学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施指南.pdf

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1、XX 学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施指南1 1 范围范围本实施指南规定了学校进行的安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查和后续管理等。本实施指南适用于指导学校安全生产双重预防体系的建设。2 2 规范性引用文件规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 50254-2014

2、 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB 50016-2014 建筑设计防火规范GB 2894 安全标志及其使用导则GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921 风险管理 风险评估技术GB/T 28001 职业安全健康管理体系 要求GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识3 3术语和定义术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生

3、后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。3.3 可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。3.4 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.5 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。3.6 风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。3.7 风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风

4、险性质，确定风险等级的过程。3.8 风险评估包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。3.9 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险分级管控的优先顺序。3.10 风险分级管控根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。3.11 隐患学校经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。4基本要求4.1

5、明确职责4.1.1 主要负责人职责领导、组织本学校双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。4.1.2 管理人员职责负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。4.1.3 操作人员职责应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的要求，落实风险分级管控措施，进行隐患排查和治理。4.2 制定方案制定学校双重预防体系建设工作实施方案，明确双重预防体系建设的工作目标

6、、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。4.3 建立制度4.3.1 风险分级管控和隐患排查治理制度制定学校风险分级管控和隐患排查治理制度，规定学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理建设工作流程，明确各岗位创建职责；规定安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确风险点、风险分级管控措施、风险告知、隐患排查的主体、周期、内容及排查治理的流程等内容，保证学校风险分级管控和隐患排查治理体系建设的规范化。4.3.2 奖惩考核制度制定学校双重预防体系建设奖惩考核制度，将双重预防体

7、系运行情况，与学校各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。4.4 全员培训4.4.1 制定学校双重预防体系建设全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。4.4.2 培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险点排查、危险源辨识、制定管控措施方法等。4.4.3 要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5风险分析管控学校的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参考同行业及相近行业取得的成果，发动员工、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。5.1 资料

8、收集开展危险源辨识前应准备的基础资料：国家现行相关法律、法规、标准、规范；安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等；区域位置图、总图、消防布置图等相关图纸；工作现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）；详细的消防、装置设备说明书和流程图；相关消防、设施的安全分析报告；主要设备清单及其布置；设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置；设备运行、检修、试验及故障记录；本学校及相关行业事故案例；相关风险管理资料。5.2 风险点排查5.2.1 风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。学校的风险点结合设施设备、作业活动以岗位或单独以设施设备、

9、作业活动来划分。5.2.2 学校组织员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。5.3 危险源辨识应在资料收集的基础上划分范围和对象，辨识危险源，分析和确定可能发生事故类别。对风险点内存在的危险源进行辨识，应覆盖风险点内教学、科研、实习、实训等教育教学活动涉及到的设备设施、教学手段、教学环境、教育活动、人员行为，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。在辨识内容中查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境的缺陷、安全管理的缺陷。学校风险源应主要包括以下内容：序号序号分类分类第一类危险源辨识

10、项目辨识项目辨识评估范围辨识评估范围仪器设备、辅助设施、安全装置、特种设备、电器设备设施仪表、避雷设施、消防设施、体育运动设施、变电设施等12345678物料材料危险化学品、包装材料、储存容器材质等教学科研实习 校园周边环境、各建（构）筑物、教学场所、作业环境自然条件基础条件校园组织管理教学科研手段条件、安全防护等地震、泥石流、洪灾、冰雹、雷击、风等自然灾害生均建筑面积、班额比、护栏标准等安全管理体系、管理组织、责任制、管理制度、持证上岗、应急救援措施、岗位安全规范等教学手段、授课方法、教学设备、操作流程等第二类危险隐患教学科研实习 教学实习、建筑实习、医学实习、生产实习、操作活动人员行为实习

11、、管理实习等不安全行为、外包人员作业行为监督（违反操作规程）9危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本学校生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，确定危险有害因素存在的部位、存在方式并予以准确描述。常见能量源、能量载体及事故类别见下表 1。表 1 常见的能量源、能量载体及事故类型序号序号123事故类型事故类型物体打击车辆伤害机械伤害能量源能量源能量载体能量载体产生物体落下、抛出、破裂、飞散的落下、抛出、破裂、设备、场所、操作车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道机械的驱动装置飞散的物体运动的车辆机械的运动部分、人体带电体、高跨步电压区域45触电灼烫电源装置热源设备、加强设备

12、、炉、灶、发热高温物体、高温物质序号序号事故类型事故类型能量源能量源体能量载体能量载体6高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物压力容器可燃性气体、蒸汽和粉尘产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、容器、场所放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电人体边坡土（岩）体、物料、建筑物、构筑物、载荷内容物有毒有害物质射线；人群；职业危害因素场所；建筑物、构筑物、人体7坍塌8910容器爆炸其他爆炸中毒和窒息11其他伤害教育系统的危险源辨识应覆盖学校地上和地下以及承包商占用的场所和区域的所有作业环境、设备设施、作业人员及作业活动，充分考虑“三种状态”下的危险有害

13、因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。危险源辨识重点应考虑以下四个方面：（1）能量的种类和危险物质的危险性质；（2）能量或危险物质的能量；（3）能量或危险物质意外释放的强度；（4）意外释放的能量或危险物质的影响范围。针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因。常见的事故原因见下表 2。表 2 常见事故原因序号序号类型类型事故原因事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用

14、品等）存放不当；(6)冒险进入危险场所；(7)攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(1)有分散注意力行为；(2)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(3)不安全装束；(4)对易燃、易爆等危险物品处理错误；(5)作业前联系确认不到位；(6)其他。(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；(4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。(1

15、)照明光线不良；(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(1)地面滑；(2)贮存方法不安全；(3)环境温度、湿度不当；(4)其他。(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；1人的不安全行为2物的不安全状态3不良环境4管理缺陷序号序号类型类型事故原因事故原因(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是

16、指异常状态、紧急状态的活动。物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态。不良环境应考虑内部环境和外部环境。管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。5.4 危险源辨识方法可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危险有害因素辨识和风险评估。（1）可选择用安全检查表法（SCL）对教学现场及其它区域的物的不安全状态、教学环境不安全因素及管理缺陷进行识别；（2）可选择教学危害分析法（JHA）将教学步骤分解并逐一对教学过程中的人的不安全行为进行识别；（3）有条件的可以选用危险与可操作性分析（HAZOP）进行工艺危险有害风险分析。涉及危险化学品的要按照 GB182182018 的要求

17、进行危化品重大危险源辨识。5.5 风险分级风险评估是根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。在危险源辨识的基础上，对危险源进行风险评估，确定事故发生的可能性和严重程度。各级各类学校要根据自身特点选择合适的评价方法，建议使用风险矩阵法（LS）和教学条件危险性分析（LEC）作为判断风险等级的分析评价方法。对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级，风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重

18、伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，工作人员在 10 人以上的。5.6 风险分级管控措施5.6.1 制定管控措施确定风险级别后，学校应采取多种控制措施进行风险管理。风险控制的主要措施有：（1）科学技术措施；（2）制度管理措施（包括建立健全各类安全管理制度和操作规程，完善、落实事故应急预案，建立检查监督和奖惩机制等）；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施；（5）应急处置措施。5.6.2 形成管控清单危险源辨识、风险分析、风险评价后及时更新风险清单和数据库。应至少包括风险位置、风险描述、可能导致后果、风险等级及其标示颜色、风

19、险管控措施、风险管控层级、风险管控责任单位及责任人等内容，并按规定及时更新。要将重大风险进行分类汇总，登记造册，重点监控，并对重大风险存在的场所或活动、采取的管控措施、责任单位及责任人等进行详细说明。各级各类学校结合学校实际,可按单位编制风险清单，一点一单，逐级汇总，清单中应至少包括以下风险信息：编号、风险点名称、风险位置、危险源名称、风险类别、风险等级、管控主体、责任人、风险点检查事项、管控措施等内容。5.6.3 开展风险告知(1)区域安全风险四色分布图学校要将场所、设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在醒

20、目位置，向本单位人员和外来人员公示安全风险分布情况。采用如下统一色谱标准。安全风险等级四色标识 RGB 色谱标准序号1风险等级重大风险颜色红色谱标准RGB:R255 G0 B0234较大风险一般风险低风险橙黄蓝RGB:R255G97B0RGB:R255G255B0RGB:R0G0B255(2)安全风险比较图利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级的活动、程序、关键任务等，按照风险等级从高到低的顺序标示出来，如实验实训、大型集会、文体活动、危化品管理、上下学管控等。(3)岗位安全风险明白卡在安全风险工作岗位设置岗位安全风险明白卡，告知工作人员本

21、岗位存在的主要危险源、引发后果、管控措施、应急措施、应急电话等信息。(4)重大安全风险公告栏各级各类学校要建立完善安全风险公告制度，在重大风险区域醒目位置和重点位置分别设置重大安全风险公告栏，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。(5)重大风险警示标识及定置管理应按照有关规定和场所的安全风险特点，在有重大风险和较大风险的场所和有关设备、设施上设置明显的、符合相关规定要求的安全警示标识。应持续开展场所的整理、整顿、清扫工作，实施设备、设施科学布局、分类摆放、划线定置管理，保持工作场所清洁，规范教学行为，营造安全的教学环境。(6)风险公告、标识的保

22、持应定期对安全风险四色分布图、安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏和安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。6隐患排查治理6.1 隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使学校自身难以排除的隐患。以下情形为重大安全隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的

23、；因外部因素影响致使本学校(单位)自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。6.2 隐患排查6.2.1 编制排查项目清单要按照各类重大风险的全部控制措施和基础管理要求，编制包含全部重大风险在内的隐患排查治理清单。清单内容主要包括：风险点、隐患类型、隐患描述、隐患等级、治理措施、责任单位、责任人、治理期限、排查日期、销号日期、信息来源等。6.2.2 组织实施排查6.2.2.1 确定排查方案实施隐患排查前，专项排查工作应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点等，制定排查方案，确定排查的组织级别。日常排查按照学校工作安排进行。（1）排查类型主要包括日常排查、综合排查、专业排查、专

24、项排查、季节排查、重大节日活动排查、专家诊断检查和各级负责人履职检查等。（3）组织级别学校根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括学校级、业务主管部门（二级单位）级、业务主管部门（二级单位）的内部机构级等。6.2.2.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.2.2.3 治理建议各层级组织的排查应填写完整的排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：对排查出的每一项隐患，经评估后提出初步整改或处置建议；要求相应单位明确治理责任部门和主要责任人；依据隐患治理难易程度确定治

25、理期限。6.3 隐患治理6.3.1 基本要求实行分级治理、分类实施的原则。隐患治理应做到方法科学、资金到位、措施有效、责任到人、按时完成。本部门能够治理的不能推给上级部门；能当场纠正的必须当场纠正，无法立即治理的，治理前要制定防范措施，落实管控责任，防止隐患发展成事故。6.3.2 治理流程隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限、治理措施和应急处置方案等信息向工作人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定科学的治理方案和有效的治理措施。隐患整改

26、通知书的制发部门应当对隐患治理效果组织验收。隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。如下图所示：6.3.3 一般隐患治理对一般隐患，根据隐患治理的分级，由学校各级负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要有专人进行确认。6.3.4 重大隐患治理对重大隐患，学校应及时组织评估并编写重大隐患评估报告书。评估报告书主要内容应包括隐患的类别、影响范围、风险程度和对隐患的监控措施、治理方式、治理期限等内容。学校要根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案主要包括下列内容：治理的目标和任务；治理的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理时

27、限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。判定或评估属于重大隐患的，须将事故隐患评估报告书及治理方案判定或评估属于重大隐患的，须将事故隐患评估报告书及治理方案上报主管教育行政部门，由主管教育行政部门对隐患治理、整改进行督上报主管教育行政部门，由主管教育行政部门对隐患治理、整改进行督办。办。6.3.5 复核确认重大隐患治理工作结束后，学校安全管理部门应当组织对治理情况进行复查验收。对政府挂牌督办的重大隐患，按有关规定执行。6.3.6 隐患排查周期学校应根据法律、法规要求，结合教育教学科研等特点，确定综合、专业、专项、季节、日常排查等周期。6.3.7 建立隐患台账学校应如实记录隐患排查、治理和验收

28、情况，形成隐患治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。7 过程管控7.1 管控要求学校要以风险点为基本单元，对照安全风险管控清单，开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查。7.2 综合管控学校主要负责人每半年组织一次综合安全检查活动：（1）检查重大安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；（2）分析重大安全风险管控效果和重大隐患产生原因，调整完善风险管控措施；（3）补充新增风险及其管控措施；（4）通报重大隐患治理情况，补充完善隐患清单，明确隐患分级治理责任。7.3 专业管控各业务分管负责人每季度组织一次安全检查活动：（1）检查分析各业务范围内的安全风险管控措施落实情况，开展

29、隐患排查；（2）补充完善安全风险管控清单和隐患清单。7.4 动态管控7.4.1 二级单位（部门）二级单位（部门）每月开展安全检查：（1）检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；（2）不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止教育教学活动，按程序处置；（3）对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。7.4.2 岗位工作人员每天至少两次对岗位工作条件进行安全检查：（1）依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患；（2）检查结果及时汇报，危及人身安全时停止教育教学活动；（3）发现新增风险及时汇报。7.4.3 情况通报（1）学校每月要向主管教育行政部门报告双重预防体系运行情况。主要包括重大风险报

30、告和重大隐患报告。（2）重大风险报告应当包括以下内容：风险点的基本情况，风险类型、风险描述、风险管控措施、风险辨识管控责任单位和责任人。(3)重大隐患报告应当包括以下内容：隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案、治理责任和治理期限等。8 信息平台8.1 基本要求学校要采用信息化管理手段，建立校园双重预防信息平台，具备安全风险辨识管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能，实现风险与隐患数据应用的无缝链接；保障数据安全，具有权限分级功能。宜使用移动终端提高安全管理信息化水平。8.2 功能模块8.2.1 风险辨识管控模块风险辨识管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、

31、分析和上报全过程的信息化管理。应具备以下功能：(1)风险点的管理（增加、删除、编辑、查询等功能）；(2)年度、专项、岗位、临时风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生成文件、审核、结果上传等）。8.2.2 隐患排查治理模块隐患排查治理模块实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备以下功能：(1)隐患信息录入及与风险的关联；(2)隐患整改、复查、销号等过程跟踪，实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警；(3)实现重大隐患上报、跟踪督办。8.2.3 统计分析及预警模块该模块应具备以下功能：(1)实现安全风险和隐患的多维度统计分析，自动生成报

32、表；(2)实现安全风险等级变化和隐患数据变化的预警功能；(3)与风险点关联，实现安全风险动态管理的直观展现。宜与安全相关系统集成。8.3 系统接口系统接口要具备以下功能：(1)要具备短信或微信提醒接口，实现预警信息的及时推送；(2)要具备对外提供数据接口，实现风险、隐患等数据与其他系统的对接。8.4 系统管理学校的“双重预防体系”系统管理员要定期对信息系统中涉及本单位相关内容进行定期更新和维护，更新内容主要包括管理机构、设备设施、安全风险评价清单、风险点源库数据、风险点隐患排查清单、隐患排查治理信息数据库等内容。9资料性附录附件 1 风险点清单附件 2 风险辨识管控台账附件 3 危险源辨识与风

33、险分析、评价记录附件 4 岗位安全风险明白卡附件 5 重大安全风险公告栏附件 6 岗位应急处置卡附件 7 隐患项目排查清单附件 8 隐患排查项目清单汇总表附件 1 风险点清单风险点清单（示例）名称：风险单元名称：风险点编号风险点名称风险点位置风险因素风险类别可能导致事故及后果风险等级管控单位/责任人序号检查事项风险控制措施检查频次附件 2 风险辨识管控台账安全风险辨识管控台账（示例）可能发管控措施建议生的事（技术、管理、序号 类型 名称 危险源风险故类型培训、个体防护、等级和后果应急处置）1.管控主体依据管控 责任 责任层级 部门 人2.3.4.5.6.7.8.9.附件 3 危险源辨识与风险分

34、析、评价记录设备设施辨识与风险分析、评价记录（示例）编 对象名称（设 设备设 区域/管辖部 是否特备序 检查检查 不符合标 主要 工程技 管理 培训教 个体防 应急处LS号 备设施名称）施类型位置 门/单位 种设备注号 项目标准准情况后果 术措施 措施 育措施 护措施 置措施1123122345作业活动辨识与风险分析、评价记录（示例）管辖部编 对象名称（作作业活 作业 作业是否特 备 序 作业 危险源或 可能发生的事 工程技管理 培训教 个体防 应急处门/单LEC号 业活动名称）动类型 频率 区域种作业 注 号 步骤 潜在事件 故类型及后果 术措施措施 育措施 护措施 置措施位11234122

35、34附件 4 岗位安全风险明白卡岗位安全风险明白卡（示例）岗位风险明白卡(正面)单位：岗位：姓名风险等级监督人责任部门联系电话岗位风险明白卡(反面)危险因素导致后果管控措施应急电话附件 5 重大安全风险公告栏重大安全风险公告栏（示例）风险点名称风险点位置风险因素可能导致的事故类型主要管控措施主要应急措施责任人警示标识紧急电话联系电话附件 6 岗位应急处置卡（如电梯）岗位应急处置卡序号事 件处 置 措 施1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源;2.将伤者移至安全地带;3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸;若触电者呼吸、脉搏停止，必须

36、实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救;4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。1.迅速将伤者移至安全场地;2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物;如伤者出血，包扎伤口，有效止血;若伤者骨折、关节伤等立即固定;3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。1.停电，使电梯停止运转;2.采取正确的方法使伤者的受伤部位与机械脱离;3.向上级报告，并拨打“120”急救电话;4.对伤者进行前期止血、呼叫等救护;5.等待医护人员到来。1.立即停止工作;2.轻微流血时，进行包扎止血;3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。1.接到报警电话通知管理(巡检)人员并安抚乘客;2.管理(巡检)

37、人员到达现场，一人断电另一人确认电梯轿厢的位置;3.如电梯停留在平层位置可直接用专用钥匙开启轿门将乘客救出;4.如果电梯不在平层位置，则严格遵循盘车规范进行放人;5.两名管理(巡检)人员进入机房，利用盘轮及松闸扳手将电梯轿厢盘放至平层区域;6.管理(巡检)人员用专用钥匙开启轿门将乘客救出;7.消除电梯故障，恢复运行。电梯速度不正常时，两腿应微微弯曲，上身向前倾斜，应对可能受到的冲击;保持镇静，立即用电梯内的警铃、对讲机或电话与管理(巡检)人员联系，等待外部救援;若报警无效，可大声呼叫或间歇性地拍打电梯门;4.电梯停运时，不要轻易扒门爬出，以防电梯突然开动;5.乘梯途中若发生火灾，将电梯在就近楼

38、层停梯，并迅速利用楼梯逃生。1触 电2高空坠落3机械伤害4碰伤扭伤5电梯困人6电梯故障附件 7 隐患项目排查清单隐患项目排查清单（示例）名称：名称：隐患项目名称：隐患项目名称：隐患项目编号隐患项目名称隐患点位置隐患描述隐患类别隐患引发后果管控单位/责任人序号123排查事项隐患等级隐患治理措施排查频次每 日专 项每 年附件 8 隐患排查项目清单汇总表隐患排查项目清单汇总表（示例）编号隐患 隐患隐患隐患描述名称 类型等级治理措施治理 责任 责任 排查 销号备注期限 部门人日期 日期12345注：表中“隐患等级”指一般隐患和重大隐患，其中重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。“隐患类型”包括组织领导、安全教育、安全防控、消防安全、校车及交通安全、食品卫生及传染病防控、教学设施及教学活动、危险化学品和特种设备、校园周边环境治理及其它等。