部门“专项类”项目绩效目标019年度.docx

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1、部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称东关庙引水工程相关经费预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：101. 21万元（一）财政拨款小计：101.211.经费拨款101.212.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标东关庙引水工程由西河引水进入城区林碾沟、葛碾沟，改善城区水环境治理。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标东关庙引水完成东关庙引水建设、改造、修缮数量（合计）质量指标项目竣工验收合格率100时效指标项目按期完成率100成本指标成本节约率不好测算社会效益 指标提供良

2、好履职基础，服务社会发展能力。较以往有所提升生态效益指标城区水环境改善城区水环境满意度指标满意度指标群众满意度90%标建设、改造、修缮数量（合计）质量指标项目竣工验收合格率100%时效指标项目按期完成率100%成本指标成本节约率不好测算社会效益 指标提供良好履职基础，服务社会发展能力。较以往有所提升生态效益 指标水环境质量改善城区及农博园水环境质量满意度指 标满意度指标群众满意度290%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称水利工程项目县级配套经费预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：2000万元（一）财政拨款小计：2000万元1.经费拨款2000万元2.政府性基金

3、3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总 体 目 标年度目标伍锁堰支渠改造工程、永商镇烽火村农田水利工程、泗江堰支渠整治工程、邓双镇文山村水源及高效节水改造工程、新津县南河生态清洁型小 流域建设工程、新津县永商镇烽火村水源工程、泗江堰一分支及斗渠整治项目、永商镇九莲村水源工程、新津县2016年省级水资源农业节水 改造工程、永商镇宝桥村水源工程、石马堰支渠改造工程、新平镇宝墩村农田水利工程、东关庙引水工程、花源镇牧马山社区高效节水灌溉、 邓双镇罗山村高效节水工程、水美乡村建设、新津县2017年省级水资源农业节水改造工程、新津县2018年省级财政水利发展资金高效节水灌

4、溉和农业水价综合改革工程、四川省新津县羊马河防洪治理工程、岷江干流成都段邓公大堤堤防加固、新津县岷江韩河心堤防水毁修复工程、防渗工程、黑臭水体治理、冷水堰溢洪道边坡治理，其它水利项目。绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标包括20多个建设项目启动20多个建设项目建设、改造、修缮数量（合计）质量指标项目竣工验收合格率100%时效指标项目按期完成率100%成本指标成本节约率不好测算项目效益经济效益 指标水利基础设施建设改善我县水利基础设施，提高防洪保障能力。社会效益 指标提供良好履职基础，服务社会发展能力。较以往有所提升满意度指 标满意度指标群众满意度

5、290%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称水务物联网运行经费（预留）预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：60万元（一）财政拨款小计：60万元1.经费拨款60万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体年度目标目标以水资源管理和防汛抗旱预测预警为目的，实时对重点河道、重点区域地下水的水位、水压、水质、雨量等信息进行自动采集和传送，实进对 数据资源进行分类、汇总、分析、处理、交换和共享，以实现水资源、水环境、水安全的系统化管理、自动化监测、实时化调度、科学化决策、 网络化办事、规范化服务，推动水资源的合理开发、统一管理、

6、优化配置、高效利用和有效保护。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标站点维护数量28个质量指标政府采购率100%保证数据获取率290%时效指标系统故障修复响应时间立即响应系统运行维护响应时间W24小时成本指标运行成本31. 15万元维护成本47. 4万元社会效益 指标水资源管理和防汛抗旱预测预警提高水资源管理和防汛抗旱预测预警能力生态效益 指标定期监测断面水质、水质、水位推动高效利用和有效保护水资源满意度指 标满意度指标职工满意度100%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称河长制管理工作经费预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资

7、金总额：390万元（一）财政拨款小计：390万元L经费拨款390万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计I.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标深入推进河长制，全面建立湖长制；全面完成“成都治水十条”和成都金马河流域水生态治理年度工作任务；南河、杨柳河水质稳定保持五类， 西河、金马河水质稳定保持三类。绩一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）效 指 标项目完成数量指标严格按照新津县2019年度河湖长制管理工作要点、新津县河 湖长制管理与重拳治水工作2019年度考核细则、2019年度新 津县“实施治水十条推进重拳治水工作方案）任务分解方案等工作 要求，河长办及四

8、大流域办公室认真按时完成相关任务。全面完成年度目标任务质量指标严格按照新津县2019年度河湖长制管理工作要点、新津县河 湖长制管理与重拳治水工作2019年度考核细则、2019年度新 津县“实施治水十条推进重拳治水工作方案任务分解方案等工作 要求，河长办及四大流域办公室认真按时完成相关任务。全面完成年度目标任务时效指标严格按照新津县2019年度河湖长制管理工作要点、新津县河 湖长制管理与重拳治水工作2019年度考核细则、2019年度新 津县“实施治水十条推进重拳治水工作方案任务分解方案等工作 要求，河长办及四大流域办公室认真按时完成相关任务。全面完成年度目标任务成本指标严格按照新津县2019年度

9、河湖长制管理工作要点、新津县河 湖长制管理与重拳治水工作2019年度考核细则、2019年度（新 津县“实施治水十条推进重拳治水工作方案任务分解方案等工作 要求，河长办及四大流域办公室认真按时完成相关任务。在保证完成各项工作顺利开展的情况下，尽 量控制工作成本。社会效益 指标群众满意度进一步提高文明指数测评涉及水环境项目，群众满意度 排名有所提升。生态效益 指标重点流域水生态修复“五河一江”主干流总体实现河畅、水清。可持续影响 指标河长制工作长效机制进一步落实。实现河长制常态化。满意度指标满意度指标文明指数测评群众满意度有所提升。部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称全县河道打漂经

10、费预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：300万元（一）财政拨款小计：300万元1.经费拨款300万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（二）其他总体年度目标目标对南河、金马河（岷江）、西河、羊马河、林碾沟、葛碾沟服务范围内水面、河渠桥梁、闸坝等建筑部位及回水带、滞洪区等静流地带的漂浮物 和各种垃圾进行打捞和清扫；清除水面上的漂浮垃圾等杂物；对河床、滩涂、内坡的垃圾杂物进行清理；对桥头、栏杆上的吊挂物、污斑等进行 清理；对打捞和清扫的各种漂浮物及垃圾进行清运处理。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目 完成数量指

11、标服务人次16500 人服务频次1500 次服务时长365天质量指标服务合格率、优质率100%不合格率、投诉率5%时效指标按采购合同规定时间完成是服务准时率100%成本指标成本节约率10% （不得大于100%）社会效益 指标服务对象覆盖面增长率服务对象需求满足度100%生态效益 指标河道打漂改善水环境满意 度指 标满意度指标服务对象满意度95%购买主体满意度100%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称防汛、抗旱、抢险、春灌经费预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：400万元（-）财政拨款小计：400万元1.经费拨款400万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金

12、小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总 体 目 标年度目标1、水旱灾害防治（办公费）：19. 05万元（1.防汛办日常用品、防汛抢险指挥用品，领导及单位抢险人员雨具、雨披等）；2.邮电费；3.印 刷费印；4.维修（护）5.专用材料费；6.公务用车运行维护费;7.应急办公、补助等费：8.会议费9.汛期涨水，加班伙食费；10.宣传费；11. 防汛办公用品（办公用电脑台式6台，笔记本2台）。2、山洪灾害71万元（山洪灾害预警软件维护费5万元、劳务费26万元（水位站工作人员工资5个X4月X800元等，山洪灾害预警责任人和 转移责任人工资122人x400元x5月、山洪灾害防治监测硬件系统运行维护费3

13、0万元、水尺翻新维护校正10个义3000元/个=3万元、宣传 费6万元、短信费1万元）。3、储备四面体50万元 4、防汛物资维护5万元（灯具、发电机等）5、对城区段部分堵塞沟渠进行掏淤50万元、。6、对部分险工段进行汛前加固100万元。7、春灌工作经费14. 95万元（看闸及临管人员工资66人x 5月x 150元，设备维护费10万元。）8、河道防汛视频监控服务费用60万元。9、物业管理费、保洁费、停车费、维修维护费等支出30万部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称全县污水处理设施及配套管网维护预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：2000万元（一）财政拨款小计：20

14、00万元1.经费拨款2.政府性基金2000万元3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标全县污水处理设施及配套管网正常运行，污水处理后达标排放。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标13座污水处理厂运行6. 58万吨/天质量指标污水处理处理达标排放GB18918-2002 一级 B 标准 及以上时效指标项目按期完成率290%成本指标成本节约率不好测算项目效益经济效益指标增加群众经济收入污水处理厂、站及污水管道运行维护管理需要长期、 持续的就业岗位，解决了部分群众就业问题，增加了 群众的直接收入。生态效益 指标污水达

15、标排放改善水环境满意度指 标满意度指标职工满意度290%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称水资源管理预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：79. 90万元（）财政拨款小计：79. 90万元1.经费拨款79. 90万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标加强水资源的节约、保护管理，及水资源的合理开发。绩效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完 成数量指标水资源业务培训交流人次222人次宣传活动次数22次时效指标节水型重点县建设完成率270%社会效益 指标宣传节约用水政策法规

16、提高群众惜水、节水意识生态效益 指标国家水资源监控能力建设项a运行维护保证饮用水源地水质安全满意度 指标满意度指标职工满意度100%绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标山洪灾害完成率100%储备四面体完成率100%防汛物资维护完成率90%清掏城区段堵塞沟渠2000 米汛前加固险工段2处河道防汛视频监控维护完成率100%质量指标项目竣工验收合格率100%物资维护合格率100%时效指标项目按期完成率100%各类物资维护完成率100%成本指标成本节约率无法测算项目效益经济效益 指标减少洪涝灾害损失。无法测算社会效益 指标保隙全县防汛抢险工作顺利推进。保障

17、全县人民财产最大限度的损失。满意度指 标满意度指标沿河临水群众100%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称新津红岩污水处理厂改扩建项目（ppp模式）预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：50. 00万元（一）财政拨款小计：50. 00万元L经费拨款50. 00万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标聘请法务、财务咨询机构对新津红岩污水处理厂改扩建项目采用PPP模式的相关前期工作进行法务、财务咨询；项目通过省财政厅审批转段后 开展社会资本方采购、项目公司组建并开工建设等工作，项目建设后出水水质达到四川省岷

18、江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016） 的要求。绩一级二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）效 指 标指标项目完成数量指标法务、财务咨询完成法务、财务咨询服务频次服务时长质量指标法务、财务咨询完成法务、财务咨询不合格率、投诉率时效指标按采购合同规定时间完成是服务准时率90%成本指标成本节约率不好测算社会效益 指标污水排放标准项目建设后出水水质达到四川省岷江、沱江流域水污染物排放 标准生态效益 指标污水排放提高污水排放水质，改善水环境。满意 度指 标满意度指标服务对象满意度100%购买主体满意度100%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称散居农户自来水

19、入户补贴预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：50万元（-）财政拨款小计：50万元1.经费拨款2.政府性基金50万元3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标在县委、县政府高度重视下，加强农村散居户自来水入户工程建设，切实推进全城供水，帮助散居农户解决饮用水问题，确保群众用水安全。绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完 成数量指标散居农户入户数员2500户（群众自愿申请，企业安装）质量指标项目竣工验收合格率100%时效指标项目按期完成率100%社会效益 指标帮助散居农户解决饮用水问题保障散居农户用水安全

20、生态效益 指标散居农户自来水入户减少地下水开采使用量满意度 指标满意度指标散居农户满意度100%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称上缴农业水费预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：208万元（一）财政拨款小计：208万元1.经费拨款208万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标上缴各管理处经费（外江99. 094万元，通济堰5. 9万元，东风渠79. 23万元），保障全县农业用水绩 效 指一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标上缴农业水费完成上缴农业水费标建设、改造、修缮

21、数量（合计）质量指标项目竣工验收合格率100%时效指标项目按期完成率100%成本指标成本节约率不好测算项目效益经济效益 指标促进产业发展确保全县农业生产用水社会效益 指标提供良好履职基础，服务社会发展能力。较以往有所提升满意度指 标满意度指标群众满意度90%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称上缴生态水费预算单位新津县水务局项目资金 （万元）年度资金总额：110万元（一）财政拨款小计：110万元1.经费拨款110万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体 目标年度目标全县生态环境用水（泗江堰60万元，张牛河50万），改善城区及农博园水环境质量。绩 效 指一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标上缴生态水费完成上缴生态水费