《企业绩效评价分析报告》参考答案案例三参考答案.docx

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1、GH家化股份有限公司2019年度绩效评价分析报告分析报告人：GH公司绩效管理项目团队 公司董事会及公司全体股东：根据2019年本公司的生产经营状况及财务情况等方面的相关数据和资料， 绩效管理项目团队运用绩效棱柱模型工具方法,考虑自身的经营环境、业务特点、 发展阶段等因素，确定了股东、客户和供应商三个利益相关者，并以利益相关者 满意为出发点，利益相关者贡献为落脚点，以企业战略、业务流程、组织能力为 手段界定了利益相关者的五个维度，并通过调研、沟通等环节，结合2018年公 司绩效完成情况及实际经营状况，参考家化行业标准值确定了每个利益相关者各 维度的绩效评价指标、各指标的权重、目标值、标准分及评价

2、等级，构建了绩效 评价体系。在对各关键绩效指标实际值和得分进行计算的基础上（见附录“GH家 化股份有限公司2019年绩效评价数据测算分析表”），现就本公司2019年度的绩 效情况以及相关管理建议报告如下：一、公司绩效评价分析（一）股东层面绩效分析从股东层面的绩效来看，绩效得分是52. 5分,口低于团高于标准分。其 中股东愿望维度的绩效得分是18. 92分,口低于小高于标准分;股东战略维度 的绩效得分是1。96分,低于因高于标准分；股东流程维度的绩效得分是 7. 95分,口低于因高于标准分；股东能力维度的绩效得分是5. 2分,口低于 团高于标准分；股东贡献维度的绩效得分是9. 47分,因低于口高

3、于标准分。（二）客户层面绩效分析从客户层面的绩效来看，绩效得分是25. 14分,团低于口高于标准分。 其中客户愿望维度的绩效得分是7. 44分,因低于口高于标准分;客户战略维 度的绩效得分是5. 25分,因低于高于标准分；客户流程维度的绩效得分是 4. 43分,0低于口高于标准分；客户能力维度的绩效得分是区2分，0低于 口高于标准分；客户贡献维度的绩效得分是5.高分,口低于口高于标准 分。（三）供应商层面绩效分析从供应商层面的绩效来看，绩效得分是20. 77分，口低于 回高于标准分。 其中供应商愿望维度的绩效得分是7. 77分,口低于0高于标准分;供应商战略 维度的绩效得分是二分，口低于口高于

4、国等于标准分；供应商流程维度的绩 效得分是3_分，低于口高于因等于标准分;供应商能力维度的绩效得分是 2分，口低于高于因等于标准分；供应商贡献维度的绩效得分是生分， 低于口高于团等于标准分。二、分析结论综上所述，GH家化股份有限公司2010年的绩效评价得分为我分，绩效 评价等级为优。在三个利益相关者中，股东的权重为逆，绩效得分口低于一高于预期2.5 分。GH家化股份有限公司通过增强企业技术创新能力，提高营销人员的网店运 营能力和整体的营销水平，制定“打造明星产品，提高线上销售比例，实现线上 与线下销售渠道的融合”的战略，实施“增加明星产品销售额，搭建电商平台、 增加电商直播平均日流量”的流程，

5、因实现了 口未实现股东的愿望,但股东的 决策能力和决策效率还有待提高。客户的权重为迤，绩效得分团低于高于预期4. 86分。由于因品牌认知 度，研发投入占主营业务收入比,口产品合格率,团售后服务满意度,团生 产技术水平，回售后服务水平,口达到了团未达到预期目标,最终口实现了 团未实现客户的愿望,因客户满意度和回客户投诉率因低于口高于预期。同 时，客户为企业作出的贡献也QS到工国未达到公司的预期，回客户忠诚度和 因有效建议反馈率因低于口高于预期。供应商的权重为您，绩效得分口低于因高于预期0.77分。GH家化股份有 限公司通过提高采购部与供应商的沟通能力，制定“建立优质供应商群体”的战 略，实施“提

6、高合同履约率”的流程，团实现了 口未实现供应商的愿望。同时， 供应商作出的贡献逊到工口未达到公司的预期。三、提高企业绩效管理的建议团1、充分进行市场调研，广泛听取各部门和员工的建议，提高股东决策的满 意度。02.重视品牌定位，建立品牌特色，加大品牌营销宣传力度，提高企业品牌 认知度。03.提高主动服务的意识，为客户着想，从细节做起，提升起后服务水平, 保持客户忠诚度。团4、完善客户满意管理机制和客户建议反馈机制，关注用户体验感知，提高 客户满意度和有效建议反馈率。05、改进工艺和产品设计，强化企业自主研发能力，全面提升研发效率，提 高企业的生产技术水平。6、其他建议（学生自由答题）以上绩效评价

7、分析报告及所附的“GH家化股份有限公司2019年绩效评价数 据测算分析表”仅作为公司管理决策的参考依据，需要与其他管理会计分析报告 和公司的实际具体情况相结合使用。2020年1月31日附录:GII家化股份有限公司2019年绩效评价数据测算分析表利益 相关 者1)维度 (2)评价指标 (3)绩效评 价指标 权重系 数(4)目标值(5)实际值计算过程 (6)实际值 (7)指标得分 正向指标： (8) = (7) + (5) X (4) X100 负向指标： (8) = (5) + (7) X (4) X100维度得分 (9)利益相 关者得 分 (10)股东愿里净资产收益率9.19%8%27054.

8、 564- (313487. 51+289853.07) 22X100%-8. 97%8.97%10.318. 9252.5基本每股收益8.31%0.827054. 564-32759=0.83 (元)0. 83 (元)8.62战略明星产品市场 占有率6.45%20%113714. 28+527725,8X1 期=21. 55%21.55%6. 9510. 96线上产品营业 收入占比3.55%30%128350-r 379047.59=33. 86%33. 86%4.01流程明星产品销售额增长率2.64%25%(113714.28-89024. 34)4-89024.34 X100%=27.

9、73%27. 73$2. 937. 95电商平台搭建 数量2.29%2-22. 29电商直播平均2. 57%8%-8.5%2.73日流量增长率能力科技成果转化 能力2. 10%2项-2项2. 15.2网店运营能力1.75%70-751.88销售策略成功 率1. 15%80%-85%1.22贡献决策力满意度10. 00%95%-90%9. 479. 47客户愿望客户满意度6.88%98%-85.3%5. 997. 4425. 14客户投诉率3. 62%3%-7.5%1.45战略品牌认知度6.00%80%-70%5.255.25流程研发投入占营 业收入比1.58%2%7850+379047. 59

10、 X 100%=2. 07%2. 07%1.644. 43产品合格率1.71%100%(298923500-1200) +298923500=100%期1.71售后服务满意度1.21%90%-80%1.08能力生产技术水平1.87%85-821.82.9售后服务水平1. 13%80一781. 1贡献客户忠诚度3.50%80%-62.6%2.745. 12有效建议反馈 率2.50%70%204-30X100V66. 67%66. 67%2.38供应 商愿望采购金额增长 率7.00%5%11131.834- 200158. 67X100%=5. 55%5. 55%7. 777. 7720. 77战略优质供应商保 持率4.00%100%3-J-3X 100=100%100%44流程采购合同履约 率3.00%100%175-i-175X100Vl00%100%33能力供应商泡通能 打2.00%80-8022贡献原材料合格率2.62%100%-100%2.624交货及时率1.38%100%-期1.38合计100%-98.4198.4198.41