山东省双重预防体系建设与运行情况执法检查表.docx

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1、山东省双重预防体系建设与运行情况执法检查表检查类别检查 项目检查内容检查依据处比意见通用要求体系文件应按照规定建立风险分级管控制度,制 度内容至少应包括风险点确定、危险源 辨识、风险评价、风险控制措施的制定 与实施、风险分级管控、文件管理、持 嫔改进等方面内容，并符合企业实际。1 .中华人民共和国安全生产法第三十八 条；2 .山东省安全生产条例第六条.第十九 条.第二十条：3 . G安全生产事故隐患排查治理暂行规定 第四条；4 . 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T2882-2016)第 4.1 条；5 .生产安全事故隐患排查治理体系通则 (DB37/T 2883-2016)第 4D

2、 条;6 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南。1 .未建立风险分级管控制度的，依据山东省安全生产 条例第四十二条第五项的规定，责令限期改正,可以 处三万元以上五万元以下罚款；2 .制度与企业实际情况产重不符、内容缺项三项及以上 或基本不具备可操作性的，依据山东省安全生产条例 第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处一万 元以上三万元以下罚款；3 .存在其他违法违规情形的.责令限期改正。应按照规定建立隐患排查治理制度，制 度内容至少应包括隐患分圾与分类、编 制排查项目清单、制定排查计划、隐患 排查、隐患治理、文件管理、持续改进 等方面内容，并符合企业实际。1 .未建立隐患排查治理制

3、度的，责令限期改正，依据安 全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条第一项 的规定，给予警告，并处2万元以上3万元以下罚款；2 .制度与企业实际情况严重不符、内容缺项三项及以上 或基本不具备可操作性的，贵令限期改正，依据安全 生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条第一项的 规定，给予警告，并处2万元以下罚款；3 .存在其他违法违规情形的，责令限期改正.组织机构应以正式文件明确双重预防体系然设 组织机构，组织领导机构组成人员应包 括企业主要负责人，分管负责人及各部 门负责人及受要岗位人员.企业主要负 责人担任主要领导职务，全面负责企业 双重预防体系建设。1 .安全生产凤隆分级管控体系通则 (DB

4、37/T 2882-2016)第 4.1 条；2 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规苑要求 或企业实际情况的，责令限期改正.附件2：山东省双重预防体系直判重大风险目录一、化工和危险化学品企业序号行业门类应直判的更大风险原则上检堂的重大风险点1环氯丙烷L评价结果达到A级级。如，丙洋储地、环算丙烷储罐等设备设施类风险点。2 .评价结果未达到A级1级，但在环氧丙烷企业中装置星于关键装置、重点部位，风 险度最高的风险点应直接判定为重大风险进行提级管控。如,氯气援冲罐、二氯丙烷 储雄等设备设施类风险点。3,发生过死亡. 重伤、重大片产损失的事故，且现

5、在发生事故的条件依然存在的。4 .根据GBI82I8评估为重大危险源的储存场所，如环算丙烷擢区、丙烯罐区等。5 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的。6 .新建项目的试生产和开停车，在役装置的开停车。7 .环氧丙烷装置区一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业 等高风险特殊作业。8 .相关方投诉涉及事故隐患，并经核实的.1 .丙烯储罐;2 .环氧丙烷储罐;3 .动火作业（一级以上）；4 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）；5 .高处作业（IV级）;6 .烷基化工艺；7 .烷基化开、停车作业。序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点2合成氨1 .

6、发生过死亡、重伤、重大腐产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的：2 .根据GB 18218评估为更大危险源的液飘球区、生产辅助性壕区等：3 .净化、合成生产装置区和液氨罐区内，同一界区内涉及抢修作业等作业现场10人及 以上的；4 .净化:合成生产装置试生产和装置开停车；5 .一级以上动火作业、IV级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业；6 .相关方投诉涉及事故隐患的。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）；3 .高处作业（IV级）;4 .液氨储槽：5 .合成系统开、停车；6 .净化生产装置开、停车：7 .其他对照指南检查企业自行判 定的重大风险点。3纯

7、碱1 .一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业等2 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件依然存在的；3 .根据GB 18218评估为重大危险源的液薮储存场所；4 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；5 .建设项目试生产和化工装置开停车。1 .液氨球罐;2 .动火作业（一级以上）；3 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）：4 .高处作业（IV级）；5 .检维修作业（施工现场超过10 人）6 .装置开、装置停车。序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点4复合肥制造1,易产生硫化氢的作业场所（污水池）2 .发生过死亡、重伤、重大财产损

8、失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；4 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场1（）人以上的；5 .涉及重点监管危险化工工艺的工序；6 .构成重大危险源危险液氨雄区；7 .建设项目试生产和化工装置开停车；8 .涉及特级和一级动火作业、受限空间作业、四级高处作业、一级吊,装作业等特殊作 业过程.1 .氨罐；2 .动火作业（一级以上）；3 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）；4 .高处作业（IV级）；5 .检维修作业（施工现场超过10 人）。5合成树版L发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .涉

9、及重点监管危险化工工艺的；3 .构成重大危险源的危险化学品罐区和储存场所；4 .建设项目试生产和化工装置开停车；5 .功率不小于100 KW的导热油炉；6 .涉及转级动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等特殊作业过程。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）；3 .高处作业（IV级）;4 .检维修作业（施工现场超过10 人）；5 .装置开、停车；6 .端区（构成重大危险源）。6硝酸、液体硝酸佞1 .发生过死亡、重伤、重大琳产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的：2 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的；3 .涉及重点监管危险

10、化工工艺的工序（例如弱化工艺）；4 .硝酸、液体硝酸筱生产装置试生产和化工装置开停车；5 .涉及特级和一级动火作业、受限空间作业、四级高处作业、一级吊装作业等特殊作 业过程.1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）；3 .高处作业（IV级）;4 .检维修作业（施工现场超过10 人）：序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点5 .硝酸、液体硝酸籍装置开、停车；6 .氧化工艺：7 .四合一机组；8 .漂白塔.7医药化学原药（异丙安替比 林）1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险

11、源的储存场所：3 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的；4 .涉及重点监管危险工艺的工序；5 .建设项目试生产和化工装置开停车：6 . 一级以上动火作业、N级高处作业、受展空间作业、一级吊装作业等； 易产生硫化氢的作业场所。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）:3 .高处作业（IV级）；4 .检维修作业（施工现场是过10 人）；5 .黑区；6 .加氢工艺：7 .氯化工艺。8原油加工及石油 制品制造1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；3 .运行装置界区内

12、涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4 .涉及重点监管危险化工工艺的：5 .建设项目试生产和化工装置开停车；6 .一级以上动火作业、受限空间作业、IV级商处作业、一级吊装作业等：7易产生硫化氢的作业场所。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆. 有毒有害）;3 .高处作业（N级）；4 .检维修作业（施工现场超过10 人）；5 .加氧、裂解工艺：6 .储菇区（构成重大危险源）；7 .气柜。序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点9.原油储运1 .发生过死亡、重伤、重大环产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存

13、场所：3 .原油罐区、泵区等生产运行界区内涉及抢修作业现场10人及以上的；4 .一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高级作业和一级吊装作业的。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）;3 .高处作业（IV级）；4 .检维修作业（施工现场是过10 人）；5 .储油罐区.10氟化工1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故,且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源储存场所，如氟化氢储罐、液氯钢瓶库：3 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4 .涉及重点监管危险化工工艺的，如飘化、氯化、裂解.聚合、电解；5 .建

14、设项目试生产和化工装置开停车；6 .一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等；易产生八徽异丁烯（剧毒无色无味气体）的作业场所,如TFE单体装置区、焚烧炉。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易毋、 有毒有害）；3 .高处作业（IV级）;4 .检维修作业（施工现场是过10 人）：5 .氟化氢储罐;6 .氟化工艺、氯化工艺、裂解工艺：7 .装置开、停车；8 .AHF反应转炉。序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点11过氧化氢1 .发生过死亡、重伤、重大琳产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储

15、存场所，如过算化氢接区；3 .运行装置界区内涉及抢修作业笄作业现场10人及以上的：4 .涉及重点监管危险化工工艺，如加氢.过氧化、幕馆工艺；5 .速设项目试生产和化工装置开停车：6 . 一级以上动火作业、受展空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易办、 有毒有害）;3 .高处作业（IV级）:4 .检维修作业（施工现场熠过10 人）；5 .过氧化氢储罐;6 .加氢工艺、过氧化工艺。12有机硅1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存场；3 .运行装置界区内涉

16、及抢修作业笄作业现场人员在10人及以上的：4 .涉及重点监管危险化工工艺的；5 .有机硅单体运设项目试生产和开停车。6 . 一级以上动火作业、受限空间作业、特级高效作业、一级吊装作业等。1 .动火作业（一级以上）：2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）;3 .高处作业（IV级）;4 .检维修作业（施工现场超过10 人）；5 .甲静展区。序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点13氯乙酸L发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；3 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4 .涉及

17、重点监管危险化工工艺的，如氯化工艺、氢化工艺；5 .建设项目试生产和化工装置开停车：6 .一级以上动火作业、受限空间作业、IV级高处作业、一级吊装作业等。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）;3 .高处作业（N级）:4 .检维修作业（施工现场超过10 人）；5 .液氯罐区;6 .加氢工艺、氯化工艺。14涂料1 .发生过死亡、重伤、重大贿产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所和罐区：3 .运行装置界区内涉及抢修作业、易燃易爆区域等作业现场10人及以上的。如涂料灌 装作业10人及以上的；1.1. 设项

18、目试生产；5 . 一级以上动火作业、受限空间作业、IV级尚处作业、一级吊装作业等；6 .不低于100 KW的导热油炉。L动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易滋易爆、 有毒有专）；3 .高处作业（IV级）;4 .检维修作业（施工现场超过10 人）；5 .装置开、停车；6 .不低于100 KW的导热油炉。序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点15煤焦化行业企业1 .发生过死亡, 重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的：3 .根据GB 18218评估为重大危险源的煤气柜、祖茶罐区、液氨展区等：4 .涉

19、及重点监管危险化学品工艺的；5 .建设项目试生产和化工装置开停车：6 .一级以上动火作业、N级商处作业、受限空间作业、一级吊装作业；7 .易产生硫化氢的脱硫区域等。1 .粗茶储酒：2 .液氨卧罐:3 .煤气储柜；4 .一级以上动火作业；1.1 V级高处作业:6 .受限空间作业；7 .一级吊装作业;8 .易燃易势区域抢修作业。16甲醛生产1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的：2 .构成重大危险源的甲薛城区：3 .运行装建界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4 .开停车作业、非正常工况的操作；5 .涉及重点监管化工工艺的主要装置；6 .相关方投诉涉及事

20、故除患的。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）：3 .高处作业（IV级）;4 .检维修作业（施工现场超过10 人）；5 .装置开、停车；6 .储罐区；7 .氧化工艺。序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点17空气分离1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；3 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4 .构成重大危险源危险化学品雄区；5 .建设项目试生产和化工装置开停车；6 . 一级以上动火作业、IV级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等；

21、 易产生成化氢的作业场所。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）；3 .高处作业（IV级）;4,检维修作业（施工现场超过10 人）；5 .液氧储罐区。18澳素1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且犯在发生事故的条件依然存在的：2 .根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所：3 .运行装置景区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4 .建设项目试生产和化工装置开停车；5 . 级、特级动火作业、受限空间作业等。1 .动火作业一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆. 有毒有害）:3 .高处作业（IV级）；4 .检维修作业（施工现场超过10 人

22、）；5 .漠素、液氯球雄区或钢瓶储存 区；6 .供氯（贮罐） 岗位开车。19氛化节1 .发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2 .根据GB 18218评估为重大危险源的甲茉、液氮等储存罐区；3 .运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；4 .涉及重点监管的氯化工艺；5 .建设项目试生产和氯化羊生产装置开停车；6 . 一级以上动火作业.受限空间作业、N级高处作业、一级吊装作业。1 .动火作业（一级以上）；2 .受限空间作业（涉及易燃易爆、 有毒有害）；3 .高处作业（IV级）:4 .检维修作业（施工现场超过10 人）：5 .氯化工艺：6 .氯化节系统

23、开、停车；序号行业门类应直判的重大风险原则上检查的重大风险点7.甲笨储罐。检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见通用要求体系 建设 职责 分工应以正式文件明确企业主要负责人，分 管煲责人及各部门负责人及重要岗位 人员双重预防体系建设应覆行的职费。1 .山东省安全生产条例第六条；2 .山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定第六条；3 .安全生产风险分级管控体系通期 (DB37/T 2882-2016)第 4.6 条；4 .各行业安全生产风险分圾管控体系细则、 指南检查发现存在不符合有关法律法规规定. 标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。各责任人员应了解自身建设职责。检查发现存在

24、不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的.责令限期改正。全员 培训应制定双重通防体系建设培训计划,明 确培训时间、培训学时、培训内容、培 训对象、培训资金等内容。1 . 8山东省安全生产条例第十九条：2 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南,检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。应按照规定开展全员双宣预防体系建 设培训，分层次、分阶段组织双重预防 体系建设的培训，并如实记录全体人员 的培训教:育情况,建立安全教育培训档 案和从业人员个人安全教育培训档案， 培训结束须进行闭卷与试，考核结果应 记入培训档案.1 .未开展全员双重预防

25、体系建设培训的，依据山东省 安全生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期改 正，可以处一万元以上五万元以下同款；2 .因培调档案造假未如实记录双重预防体系培训情况 的，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第 四项的规定，责令限期改正，处五万元以下划款；3 .存在其他违法违规情形的，责令限期改正。责任考核应建立双重预防体系考核奖惩制度，或 在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关 内容，明确考核奖惩的标准、频次、方 式方法等，并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩.1 .山东省安全生产条例笫十九条；2 .安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 4.6 条;3 .生产安全事故隐

26、患排查治理体系通则 (DB37/T 2883-2016)笫 4.4 条：4 .各行业安全生产风险分级管控体系细则， 指南1 .未要立健全双重预防体系考核奖意制度且未按规定进 行双重预防体系考核奖惩的，依据山东省安全生产条 例第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处 三万元以上五万元以下用款；2 .未按规定进行双重预防体系考核奖惩的，依据山东 省安全生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期 改正，可以欠一万元以上三万元以下罚款；3 .存在其他违法违规情形的,责令限期改正.应落实双重预防体系考核奖惩制度,根 据双重预防体系考核结果予以奖惩.检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见风险 分级

27、 管控-! -?点确 定应建立作业活动清单,清单应覆娄企业 生产经营过程中各类作业活动和工艺 操作，且与企业实际相符。应建立设备设施清单清单应覆娄企业 生产经营过程中涉及的设施、部位、场 所、区域，且与企业实际相符。1 .山东省安全生产条例第十九条；2 .山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定第二十九条；3 . 6安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 6.2.1 条、第 条；4 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南。1 .未菱立作业活动清单或设备设施清单的，依据山东 省安全生产条例第四十二条笫五项的规定，责令限期 改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；

28、2 .清单中主要作业活动或主要设备、设施缺失严重或与 企业实际严重不符的，依据山东省安全生产条例第 四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处一万元 以上三万元以下罚款；3 .存在其他违法违视情形的，责令限期改正.危险 源辨 识、 分析应组织相关部门、班组、岗位人员针对 作业活动清单、设备设施清单逐个进行 危险源辨识、分析.1 .山东省安全生产条例笫十九条；2 .山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定第二十九条：3 .安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T2882-2016)第 4.2 条、第 6.3 条；4 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南。未按规定进行危险源辨识、分析或

29、缺项漏项严重的，依 据山东省安全生产条例第四十二条第五项的规定， 责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款.危险源辨识应合理,现有管控措施应辨 识齐全，描述应具有针对性，设备设施 危险源辨识应更点考虑根源性危险源。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。评价风险评价准则应符合有关安全生产法 律法规、设计规范、技术标准规定,以 及本单位的安全管理、技术标准和本单 位安全生产方针.目标等方面的规定。1 .山东省安全生产条例笫十九条；2 .山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定第二十九条；3 .安全生产风险分级管控体系遨期 (DB37/T2882-20

30、16)第 6D 条、第 6.4 条:4 .各行业安全生产风险分圾管控体系细则、 指南。1 .未制定风险评价准则的，依据山东省安全生产条例 第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处三万 元以上五万元以下罚款；2 .制定的风险评价准则与法律法规、标准规范规定及企 业实际严重不符的，依据山东省安全生产条例第四 十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处一万元以 上三万元以下罚款；3 .存在其他违法违规情形的，责令限期改正.检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见风险分级 管控风险评价风险评价过程中相关参数取值应依据 本单位的风险评价准则，判定级别应基 本合理。1 .山东省安全生产条例第十九条：

31、2 .山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定第二十九条；3 . 安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T2882-2016)第 6.1 条、第 6.4 条;4 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南。检查发现存在不符合右关法律法规规定. 标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。应依据通则、细则、指南规定进行更大 风险判定.1 .未进行更大风险判定的，依据山东省安全生产条例 第四十二条第五项的规定，费令限期改正，可以处一万 元以上五万元以下罚款；2 .重大风险判定存在缺项漏项的，责令立即改正.补充 制定 控制 措施针对评价出的不可接受风险，应补充制 定控制措施，补充制定的措艳应

32、符合企 业实际,应具备针对性,应符合有关法 律法规、国家标准、行业标准的规定。1 .山东省安全生产条例第十九条；2 . 山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定笫二十九条；3 .安全生产风险分级管控体系通时 (DB37/T 2882-2016)第 4.2 条、第 4.5 条、第6.5条：4 .各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南。1.针对评价出的不可接受风险，未补充制定控制措施或 补充制定的控制措施普遍与法律法规规定、国家和行业 标准中有关强制性条文不符或与企业实际严重不符的， 依据山东省安全生产条例第四十二条第五项的规定， 责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款； 2.存在其他违

33、法违规情形的，责令限期改正。在补充制定的控制措施实施前，应对措 施进行评审，评审内容应至少包括措他 的可行性和有效性、是否使风险降低至 可接受风险、是否产生新的危险源或危 险有害因素、是否已选定最佳的解决方 案O枪查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正.应严格落实各项补充制定的控制措施.针对评价出的不可接受风险，补充制定的控制措施未落 实的，依据山东省安全生产条例第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款。检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见风险 分级 管控风险 分级 管控应结合机构设置情况，竦合考虑管控资 源、管控能

34、力. 管控措施复杂及难易程 度,合理确定各等级风险的管控层级， 并结合企业实际琉定各等级风险点的 管控层级.1 . 8山东省安全生产条例第十九条：2 .安全生产风险分级管控体系速电 (DB37/T 2882-2016 )第 4.2 条、笫 4,条、第6.6条：3,各行业安全生产风险分级管控体系细则、指南。1 .未确定各等级风险点管控层级的，依据山东省安全 生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期改正， 可以处一万元以上五万元以下罚款；2 .各等级风险对应的管控层级不符合通则、细则、指南 规定或不符合企业实际的，责令限期改正.应根据确定的管控层级和企业实际，确 定各风险点的管控责任部门、人员。1

35、 .未确定各风险点管控责任部门、人员的，依据山东 省安全生产条例第四十二条第五项的规定，责令限期 改正，可以处一万元以上五万元以下罚款；2 .各风险点管控责任部门、人员与管控层级矛盾或与企 业实际不符的，费令限期改正。各风险点管控责任人应掌握所管控风 险点存在的危险有害因素及可能导致 的串故类型及管控措施。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的.责令限期改正。风险 分级 管控 清单应建立风险分级管控清单，清单应由企 业组织相关部门、省位人员按程序评 审,并由企业主要负责人审定发布。1 .山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定第八条第一款第七项；2 .安全生产风险分

36、级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第 6.7 条：3 .各行业安全生产风险分级管控体系细则.指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。风险分级管控清单应通式所有礁定的 风险点名称、危险源名称、类型、所在 位置、当前状杰以及伴随风险大小、等 级、所需管控措施.责任单位、责任人 等一系列信息的综合。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规葩要求 或企业实际情况的，责令限期改正。检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见风险 分级 管控风险告知应按照细则、指前的规定并结合企业自 身实际,确定本企业的风险告知方式、 内容等,并及时告知

37、企业内员工和相关 方.1 .中华人民共和国安全生产法第三十二 条；2 . Z山东省安全生产条例第十九条；3 .山东省生产经营单位安全生产主体责任 初审笫一 +力冬.4 .各行业安全生产,险分级管控体系细则、 指南.检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规痘要求 或企业实际情况的.责令限期改正。存在较大以上危险因素（较大、重大风 险）的工作场所和有关设施、设备上， 应设置明显的安全警示标志（禁止、警 告、指令、提示）。未在存在重大风险的工作场所和有关设施、设备上设置 明显的安全警示标志的，依据中华人民共和国安全生 产法笫九十六条第一项的规定，费令限期改正，可以 处五万元以下罚款。隐患排查治理隐

38、患 排查清单应建立生产现场类盥患排查清单，清单 内的排查内容及标准应包含风险分级 管控清单中各风险点、危险源及控制措 施。1 .生产安全事故隐患排查治理体系通则 （DB37/T2883-2016）第 7.1 条；2 .各行业生产安全事故险患排查治理体系 细则、指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规危要求 或企业实际情况的，责令限期改正。应建立基础管理类盥患挂查清单，清单 内的排查项目及标准应符合有关法律 法规规定和双重预防体系相关地方标 准要求。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规危要求 或企业实际情况的，责令限期改正。检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见隐患 排查治理

39、隐患 排查 计划应按照隐患排查治理制定隐患排查计 划，明确各类型隐患排查的排查频次、 排查要求, 排查范围、组织级别及挂杳 人员等。各行业生产安全事故隐患排查治理体系细 则、指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定.标准规危要求 或企史实际情况的，责令限期改正。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。隐患 排查 实施应依托信息系统建立各类型、各层级的 隐患排查表,并严格对照排查。1 .中华人民共和国安全生产法第三十八 条：2 .Z山东省安全生产条例第二十条；3 . G安全生产事故隐患排查治理哲行规定 第十条：4 .山东省重大生产安全事故隐患排查治理 办

40、法第七条；5 .生产安全事故隐患排查治理体系通则 (DB37/T 2883-2016)第 4.2 条:6 .各行业生产安全事故隐患排查治理体系细 则、指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正.隐患排查类型、周期、实施主体等应符 合通则、纭)则等地方标准的要求和企业 实际情况。1.未定期对本单位事故隐患进行排查或隐患排查记录存 在造假情况的，依据山东省重大生产安全事故随患排 查治理办法第十九条第二项的规定，给予警告，责令 改正，对生产经菅单位处以10000元以上30000元以下 的罚款，对生产经营单位主要负费人处以3000元以上 10000元以下的罚

41、款；2.隐患排查类型、实施主体等不符合通则、细则等地方 标准的要求的，责令限期改正.应如实记录隐患排查治理情况1 .未将*故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人 员通报的，依据中华人民共和国安全生产法第九十 四条第五项的规定，责令限期改正，可处5万元以下罚 款；2 .存在其他违法违规情形的，责令限期改正.应向从业人员通报隐患排查治理情况检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见隐患排查治理一役 学故 随患 治理隐患整改前应制定可靠的安全措施1 .中华人民共和国安全生产法第三十八 条；2 . 0山东省安全生产条例笫二十条；3 . 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 第十五条；4 .山东省重大生

42、产安全事故隐忠排查治理 办法第七条：5 .生产安全事故隐患排查治理体系通则 (DB37/T 2883-2016)第 7.4 条;6 .各行业生产安全事故隐患排查治理体系细 则、指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。应对自方排查出的隐患按期完成治理检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的,责令限期改正。隐患整改后应按规定进行验收检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规葩要求 或企业实际情况的，责令限期改正。重大 事故 隐忠 治理应褊制本故隐患评估报告1 .山东省重大生产安全事故隐患排有治理 办法第八条、第九条、第十条、

43、第十二条；2 . 安全生产事故险患排查治理暂行规定 第十五条、第十六条；3 .生产安全事故隐患排查治理体系通则 (DB37/T 2883-2016)第 7.4 条：4 .各行业生产安全事故隐患排查治理体系 细则、指南。未按照规定对重大事故隐患进行评估的，依据山东省 重大生产安全事故隐患排查治理办法第十九条第三项 的规定，给予警告，责令改正，对生产经营单位处以 10000元以上30000元以下的罚款，对生产经菅单位主 要负责人处以3000元以上10000元以下的罚款.应制定事故隐患治理方案未制定重大事故隐患治理方案的，依据安全生产事故 随患排查治理暂行规定第二十六条第三项的规定，给 于警告，并处

44、三万元以下的罚款。隐患治理前应制定并落实可靠的安全 措施检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企史实际情况的，责令限期改正。应对重大事故隐患进行治理未按照规定对重大事故隐患进行治理的，依据山东省 重大生产安全事故隐患排查治理办法笫十九条笫三项 的规定，给予警告，责令改正，对生产经菅单位处以 10000元以上30000元以下的罚款，对生产经营单位主 要负责人处以3000元以上10000元以下的罚款。检查 类别检查 项目检查内容检查依据处置意见持续改进企业每年应至少对双重预防体系建设 情况进行一次系统性评审。1 .安全生产风险分级管控体系通则 (DB37/T 2882-2016)第

45、9.2 条;2 .生产安全事故隐患排查治理体系通则 (DB37/T 2883-2016)第 10.2 条：3,各行业安全生产风险分级管控体系细则、 指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。更新1 .应适时、及时针对工艺、设备、人员 等更大变更开展危险源辨识、风险评 价，更新风险信息与风险管控措施，编 制、更新风险管控清单：2 .应根据风险管控措葩的变化情况或法 律法规的变化及时更新隐患参查清单.并按清单地制排查表，及时实施隐强持 查。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规蔻要求 或企业实际情况的，责令限期改正。沟通1 .应建立内部沟通和外部沟通机制，及 时有效传递风险信息和除患信息，提卷 风险管控效果与隐患排查治理的效果 和效率。2 .重大风险信息更新后应及时组织相关 人员进行培训.检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正。