正规企业生产的原装正品，质量有保证。本公司在服务人员方面，有多名经验丰富的员工队伍，他们工作勤恳、认真负责。在价格方面，本公司对产品实行集中采购，在采购价格上获得更大优势，从而为客户提供最大的优惠力度。在运输方面，本公司有专门的产品配送途径，方便、快捷。能保证在此用户单位要求的时间内完成产品配送服务。1)1)供货组织程序供货组织程序（1）组织

4、安排-2为做好本项目的服务工作，本公司专门抽调公司骨干人员组成项目实施小组，由本公司负责人负责本项目实施过程中全部供货进度和商务事宜。（2）工序组织中标后，我单位将按照协议条款，组织货源，为用户单位按时、保质、保量配送采购清单范围内的产品。2)2)供货计划及运送供货计划及运送（1）供货质量保证本公司承诺向用户单位提供的供货产品的质量和服务应满足采购文件的要求及本投标的承诺。本公司承诺在收到用户反应质量问题的信函或电话后 1 小时内作出答复并派出服务人员 3 小时内到达现场解决问题，如果没有在 1 小时内内作出答复并采取措施，用户单位可采取必要的补救措施，风险和费用将由本公司承担。（2）交货时间

5、接到采购人需求确认订单后 3 个工作日内将所有货物交付到采购人指定地点，并验收完毕。（3）产品配送本公司对本项目采购产品的配送宗旨是“三按”（按时、按质、按量），“三专”（专人、专车、专线）：按时严格按照用户单位要求的时间要求和规定配送；按质保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；按量按照用户单位的配送明细、数量认真执行配送工作。专人设专人负责常用办公用品采购业务，设置固定电子邮箱（xxxxxx）用于常用办公用品采购业务的联系方式，及时受理采购业务信息；专车公司针对本项目的配送，实施专车配送，完全能够确保按时送达目的地；专线本公司根据实际情况规划专线配送路线，确保产品能准时达到用户

6、单位指定的地点。-3六、产品质量保障措施六、产品质量保障措施1.1.项目实施过程质量控制项目实施过程质量控制1）采购做好各种主要货物的采购计划。合理安排货物的供货计划。2）产品标识和可追溯性落实好人员进行各种设备的标识、保存和分发。满足追溯性要求，对产生的记录做好存档和分发。（2）过程控制供货运输过程是核心部分，实施质量控制等也是过程控制的内容。（3）实施进度控制对项目实施总进度计划，明确关键部位和负责人。（4）实施质量控制1）规定项目实施全过程各阶段的实施方法。2）明确为保证实施连续顺利进行应采取的措施。（5）检验和试验检验和试验包括进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，应明确：1

7、）对哪些产品应进行哪些检验和试验，并明确检验和试验的合格标准。2）对过程检验和试验主要有哪些方式，并明确具体规定和责任人。3）项目实施后，需进行哪些检验和试验，如何组织这些检验和试验。4）明确每个工序进行交接的内容和责任人。2.2.质量保证质量保证1）我公司所投报的货物是全新未使用的优质产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。2）我公司所投报的产品是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，我公司所投报的货物符合相应规

8、定或要求。-43.3.不合格产品的处理措施不合格产品的处理措施采购方在交货地点有权随时抽检本公司交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，采购方有权拒收货物、拒付合同价款，并追究本公司由此造成的经济损失。本公司供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准的，本公司自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购方造成损失的，本公司给予赔偿。在服务期内，本公司提供产品质量存在缺陷的，或者产品的规格、品牌和数量等要素与实际需求不符的，自接到工行项目工作人员电话，一个工作日之内完成情况核实和物品替换。连续三次提供缺陷产品或供货与订单不符的，本公司书面说明情况。七、配送服务方案七、配送服务方案1.1.

9、产品包装方案产品包装方案1）包装的要求提供的所有产品都具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，包装应有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的产品损坏，我方会在产品的设计结构上予以解决。包装将按产品特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵招标人指定地点。包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。专用工具会分别包装。2）包装的标记按规定对货物进行包装。每一包装箱或货物的适当位置将用不可擦除的油漆和明显的中文及英文字样做出以下标记：

10、收货人-5发货标记目的地货物名称、箱号毛重净重(公斤或用 Kg 表示)体积(长宽高，以毫米表示)送货站点按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上将明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。3）包装的责任凡因由于货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，责任由我方承担。公司为本项目提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等的保护措施，以确保货物安全运抵现场；公司愿意承担由于包装或保护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用；2.2.产品运输、配送方案产品运输、配送方案1）工程材料运输的概念本公司

11、根据现代物流管理学，在传统的货物运输概念基础上建立了自己的一套物流配送体系。由采购部专职将采购来的货物根据各个工地的不同需要、所处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。以利用规模优势取得较低的送货成本和较高送货效率。在观念上明确“用户第一，质量第一”的原则。配送的地位是服务，因此本公司时时刻刻从用户的利益出发，在满足采购人需求的基础上，通过制定合理的配送方案以获得最大经济效益。2）配送工艺流程根据业务特点，集中批次、制定合理送货路线、统筹各项目供货时间、合理利用运输工具的空间、配备专业运输人员与运输车辆进行货物配送。3）货物配送流程-6进货作业运输作业-7发货作业配送作业-8-

12、94）配送作业的基本环节配送作业是配送部根据获取的计划，备货、备车，按时、按量、按要求发送到客户手中的物流过程。备货(车)配送部接到订单后，要及时向加工厂追踪订单，筹集、准备应配送的货品以及安排准备承运的车辆、司机等。理货理货包括公司内部理货和外部理货。理货的重要一项工作是防损。公司内部理货配送员或承运司机要认真核对订单的配送要求，和加工厂（或供货商）仔细核对货品的时间、品名、数量、包装等，并安排好货品装车、排列、堆码等事项，处理好与加工厂的交接手续。外部理货是指配送员将出厂货品细心承运，协助客户做好收货、仓储、码放以及标准化陈列、促进销售的过程。送货按订单要求，将货品按时、按要求、按数量、按

13、规定送达客户。在送货过程中,配送员要根据订单情况，做好三种选择：选择最经济的运输方式，选择最佳的运输路线和选择最合理的运输时间，只有这三者合理匹配，才能保证最佳的配送效率。5）配送质量保证1.符合国家相关标准并检验合格。2.保证干燥卫。3.保证无酸味霉味及其他异味。4.包装完好干净，包装规格统一，产品标识清晰可辨。5.来自非疫区。3.3.运输方案运输方案1）安全可靠性安全可靠是运输方案设计的首要原则，为此在配车装载、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失。-10-2）经济适用性为了维护业主方的经济利益，在

14、本运输方案的设计过程中，项目经理部对多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适合的车辆产品，降低运输费用，最大限度的减少运输成本，确保本方案的经济适用性。3）可操作性在运输方案制作和审定过程中，认真细致地做好前期准备，对各种可能出现的风险进行科学评估，确保产品装载、道路运输、卸车等作业能够顺利展开，以此建立本方案的可操作性。4）高效迅速性由于这批产品的运输质量要求高、现场路况较为复杂等情况，因此调动最适用的产品、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的生产方案及相关规定执行运输操作，高效完成运输任务。运输作业总体安排1）总体指导思想认真贯彻公司的质量方针，本着安

15、全第一、用户至上的思想，合理组织，科学安排，精心操作，确保将产品安全、优质、按时运输到现场。2）运输作业安排我公司在人员、技术、产品等方面给予保障，确保各项工作到位。组织有关技术人员，按照业主对物品运输要求编制具体的运输方案，并对技术方案进行论证，确保方案的可行性、科学性和可操作性。对该项目拟投入的车辆机具进行严格的检查和保养，确保其完好的技术状况，以便随时调遣使用。对作业中的每一各过程都进行认真细致的检查、计划、安排，并做好记录。3）运输前期准备掌握运输时间，提前做好产品的运输前期准备。根据物品起运时间，发运前一周组织人员对道路进行勘察，保证产品顺利实施公路运输；按照具体方案准备车辆及各种机

16、具，并严格检验，保证其技术状况良好；-11-实施公路运输的车辆、机具及人员提前到位。运输注意事项 1）运输时，按要求进行配套发运；2）汽车装载不超过行驶证中核定的载质量；3）装载时保证均衡平稳；4）运输货物时，根据货物规格、重量选用汽车；5）我方负责购买运输保险，承担货物运输保险费用。配送流程保障对司机装货、卸货的具体时间，起运时间以及到货日期做明确规定（按要求可精确到几时几分）；遇双休或节假日卸货，必须和司机共同核实客户收货时间；按不同仓库与司机明确先后装货顺序，装货地址，联系人（现场调度、项目经理）；做好车辆跟踪：司机必须配备手机。司机在装货完毕后必须按规定向公司汇报运行情况，跟踪中心应及

17、时在跟踪表中做好记录；事先熟悉路线，如要经过易堵塞路段，必须提前出车，安全、及时到达装货地点；检查着装情况、是否佩带工作证件、现场员服务质量反馈表及必须文件是否带齐。驾驶员和车辆安全管理制度（1）驾驶员的管理将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。定期与驾驶员进行座谈，了解情况。牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。（2）车辆管理将每辆车的信息登记在册。定期做车辆的维护:车辆维护的原则。车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护”的原则。保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故

18、障、隐患，防止车辆早期损坏。车辆维护的方式。-12-车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必须解体时,不得对其进行解体。车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下：日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。二级维护:由专业维修工负责执行。以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果,确定附加作业或小修项目,结合二级维护一并进行。强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、

19、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。1)1)配送组织机构配送组织机构（一）配送组织机构若本次我公司中标，将由主管业务的总经理担任该项目的项目经理，成立专项小组，成员不少于 4 人，其中，业务员、安全员各 1 人；调度、车队负责各 1 人，全程监管本次配送任务中的各个环节。驾驶员驾龄均在 5 年以上，技术高，素质强。（二）岗位职责1.配送主管（1）管理部门的各项业务工作；（2）负责公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；（3）负责协助总经理一同完成公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；（

20、4）负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；-13-（5）负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；（6）负责调动各仓库的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；（7）负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与采购人及时协商处理；（8）负责配送保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；（9）对公司配送工作均有指导责任；（10）完成总经理及部门经理交办的其它临时性工作。2.库存监控（1）负责与仓库的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握

21、仓库出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取库房出入库原始统计报表资料。（2）负责熟练运用电子商务软件，统计核对库房库存日报表，监控库存的进货和出货动态，审核库存的真实数据，按时完成制作公司库存日报表。（3）负责每周一次的各库房滞销货物统计工作，每月一次的滞销货物销售与库存统计工作，每月一次的公司人员领用货物的统计工作，负责跟进库存月度盘点及库存盘点的核查工作。（4）负责库存相关资料的档案管理工作；（5）负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。（6）完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。3.配送监控（1）负责按照签订的订购合同

22、及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保在合同期限内按时供货；（2）负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；（3）负责提前通知仓库做好接货入仓的各项准备工作；（4）负责跟进所有的配送运单，包括自公司出发的及各仓库之间调拨的运单，并第一时间发送货运通告，通知收货方；（5）负责完成直运到货信息的登录工作；-14-（6）负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；（7）负责根据调度指令，确保按时供货、准点到位；（8）负责确认发运是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；（9）负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报配送

23、主管处理；（10）负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；（11）负责跟进、协调、应急处理发运过程中出现的各种随机性突发问题；（6）按时做好防寒、防冻、防滑、预热、保温、防暑降温等准备工作；登记、保管暂时不用的车辆临时装备。（7）会同有关人员办理车辆年检和安全技术责任事故的分析处理，定期组织评定车辆技术等级，拟定提高车辆技术等级措施，按期做好有关资料的上报工作。（8）了解公司技术经济定额完成情况，参加定额分析会议，研究和制订改进措施。6.驾驶员（1）公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。（2

24、）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。（3）司机每天出车完毕后，及时清理车厢及驾驶室，每周清洗一次车辆，保持车辆（包括车内，车外和车厢）干净、整洁。（4）出车前，要例行检查车辆的水、电、油、胎压及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（5）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告直属上级或部门主管，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不

25、予报销。车辆要每5000 公里做一次保养（在公司指定地点），爱护车辆设备及工具，掌握简单的-15-车辆故障排除方法，服从调度，按时完成配送任务，发现问题及时向领导汇报，杜绝安全事故发生。（6）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好车辆，防止车辆被盗。（7）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。（8）晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，禁止酒后驾车。（9）司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。（10）司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准

26、危险驾车（包括高速、追尾、争道、赛车等）。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。（11）司机因违章或证件不全被罚款的，不予报销。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。造成重大事故的，除保险公司正常赔偿以外的一切责任及损失由司机自负。（12）司机应建立车辆档案，及时保养、维护、年检、审验各种证件，因司机个人原因所造成的逾期，所产生的费用的费用由司机个人承担。（13）司机的言行代表公司，对接

27、货方要热情、礼貌，说话应文明，在不违反原则的前提下尽量服务客户，让客户满意。（14）发货前需与对方提前联系，提前出车，不得误点，上货时必须清点数量，发货时需检查发货单、核对收货人信息及所发货物信息的准确性。（15）上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室等候出车。有要事确需离开时，要告知上级主管去向和所需时间，经批准后方可离开。（16）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。（17）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知上级主管，并说明原因。-16-（18）任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人

28、员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。（19）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期，车型及驾照真实性）。（20）及时做好每一次出车的记录，执行公司派车，用车制度，不得私自使用车辆，下班后车辆应停放到指定位置；外出停车，不得长时间远离车辆，注意防盗，防破坏。晚上不得有货品在车上过夜。（21）在仓库拉货时点清货物对应的数量，并签字确认；外出接货人也必须点清所到数量并签字确认。对于携带的其他物品必须

29、在配送单上确认。（22）由行政人事部门每月负责对司机进行考核，考核与当月的绩效工资挂勾，年终考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。（23）费用报销：自觉节约用油，爱护车辆，所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员在出车回来后三日内整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交管理层签字，方可报销。2)2)配送车辆配备配送车辆配备1.车辆配备情况公司将配备强大的运力完成本项目的配送任务，承接配送的车辆全部机械性能优良

30、且手续齐全。所有参与配送的车辆均配备 GPS 定位装置，具备全程监管条件。公司所有配送车辆年限全部在有效服务期限内，且车况良好、维修保养及时、年检合格。2.车辆维修保养管理方案为了车辆安全、可靠运行，要使车辆经常处于良好的技术状况，符合机动车安全运行技术标准，除应对车辆进行定期的检修保养外，还应结合进行预防-17-性的日常检査维护。由驾驶员在出车前、行驶途中收车后三个阶段进行，重点是清洁、检査和补给燃料。（1）出车前1）检査行车证件、牌照是否齐全并检査随车装置工具及备件等是否齐全带足。2）环绕车辆一周，检视车身外表情况和各部机件完好状况，是否有漏油、漏水、漏气、漏电现象。3）擦拭门窗玻璃、淸洁

31、车身外表，保持灯光照明装置和车辆号牌淸晰。4）检査燃油箱储油置、散热器的冷却液置、曲轴箱内机油量、制动液量（液压制动车）、蓄电池内电解液量等是否合乎要求。5）检査发动机风扇皮带是否有老化、断裂、起毛线等现象，松紧度是否合适。6）检査轮胎外表和气压，剔除胎间及嵌入胎纹间杂物、小石子，轮胎气压应符合规定。还要注意带好备胎，放置要牢靠。7）检査转向机构是否灵活，横、直拉杆等各连接部位是否有松旷。8）检査轮毂轴承是否松动，轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处的螺母是否紧固。9）检视驾驶室内各个仪表和操纵装置的完好情况。检査灯光、刮水器、室内镜、后视镜、门锁与升降器手摇柄等是否齐全有效。10）检査方向盘、离

32、合器、制动踏板自由行程和驻车制动器的情况是否正常，离合器踏板与制动踏板自由行程应符合正常规定值。注意方向盘自由转动量不得超过 30。11）起动发动机后，检査发动机有无异响和异常气味，察看仪表工作是否正常。12）检査车厢栏板及后门栏板是否牢固、可靠，货物的装载必须捆扎牢固、平稳安全。对拖带挂车的汽车，还应检査连接装置有无裂损、松旷、变形等现象，各种辅助设施是否符合规定，以保证牵引装置安全可靠。（2）行驶途中1）车辆起步后，应缓慢行驶一段距离，其间应检查离合器、转向、制动等各种部分的工作性能。-18-2）在行驶中，应经常注意查看车上各种仪表，擦拭各种驾驶机件，察听发动机及底盘声音：如发觉操纵困难、

33、车身跳动或颤抖、机件有异响或焦臭味时，应立即停车进行必要检查的修理。3）车辆行驶涉水路段后应注意检査行车制动器的效能。4）行驶中方向盘的操纵忽然变得沉重并偏向一侧，应检査是否因其中一边轮胎泄气所致。5）检査轮胎的外表和气压及温度淸除胎间和胎纹中的杂物。6）检査冷却液和机油量，有无漏水、漏油，气压制动有无漏气现象。7）检查车轮制动器有无拖滞、发咬或者发热现象，驻车制动器作用是否可靠。8）检査轮毅、制动毂（盘）、变速器、分动器和驱动桥温度有无异常。9）检査转向、制动装置和传动轴、轮胎、钢板弹簧各连接部位是否牢固可靠。10）检査装载和拖挂装置是否安全可靠。（3）收车后1）停车后，应将手制动杆拉紧，并

34、把变速杆挂入一档或倒档，自动变速器的汽车应挂入停车档，以防止汽车自动滑移发生危险。2）熄火前，观察电流表、机油表、水温表、气压表的工作是否正常；熄火后，观察电流表是否有反向漏电的指示（若电流表指针偏向一侧，则说明存在漏电现象）。3）检査有无漏油、漏水、漏气现象，视需要补充燃油、润滑油和冷却水。4）检査轮胎气压，清除胎间及表面的杂物。5）检査油水分离器中是否有积水和污物，注意清除干净。6）对于气压制动装置的车辆，应将贮气筒内的空气放净并关好放气开关，对于液压制动的车辆，应检查总泵制动液和液面高度。7）检查风扇皮带和空压机皮带的松动度以及完好情况，必要时应进行调整。8）检查轮胎螺母和半轴螺母是否松

35、动，并查看检查钢板弹簧是否有折断及螺丝是否松动。9）检査、整理随车的工具、附件，并切断电源。-19-10）打扫车厢和驾驶室，清洗底盘，发动机各部附件及整车外表。同时察看各部有无破损。11）及时排除己发现的故障，为下次出车作好准备。3)3)配送工作流程配送工作流程（一）目的为规范配送工作流程、方法及相关注意事项，保证配送工作的正常运转，特制定本方案。（二）适用范围各部门在执行配送工作时，均依照本方案实施。（三）货物配送工作流程配送工作包括接受订单、签订配送合同、提货、执行配送、配送跟踪、回单结算等项目，具体工作流程如下图所示。（四）接收订单-20-1.业务部接到客户订单后，组织相关人员对订单进行

36、确认，并与客户协商确定配送方式及路线。2.配送的方式一般有如下列所示。应根据所运路线和性质，来确定采取的配送方式。3制定配送路线。与客户协商确定最佳路线，可能缩短配送时间或配送距离，达到降低配送成本、改善配送服务的目的。制定配送路线方法有多种，可根据目的站点及交通线路的布局不同而选用不同的方法。（1）简单的配送可采用定向专车运行法、循环配送法、交叉配送法等。（2）在车辆使用任务量大、交通网络复杂时，为合理调度车辆的运行，可运用运筹学中线性规划的方法，如最短路法、表上作业法、图上作业法等。（3）智能调度系统是采用智能技术、最优路径算法、运筹学和数据库等先进技术开发的物流软件，用于车辆调度和服务线

37、路规划（包括时间计划和线路规划）。4路线与配送方式与相关费用确定后，签订配送合同，执行合同。（五）提货配送部门根据采购人配送合同进行提货，提货工作按照如下说明实施。1配送部门提货时，首先要核对货物型号及箱号。2提取货物时需要严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的要逐件点验。3提取要逐个检验；有无异常和破损痕迹。4配送部门提货时做好与货运员现场交接，做好验收记录并需双方签字。5对包装异常的等情况，配送人员要做出标记，单独放置并及时告知客户。（六）装运1配送人员在确保票货无误，或对出货的问题处理后，方可装车。2装车要求严格按照货物性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放，捆扎牢固。（七）货物跟踪及

38、回单配送的跟踪及回单按照下列的说明实施。-21-1每一票货都安排专人负责跟踪并及时反馈信息、到货情况。2客户回单是区域内的，应自发运后，在规定时间内由配送部负责签回。（八）运单的传递与统计1传递配送单据要按规定程序进行。做到统计数字准确、报表及时。4)4)配送工作细则配送工作细则（一）“三高效应”1、高效率的组织能力。各部门在接到指令性工作后，及时相互传递相关信息，相互密切工作，全员行动。2、时间效率。合理分配，调整时间，并划分各部门完成时刻，工序工作完成时限，整个任务的完成时间。3、质量效率。所配送功能、质量、数量必须满足客户要求。（二）配送质量工作控制一览表-22-（三）配送工作质量保证措

39、施 1、配送人员服从后勤处有关领导的指导和安排工作，并保证其工作质量符合要求。2、配送按配送合同上的要求数量、验收，保证无差异。4.4.产品交货与验收方案产品交货与验收方案1）货物保证1我方所提供的货物达到原厂商的技术标准和规范要求；2我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；2）货物检验1若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向采购方报告，并提出处理意见请采购方审批。2我方将根据采购方的意见给出明确答复和赔偿意见。若为本公司责任，我方将无条件给予补齐和更换。3）检验方法产

40、品由本公司运抵采购人指定地点，并通知指定的人员验货。如有需要，双方当场开箱，检查货物有无损坏，并确认货物的规格、品牌和数量等要素是符合本合同要求的产品。如发现货物损坏或货物不符时，本公司立即予以更换。4）随箱文件每个包装箱的内外部应附有装箱文件，装箱文件内必须包含但不限于有详细的货物清单，说明货物名称、规格、数量以及必要的技术文件。另外每个包装箱内还附有产品的合格证书。5.5.供货日期保证措施供货日期保证措施1）供货日期控制的措施2）规划：确定本此供货的总进度控制目标和分进度控制目标，编制进度计划，并检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统。3）产品配送按时严格按照用户单位要求的时间要求和规定

41、配送；按质保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；-23-按量按照用户单位的配送明细、数量认真执行配送工作。专人设专人负责常用办公用品采购业务，设置固定电子邮箱（xxxxxx）用于常用办公用品采购业务的联系方式，及时受理采购业务信息；专车公司针对本项目的配送，实施专车配送，完全能够确保按时送达目的地；专线本公司根据实际情况规划专线配送路线，确保产品能准时达到用户单位指定的地点。-24-八、供货能力八、供货能力1.1.人员配备人员配备1)1)人员配备标准人员配备标准（1）本公司设专人负责常用办公用品采购业务，设置固定电子邮箱（xxx）用于常用办公用品采购业务的联系方式，及时受理工行采

42、购业务信息，如因为本公司原因导致邮件无法正常及时反馈，由本公司负责。（2）本公司安排相对固定、有较强责任心、举止文明的送货员，遵守法律法规和采购人的各项规章制度，服从采购人的统一管理。（3）本公司自通知入围之日起，尽快安排专人（相应主动出示身份证明、委托证明或介绍信）与工行联系，商定包括车辆停放位置、货物运输路线、储藏位置、验收资料交接等内容，及时做好合同约定交货前的准备工作。（4）本公司加强对送货员的日常安全教育与安全管理，避免安全事故的发生。因工作而造成人身或设备损坏，本公司承担全部责任。2)2)拟派实施人员表拟派实施人员表类别姓名性别专业项目负责学历职务备注其他人员2.2.人员岗位职责人

43、员岗位职责（1）项目负责人岗位职责1）认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守服务行业管理部门的有关法规，端正经营作风。2）组织全公司的生产活动，对企业的采购工作实行统一领导和指挥。3）组织贯彻质量管理，加强检验工作，开展全面质量管理。-25-4）负责安全生产，担当安全生产第一责任人，经常督促有关人员做好安全工作，确保生产安全。（2）送货员岗位职责1）工作纪律1严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度。2不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划。3上班时间不私自无故外出。4服从项目负责人的领导。对工作安排有异议，要在工作完成后向上级汇报。5任何时候，必须随身携带手机并且开机。对公司领导或管理人员的呼叫

44、，应及时应答。6安全地配送公司货物到采购人指定地点，做好货物装卸与验收；7遵守公司的规章制度,服从领导的安排与调遣；8完成上级领导交办的其他工作。2）安全出车1出车前按要求检查车况（油、水、电）；2检查车辆所载货物是否完好，并保证货物在途的安全、完好是否完整；3按规定时速驾驶不违章驾车，严格遵守交通规则和操作规程，积极提出有关行车安全的合理化建议，做到无任何事故；4停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门；5按时到岗，及时送货，不松懈出车；6出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿；7定期对车辆进行全面清洁及检查维护并形成记录，发现问题及时排除或上报。3）配送流程1做到从领货运输顾客

45、清点签字验收单入库财务核销各环节的单据完整、清楚、准确、及时；2出车前认真核对货物与出货单，回货单是否一致，包装是否完好，认真填写配送单据记录；-26-3检查所载货物情况完好，认真核对成品和出货单，所有单据准确无误。确认货物及单据，货物是否有遗漏；4确保账货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据；5货物装运要求摆放合理，不野蛮装运；6安全准时无差错的送货给客户，并能提出好的改善意见，不与顾客发生冲突，客户满意度 100%；7确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查；8认真填写配送记录，对一次性未送齐的货物及时通知与订单员，给予做好账目处理，并汇报给采购方，给采购方相应满意的解决；9

46、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。10在运送货物中，如丢失货物，数目不清，造成一定的损失，照价赔偿；11途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车安排。4）规范服务1配送人员穿着干净整洁，养成个人良好的生活习惯，注重个人的形象(言行举止)；2尽心、尽力、尽职、尽责地做好本职工作，注重学习与提升，能力的提高，个人素质与涵养的提升。3车身干净、清洁，无污渍；4对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作；5不乱发牢骚和怨言，团结同事，严禁带着情绪工作；6做好客情，按规定及时调换货；7要保证货物的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量；8保证公司相关设备的维护工作，做到

47、及时、有效。无法处理的要及时上报。如拖延或处理不当，造成严重后果的，须承担相应责任。5）信息反馈1认真填写每天汽车使用记录，每周上报配送主管；2对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全；3顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回公司后交专职领导。-27-28-3.3.内控及沟通协调措施内控及沟通协调措施1)1)内控措施内控措施内部控制规范及其指引，基本涵盖了企业运营的各个领域、各项业务和事项，为企业制定和实施内控体系提供了具体的参考。然而，内部控制的关键不在设计，而在于执行。因此，如何全面落实整个内控体系成为下一步工作的重心。要真正贯彻落实好内控体系，企业应做好以下几个方面的工作：（

48、1）提高全体员工对内部控制的认识，企业领导的重视是关键如果没有称职的人去执行，设计得再完善的内部控制体系，也不可能发挥应有的作用。内控的成与败，取决于企业全体员工的意识及行为，而企业领导人对内控的认识、态度与行为更是关键所在，直接决定了内控体系实施的好坏。要加强内部控制培训，加大宣传力度，让企业领导和全体员工都充分认识内控的作用、为企业创造的效益以及具体流程，树立起正确的内控观念。只有提高了认识，才能提高自觉性和执行力，从被动执行走向主动实施，才能自上而下地贯彻执行企业的各项制度。在落实的过程中，领导要把内控作为日常重点工作来抓，自觉按照规定程序办事，起好模范带头作用。（2）完善公司治理结构，

49、设置专门机构负责企业内控体系的建设完善公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会和经理层的权、责、利的划分，使之相互独立、相互制约。明确董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会负责监督董事会对企业内部控制的建立与实施，经理层负责组织执行内部控制的日常运行。同时，在董事会下设立内部控制委员会，专门负责内部控制体系的建立和完善工作;在董事会下设立审计委员会，负责审查、监督内部控制有效实施和进行内控自我评价、协调内部控制审计及其他相关事宜等。只有这样，才能使企业由上而下共同执行内部控制体系，从而推动企业内控的健康发展。（3）提高内部审计的地位和独立性在企业管理过程中，内部审计人员被赋予了新

50、的职责和使命，内部审计机构在帮助企业控制风险方面发挥着重要的作用。要充分发挥内部审计的作用，首先，要保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性;其次，拓展内部审计领域，把内部审计延伸到企业管理的各个方面，不仅要检查发现财务差错，-29-还要通过对内控检查和评价活动，及时发现内控缺陷、管理漏洞和隐患，针对审计过程中出现的新问题和新情况，及时采取提出切实可行的、富有建设性的建议和措施;此外，要配备业务水平、职业道德素质较高的内部审计人员。内部审计工作的专业性和特殊性，要求内部审计人员不仅是既精通财务会计、审计业务，又具备经济法律、经营管理、计算机、工程技术等多方面知识的高素质复合型人才，还要有相