集团公司产成品出入库管理规定.docx

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1、集团公司产成品出入库管理规定1目的规范各企业成品出入库手续，加强成品库的管理。2范围适用于集团公司各企业。3程序活动3. 1入库3. L 1XX水泥包装车间根据包装任务包装完水泥后，由班组长在包装 区域标识包装吨位、包装区号，通知成品库保管共同对包装 水泥进行清点，核对区号、吨位无误后保管开具XX水泥产 成品入库单，一式四联，一联存根，二联会计，三联统计， 四联XX水泥销售部，五联车间。3. L2其他企业产成品入库前，品保部质量检验员必须对产品 进行检验，检验合格后开具合格证明，车间班组长或车间统 计根据检验合格产品数量开具产成品转移单，车间主任签 字确认，产成品转移单式三份，一份车间存根，一

2、份生产 部，一份成品库据以办理入库手续。入库时，车间统计与成品库保管共同对产成品 的规格型号、数量等进行核对，核对完成后由成品库保管（财 务会计）开具产成品入库单。产成品入库单一式四联，第一联存根，第二联 财务部，第三联生产部，第四联企划部。3.2出库3.2.1 出库原则：产成品必须先入库后出库，杜绝发货 时同时办理出入库手续。3.2.2 半成品出库视同产成品。3.2.3 出库程序详见发票及销售出库单管理规定。3.2.4 3来料加工程序3.3 . 1营业部下达来料加工计划单，注明加工工序, 一式三份，存根、现场办、成品库。3.3.2 成品库保管、车间入库员凭来料加工计划单 对来料数量共同清点，

3、作出来料加工盘点明细表，保管员、 入库员、用户三方签字。来料加工盘点明细表式四份，用 户、营业部、成品库、现场办各一份。3.3.3 来料加工完毕，由车间入库员到成品库办理入库 手续，注明加工工序。3.3.4 用户提料时按产成品、半成品出库程序办理。3.3.5 来料加工计划单、来料加工盘点明细表、发货通 知单、用户提料结算单、出库单必须一一对应，一次一办。3.4 退货3.4.2 产品售出后，因某种原因退货，由销售部门提交 退货书面报告，经企业经理、分管副总批准后，方可退货。 具体手续如下：3.4. 1.1首先由企业质检部门对退回产品质量进行检验, 判断是否可以再销售，可以再销售的开具“产成品退库

4、通知 单”，不可再销售的开具“废品通知单”，并注明造成废品 的原因（如运输、吊运、用户使用等）。1.1 按理论重量出库的，由成品库凭“产成品退货 通知单”或“废品通知单”按理论重量开具“红出库”；按 实际重量出库的，成品库凭“产成品退货通知单”或“废品 通知单”过磅，按过磅数量开具“红出库”。3.5 截料（切管、截输送带、截型材）在一般情况下不允许截料，特殊情况由生产部门提交书 面报告（附截料明细表），经企业总经理签字批准后，质检部 门下达“截料通知单”，方准截料。成品库按截取前后先开 具“红入库”，然后重新入库。3.6 管件改型因生产任务急，可通过库存管件改型来解决，由生产部 门提交书面报告

5、（附改型管件明细表），经企业负责人签字批 准后，质检部门下达“改型通知单”。成品库按原型号开具 “红入库”，并标注“改型”字样，改型后重新入库。3. 7返修发货时，需要对成品进行返修处理，由生产部门下达“返修通知单”，成品库按返修数量开具“红入库”，并在 备注栏内标注“返修”字样，返修合格后重新入库。3. 8港亏因水泥袋破碎造成装船数量少于实际出库数量，由XX水 泥销售部按差额数开具“红出库”，同时由销售部指定成品 库开具“红入库”。回收水泥经磅房过磅后，由指定的成品 库开具“入库单”。3.9成品库废料1.9.1 长期积压导致很难销售的成品、退库不可再销售 的成品、装卸、搬运、倒库过程中产生的

6、废料成品，由成品 库提交书面申请，质检部门认可，经企业负责人、分管副总 裁、执行总裁签字批准后，由质检部门下达“废料通知单”， 成品库凭废料通知单和过磅单开具“红入库”。1.9.2 企业自用废内衬球管、管件过磅时扣除内衬水泥 重量（按20%计）；废建筑材、废工业材送铝业铸造部过磅时 适当扣除包装纸、包装木箱、铁腰、角铁。3. 10其他废料4. 10. 1由于承运单位运输过程中造成的废料（如碰伤、 划伤等），经质检部门确认后，由企业销售部门出具书面申请 报告，企业负责人签字后报运输事业部、企划部。5. 10.2运输事业部依据申请核实后将货损从承运单位运费中扣除，并报财务部、企划部。3. 11其它3.1.1 不允许用用户废料抵顶加工费。3.1.2 11. 2用户废料出售，必须经仓库办理入库手续。3.1.3 产成品、半成品、来料加工出门必须凭出库单 “出门证”联方可放行。4相关记录4. 1产成品退库通知单4.2废品通知单4. 3来料加工计划单4. 4来料加工盘点明细表4. 5XX水泥产成品入库单产成品转移单5附则木制度自颁布之日起实施，解释权归企划部。