重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2022年第一轮)(3)(1).pdf

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1、附件 2重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表（重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表（20222022 年第一轮）年第一轮）序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况一、安全基础管理安全风险隐患排查表一、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力（一）安全领导力主要负责人应定期参加安委会（安全领导小组），并对安全工作进行安排。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标查安委会会议记录准的通知（安监总管三 2011 93 号）中评审标准 2.21.1.11.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。2.专职

2、安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备1 人），分管安全负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专1.1.2业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。3.从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备 1 名注册安全工程师。安全生产法第二十四条危险化学品安全专项整治三年行动实施方案注册安全工程师管理规定（国家安全监管总局令第 11 号）第六条查看机构设置文件、人员任命文件、学历证书1序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况

3、自查情况1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产。1.1.32.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。1.2.12.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生1.2.2等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。（访谈至少两位关键岗位

4、操作人员是否清楚自己的安全生产职责）企业应建立健全安全生产责任制管理考核1.2.3制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）查安全费用提取和使用台账。(二二)安全生产责任制安全生产责任制停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备安全生产法第四条国务院安委会办公室关于全面加强查看安全生产责任制企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729 号）第三条国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729 号）第五、七条查看安全培训记录国务院安委会办公室关于全面加强查看安全生产制落实企业全员安全

5、生产责任制工作的通情况考核记录知（安委办201729 号）第六条2序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等危险化学品企业重大危险源安全包1.2.4分管负责人或者二级单位（分厂）层面有保责任制办法（试行）（应急厅 2021 查包保负责人名单关负责人担任；操作负责人应由重大危险12 号）第三条、第十五条源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。1.应编制重大危险源各级包保责任人的隐患排查表，核实检查表与企业实际的符

6、合性。危险化学品企业重大危险源安全包查履职记录、查隐患2.技术负责人每季度至少组织对重大危险1.2.5保责任制办法（试行）（应急厅 2021 排查表、查隐患排查源进行一次针对性安全风险隐患排查；操12 号）第五条、第六条、第九条记录。作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。3.抽查 2-3 项隐患问题的整改闭环情况。1.建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。1.2.62.企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有

7、安全生产监督管理职责应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874 号）第四条查制度、公告牌危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅 202112 号）第八条限期改正(三三)安全教育和岗位操作技能培训安全教育和岗位操作技能培训1.3.1安全生产法第二十七条查档案台账停产停业整顿或暂3序号序号排查内容排查内容的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治时停产停业、停止使用相关设施设备自查情况自查情况企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训

8、档案，详细、准确记录培训的时间、生产经营单位安全培训规定（国家查安全生产教育、培1.3.2内容、参加人员以及考核结果等情况。安全监管总局令第 3 号）第二十二条训档案，现场访谈（访谈岗位人员是否清楚近期开展的培训内容）从业人员的三级安全培训教育的学时和内生产经营单位安全培训规定（国家1.3.3容应符合生产经营单位安全培训规定安全监管总局令第 3 号）第十三、十（原国家安全监管总局令第3 号）要求。四、十五、十六条1.危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作1.3.4业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自动化控制仪表作业）2.特种作业操作证应定期复审。查三级安全培训

9、教育的内容特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第 30号）第五、二十一条查特种作业证书停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备（四）安全风险管理和隐患排查（四）安全风险管理和隐患排查企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方1.4.1法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第五条查制度4序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况1.企业应依据以下内容制定安全风险评价准则：（1）有关安全生产法律、

10、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；1.4.2（4）企业的安全生产方针和目标等。2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准；3.安 全 风 险 可 接 受 水 平 最 低 应 满 足GB36894 要求。企业应定期对工艺过程、作业活动、设备1.4.3设施、作业环境进行安全风险辨识评估，记录评估结果。企业要对辨识分析发现的不可接受风险，建立不可接受风险清单，及时制定并落实1.4.4消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。企业应制定安全风险隐患检查计划，明确1.4.5各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种

11、事故隐患排查工作。企业应对排查出的安全风险隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立安全风1.4.6险隐患治理台账。（抽查 1 项隐患的整改落实情况）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第五条国家安全监管总局关于印发危险化查制度学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 2011 93 号）评审标准 3.1危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）查风险分析记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）查风险分析记录、查现场危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）查看隐患检查计划及相关记录危险化

12、学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）查看隐患治理台账5序号序号1.4.7排查内容排查内容企业应使用信息化平台上报安全风险分级管控和隐患排查治理情况。排查依据排查依据排查方式排查方式查信息化平台分类整治分类整治自查情况自查情况(五五)作业安全管理作业安全管理停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备企业应制定危险作业许可制度，规范动火、关于加强化工过程安全管理的指导1.5.1进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安意见（安监总管三201388 号）全条件和审批程序。第十八条查制度、记录通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动

13、火、受限空间作业票证，核对企业1.5.2动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。特殊作业现场管理应规范：1.作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警1.5.3示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培1.5.4训并考核合格。2.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)查作业票证化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)查现场关于加强化工过程安全管理的指导意见

14、（安监总管三201388 号）第十九条6查培训记录、现场访谈序号序号排查内容排查内容艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况受限空间作业前必须采取防止有毒有害气1.5.5体中毒或氮气窒息的措施。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014)(六六)承包商管理承包商管理查相关制度要求、方案、作业票、现场访谈企业应建立承包商管理制度，明确承包商1.6.1资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。1.6.2企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。危险化学品企业安全风险隐患

15、排查治理导则（应急201978 号）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第二十一条查制度查相关资料企业应与承包商签订专门的安全管理协1.6.3议，明确双方安全管理范围与责任。1.进入作业现场前，应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范1.6.4措施等。2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。查协议关于加强化工过程安全管理的指导

16、意见（安监总管三201388 号）第二十一条查培训记录、安全交国家安全监管总局关于印发危险化底记录学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三 2011 93 号）评审标准 5.57序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式查对承包商的检查、考核记录等分类整治分类整治自查情况自查情况关于加强化工过程安全管理的指导1.6.5企业应对承包商作业现场实施监督检查。意见（安监总管三201388 号）第二十一条（七）危险化学品储运安全管理（七）危险化学品储运安全管理1.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。1

17、.7.12.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。3.危险化学品包装上应粘贴或者拴挂安全标签。危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）第十五条查资料限期改正应按国家标准分区分类储存危险化学品，1.7.2禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（二十）查现场停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备1.企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认程1.7.3序。2.装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司

18、“6 5”爆炸着火事查制度、查现场故情况的通报（安委办 2017 19 号）8序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）排查方式排查方式查现场分类整治分类整治自查情况自查情况装卸车作业环节应严格遵守安全作业标1.7.4准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。自 2020 年 5 月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、1.8.1安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。自 2020 年 5 月起，新入职的涉

19、及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储1.8.2存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。（全面检查相关人员的学历、专业）自 2020 年 5 月起，新入职的涉及爆炸危1.8.3险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。1.8.4不符合上述要求的现有人员在2022 年底前应达到相应水平。（八）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”（八）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”-从业人员学历提升）从业人员学历提升）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案查学历限期改正危险化学品安全专项整治三年行动实施方案查学历限期改正危险化学品安全

20、专项整治三年行动实施方案危险化学品安全专项整治三年行动实施方案查学历限期改正查学历二、设计与总图安全风险隐患排查表二、设计与总图安全风险隐患排查表（一）设计管理（一）设计管理2.1.11.新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目应经具备国家规定资质的单位设暂扣或吊销安全生查设计专篇危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第九条9序号序号排查内容排查内容计、制造和施工建设。2.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，应经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治产许可证类自查情况自查情况安全设施设计专篇中

21、的安全措施在项2.1.2目建设中得到落实。危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第 45 号）(二二)总图布局总图布局查安全专篇、审查意见并与现场核对涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求。1.涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，要按照危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243）确定外部安全防护距离；2.涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最2.2.1大量与 GB18218 中规定的临界量比值之和大于或等于 1 的危险化学品生产装置和储存设施，要按照危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T3724

22、3）确定外部安全防护距离；3.除此以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第八条危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T 37243）查现场暂扣或吊销安全生产许可证类10序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况企业装置、设备设施实际布置、朝向和建（构）筑物布局应与安全设施设计专2.2.2篇或安全现状评价报告或设计竣工图中总平面布置图、装置平面布置图一致。查总图和现场建（构）筑物、设备间的防火间距设计应2.2.3满足规范要求，企业实际建设情况应与设计一致

23、。石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）建筑设计防火规范（2018 年版）（GB 50016-2014）石油库设计规范（GB 50074-2014）精细化工企业工程设计防火标准（GB 51283-2020）危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41 号）第九条化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第九条查设计和现场企业的生产区与非生产区分开设置，并符2.2.4合国家标准或者行业标准规定的距离。查现场2.2.5地区架空电力线路（35KV 及以上）穿越生产区应符合国家标准要求。查现场（三

24、）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”（三）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”-人员密集场所搬迁）人员密集场所搬迁）装置的控制室、机柜间、变配电所、化验应急管理部关于印发危险化学品企2.3.1室、办公室等不得与设有甲、乙 A 类设备业安全分类整治目录（2020 年）的通的房间布置在同一建筑物内。知（应急202084 号）停产停业整顿或暂查平面布置图、现场时停产停业、停止11序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治使用相关设施设备自查情况自查情况控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险2.3.2性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。化工和危险化学品

25、生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准第十三条查平面布置图、现场石油化工控制室抗爆设计规范（GB50779-2012）第 4.1.4 条停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备1.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室不得布置在装置区内；2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制2.3.3室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应完成抗爆设计、建设和加固。3.控制室搬迁、进行抗爆设计应经正规设计。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案查平面布置图、现场具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓危险化学品安全专项整治三年行动2.3.4库内的办公室、休息室、外操

26、室、巡检室、实施方案固定操作岗位必须予以拆除。查平面布置图、现场四、工艺管理安全风险隐患排查表四、工艺管理安全风险隐患排查表（一）工艺风险评估（一）工艺风险评估工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合4.1.1同或安全可靠性论证。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第 41 号）12查现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料。序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备自查情况自查情况新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产；国4.1.2内首次使用的化工工

27、艺，应按规定进行安全可靠性论证。1.对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每 3 年运用 HAZOP 分析法进行一次安全风险辨识分析，编制 HAZOP 分析报告。4.1.32.HAZOP 分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第 41 号）查安全可靠性论证资料。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第五条；危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS 001-2018）关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知（安监总科技20

28、1575 号）淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知（安监总科技2016137 号）应急管理部办公厅关于印发 的通知（应急厅202038 号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）查 HAZOP 分析报告、措施落实情况限期改正4.1.4使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。查现场暂扣或吊销安全生产许可证类（二）操作规程与工艺卡片（二）操作规程与工艺卡片4.2.1企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。查操作规程。停产停业整顿或暂13序号序号排查内容排查内容操作规程的内容应包括：1.岗位生产工艺流程、工艺原理、物料平衡表、，工艺参数的正常控制范围

29、（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）、异常工况的处置（后果及处置步骤）；（“分类整治目录”检查项）2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。4.应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。排查依据排查依据第八条化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T 3034-2010）排查方式排查方式分类整治分类整治时停产停业、停止使用相关设施设备自查情况自查情况企业应每年确认操作规程与工艺卡片、作业指导书的适应性和有效性。至少每三年关于加强

30、化工过程安全管理的指导4.2.2对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、意见（安监总管三201388 号）设备发生重大变更时，及时审核修订操作第八条规程。（三）工艺技术及工艺装置的安全控制（三）工艺技术及工艺装置的安全控制查规程、评审记录，查现场首批重点监管的危险化工工艺目重点监管危险化工工艺的安全控制应按照录（安监总管三2009116 号）“重点监管的危险化工工艺安全控制要4.3.1第二批重点监管危险化工工艺目录查现场、DCS。求、重点监控参数及推荐的控制方案”的和调整首批重点监管危险化工工艺中要求，并结合 HAZOP 分析结果进行设置。部分典型工艺的通知 的实施意见 14序号序号排查内容排查

31、内容排查依据排查依据（安监总管三20133 号）危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS 001-2018）排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）流程的要求，配备了计量罐、4.3.2缓冲罐、冷凝器、回流罐、受料罐等设备，设计现场工艺流程是否和设计相符。（重点监管危险工艺必查，至少抽查2 个现场）现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）的要求，设置了安全阀、爆破4.3.3片、紧急放空、阻火器等安全设施，排放地点是否符合设计要求。（重点监管危险工艺必查，至少抽查 2 个现场）查 PID 图、现场设计查 PID 图

32、、现场现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）的要求，在进反应容器的原料、公用工程等管线上设置了紧急切断阀；4.3.4设计设置了物料、公用工程等流量、温度、压力调节等安全联锁系统和自动控制系统。（重点监管危险工艺必查，至少抽查 2 个现场）现场抽查主要反应设备，是否按设计、PID图（竣工图）的要求，设置了足够数量的压力、温度、流量等远传和现场显示的监视4.3.5测量装置。（重点监管危险工艺必查，至少抽查 2 个现场）查 PID 图、现场设计查 PID 图、现场15序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据石油化工企业设计防火标准（2018版（GB 50160-2008）第 5.5.6

33、 条石油化工金属管道布置设计规范（SH 3012-2011）第 7.2.3 条；危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）排查方式排查方式查设计、现场分类整治分类整治自查情况自查情况两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质4.3.6压力升高的液化烃、甲 B、乙 A 类液体管道应采取泄压安全措施。1.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样；4.3.72.有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。火炬系统的安全性应满足以下要求：1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放：2.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；4.3.83.火

34、炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）；4.火炬气的分液、排凝应符合要求；5.封闭式地面火炬的设置应满足GB50160 的要求。1.不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，应进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经4.3.9安全论证合格。2.严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放。互相反应的物料共用一根废气总管，企业查现场石油化工企业设计防火标准（2018版（GB 50160-2008）第 5.5.20、5.5.21、5.5.22 条石油化工可燃性气体排放系统设计规范（SH 3009-2013）查现场国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管

35、理的通知（安监总管三201468 号）精细化工企业工程设计防火标准（GB 51283-2020）第 5.1.6 条查风险分析资料或安全论证资料。16序号序号排查内容排查内容没有对流经车间尾气排空管道的废气做兼容性分析。排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气4.3.10体的充装应使用万向管道充装系统。化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第七条查现场停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于4.3.11浮盘支撑的高度，内浮顶储罐运行中不得存在浮盘落底情况。对于在低温情

36、况下反应速度慢导致原料累积的反应，在高温情况下迅速反应且放热4.3.12量大或者产生气体时，应设置低温联锁切断滴加进料或固体进料的措施。1.对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施（根据风险分析情况）4.3.132.顶部可能存在空气时，可燃液体容器或储罐的进料管道应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距容器或储罐底 200mm 处。4.3.14使用密闭加料器往含有甲、乙类有机溶剂反应釜内加固体粉料。应急管理部办公厅关于印发 的通知（应急厅2020纸。23 号）查反应安全风险评估、HAZOP 分析报告、现场基于风险精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-201

37、0）第 5.1.1 条、第5.1.2 条查现场基于风险查现场17序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况塔顶操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于4.3.150.1MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。现场表指示数值、DCS 控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。（抽查4.4.1主要控制参数温度、压力、液位等，至少抽查 3 项）应建立交接班记录和原始操作记录，按时4.4.2交接班、做记录。企业

38、变更是否履行批准手续、开展风险分析。涉及物料品种改变、控制参数改变、4.4.3作业方式改变、作业顺序改变等工艺变更及工艺联锁摘除/投用应有审批手续。（至少抽查 1 个变更）应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警4.4.4后，岗位员工应按规定进行及时有效处置，并如实记录。石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）查文件，现场（四）工艺运行管理（四）工艺运行管理化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T 3034-2010）第 4.3.1 条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第八条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第

39、八条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第八条查现场、操作规程、工艺卡片、作业指导书、DCS。查记录。查现场、文件资料限期改正查现场、DCS 或 PLC、报警记录18序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况，及时处置工艺报警并记录。（关注：1.通过查看 DCS 红主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超负4.4.5荷运行的情况。2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是否处于投用状态，近期是否修改过控制指标，变更手续是否齐全）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三

40、201388 号）第九条查现场(五五)开停车管理开停车管理开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车国家安全监管总局关于加强化工过步骤确认表，并经生产和安全管理部门审程安全管理的指导意见（安监总管三4.5.1查。201388 号）第十条注：如果企业存在复产复工情况，主要查复产复工的开停车方案。查开停车方案、操作规程4.5.2在关键设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）查检修计划及记录（六）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”（六）三年行动推进情况（精细化工企业“四个清零”-反

41、应安全风险评估）反应安全风险评估）涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧4.6.1化工艺的精细化工生产装置，开展全流程反应安全风险评估。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置，对相关原4.6.2关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171 号）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管19查反应安全风险评估报告限期改正查反应安全风险评估报告限期改正序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况三20171 号）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案关于加强精细化

42、工反应安全风险涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧评估工作的指导意见（安监总管4.6.3化工艺的精细化工生产装置，对蒸馏、三20171 号）干燥、储存等单元操作进行风险评估。危险化学品安全专项整治三年行动实施方案除以上重点监管工艺生产装置，对于涉及其他重点监管工艺的精细化工生产装4.6.4置按照安监总管三20171 号的要求，开展了反应安全风险评估。1.反应安全风险评估报告内容符合安监总管三20171 号要求，有工艺危险4.6.5等级评估结果和具体建议措施。2.企业落实反应安全风险评估报告中的建议措施。料、中间产品、产品及副产物的热稳定性测试。查安全风险评估报告限期改正关于加强精细化工反应安全风

43、险评估工作的指导意见（安监总管三20171 号）停产停业整顿或暂时停产停查安全风险评估报告业、停止使用相关设施设备关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171 号）查反应安全风险评估报告、现场限期改正五、设备安全风险隐患排查表五、设备安全风险隐患排查表（一）设备设施管理体系的建立与执行（一）设备设施管理体系的建立与执行不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及5.1.1生产安全的设备。关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知（安监总科技201575 号）20查安全评价报告、现场暂扣或吊销安全生序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据淘汰落后安全技术工艺、设

44、备目录（2016 年）的通知（安监总科技2016137 号）应急管理部办公厅关于印发 的通知（应急厅202038 号）排查方式排查方式分类整治分类整治产许可证类自查情况自查情况编制、执行设备操作和维护规程，按制度5.1.2对设备定期检查和巡回检查。企业是否存在设备设施变更，是否履行变更管理程序。重点：通过查检维修记录、特殊作业票证、5.1.3隐患台账、设备原始资料及现场，是否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情况。安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃5.2.1置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。企业应建立设备防腐蚀管

45、理制度，并依据5.2.2制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十六条关于危险化学品企业贯彻落实 的实施意见（安监总管三2010186 号）查制度、记录。查变更资料限期改正（二）设备的预防性维修和检测（二）设备的预防性维修和检测关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十七条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十六条查计划、现场查制度21序号序号排查内容排查内容排查依据排查依据排查方式排查方式查检修计划、计划执行情况，查现场分类整治分类整治自查情况自查情

46、况危险化学品企业安全风险隐患排查是否有延迟检修带病运行行为。治理导则（应急201978 号）、1.是否存在装置设备延迟检修、未经评估5.2.3关于对危险化学品领域安全生产新擅自延长检修周期等情况。情况新问题开展专项排查整治的通2.是否存在带病运行、强行生产的情况。知（应急厅函2021129 号）在设备和管线的排放口、采样口等排放部5.2.4位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密5.2.5封点)进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。设备油视镜应完好、清晰、无渗油，油位线5.2.6清楚。5.2.7有可燃液体设备的多层

47、建筑物的楼板，应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494 号）第（五）条国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见（安监总管三201494 号）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十六条石油化工企业设计防火标准（2018版（GB 50160-2008）第 5.7.5 条查现场。查检测记录、查现场查现场。查现场企业应对老旧装置进行安全风险评估。老旧装置范围：建成投产 20 年（含）以上的装置（包括独立装置和联合装置）并满足以下条件之一：5.2.81.涉及危险化学品重大危险源；2.涉及重点监管

48、的危险化工工艺；3.涉及爆炸物、剧毒（高毒）气体和液体；4.装置内涉及危险化学品的主要反应器、22查竣工验收报告、安全风险评估报告序号序号排查内容排查内容压力容器、常压储罐、低温储罐和 GC1 级压力管道等设备设施达到设计使用年限，或未规定设计使用年限、但实际投产运行时间超过 20 年。排查依据排查依据排查方式排查方式分类整治分类整治自查情况自查情况（三）动设备的管理和运行状况（三）动设备的管理和运行状况石油化工企业设计防火标准（20181.可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵年版）（GB 50160-2008）第 5.7.7不得使用皮带传动。5.3.1条2.在爆炸危险区域内的其他传动设备若必精

49、细化工企业工程设计防火标准须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。（GB 51283-2020）第 5.3.5 条企业应监测大机组和重点动设备转速、振5.3.2动、位移、温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在5.3.3其出口管道上安装止回阀。5.3.4传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十七条石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第7.2.11条查现场查现场查现场生产设备安全卫生设计准则（GB查现场5083-1999）第 6.1

50、.6 条（四）静设备的管理（四）静设备的管理关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三 2014 68 号）第二条查设计、现场。精细化工企业工程设计防火标准（GB 51283-2020）第 6.2.2 条采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，应采用氮气或惰性气体密封。有氮气保护5.4.1设施的储罐，氮封系统应完好在用，并有事故泄压设备。23序号序号5.4.2排查内容排查内容特种设备应由具有资质的单位设计、制造和安装。排查依据排查依据排查方式排查方式查现场分类整治分类整治自查情况自查情况应有特种设备的使用登记证；使用单位、5.4.3检验机构应严格按规定做好压力容器的定期检验工作。5.4.4