三标一体贯标认证实施方案.docx

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1、三标一体贯标认证实施方案目前，ISO 9000族标准吸取了一百多年来世界各国质量管 理的理论精华和实践经验，提出了一些新的质量管理理念，运 用它，可以有效地提高企业的市场适应能力，有利于与国际接 轨。这是因为标准提供了一个现代化的管理模式，可使企业管 理工作规范化、系统化、科学化，不断自我完善，提高管理水 平，才能持续、稳定地向顾客提供满意的产品和服务，从而增强 市场的竞争能力，使企业立于不败之地。随着我国加入WT0后， 企业面临国际市场的压力，电力企业也不例外，国内同行业产 品质量的激烈竞争已成为当前的必然趋势。电力企业贯标认证有两个方面需要考虑，从内部需要考虑: 规范企业内部管理，建立现代

2、企业制度的需要，提高产品质量的 需要，企业生存和发展的需要。从外部市场新形势的影响考虑： 当前，是否拥有ISO 9001证书，已成为衡量一个企业能否持续 稳定地生产满足顾客要求的产品、并具有与国际管理行为接轨 能力的重要标志，显然，获取ISO 9001第三方认证注册证书， 已成为渴望持续良性发展的企业的当务之急。根据目前的实际及结合标准，预建立信通公司“三标整合” 管理体系并开展贯标认证工作，其实施方案如下：一、管理体系纳入的范围根据信通公司组织机构图，公司管理体系应纳入的范围有: 客户服务中心、基础运营中心、手机营销中心、工程部、生产 质量记录。注：尽量在原有的基础上进行补充。2. 2. 4

3、初审文件编写完成后，由管理者代表和总经理审查。（其中包括 部分修订）2. 5咨询机构审核文件经审查后的管理体系文件,根据具体情况进行修订。2. 2. 6管理体系文件发布：在管理体系文件（包括质量计划、作业指导书、质量记录） 的编写工作全部完成后,经咨询机构审核后，召开管理体系文件 发布会（计划2004年6月或根据具体情况确定时间）。3.管理体系进入实施运转过程1全员岗位质量责任培训及体系运行总动员。时间初步定在2004年78月。3. 2管理体系运行在咨询人员的指导下进行。3. 3内审员取证学习时间初步定为2004年7月。（内审员取证人数应占全员总 人数的25%）。3. 4管理体系第一次内部审核

4、在咨询人员的带领下，组织内审员对质量体系进行审核， 找出不足，作出评价。时间初步定在2004年8月下旬。3. 5改进工作纠正内审中发现的不符合项，对管理体系的符合性和操作性做出进一步的改进、完善，确保管理体系持续有效的运行。时间初步定在2004年8月底或9月初。3. 6体系继续运行组织内审员对质量体系进行审核，评价体系运行中的符合 性和适宜性。时间初步定在2004年8月下旬一10月下旬。2. 7管理评审通过体系的一、二次内审，在改进工作的前提下，进行一 次管理评审，评审体系机构的适宜性、体系运转的有效性。时 间初步定于2004年10月底一11月初。4.正式审核前的具体工作内容1审核前检查:认证

5、公司申请正式审核，将文件资料报认证公 司，申报正式审核。4. 2审核前的检查3审核文件资料申报上述审核前的准备工作于2004年H月初前要全部完成。3. 正式接受审核（第三方审核）通过第三方认证审核，取得IS09001、IS01400K GB/T28001 认证资格证书。认证审核时间初步定在2004年12月底前。贯标认证实施计划序号咨询项目内容计划时间备注1咨询前准备1）成立贯标领导 小组；2）准备培训资2004 年 3 月委托方 咨询方料2现场调研现状调查2004 年 3月委托方 咨询方3标准宣贯IS0900KIS01400KGB/T28001标准培训 动员大会及文件编 写培训2004 年 4

6、 月咨询方4环境、职业健 康安全管理 体系前期策 划指导环境因素、职业 健康安全危险源辨 识、评价，确定重要 环境因素和重大危 险源2004年4月委托方 咨询方5确定管理方 针制定公司管理方针2004年5月委托方 咨询方6确定管理目 标/指标制定并分解质量、环 境、职业健康安全目 标/指标2004年4月委托方 咨询方7体系文件 策划1）确立体系文件 目录；2）实施文件编写 （包括第三层文件收 集更改编写）2004年4月委托方 咨询方8文件编写指导编写整合管理 体系文件2004年5月中 旬委托方 咨询方9文件审核1）审核体系文件；2）文件定稿；3）文件发布2004年5月6月上旬文件 结束咨询方1

7、0体系正式 运行指导制定环境、职业 健康安全管理方案 和重大危险源、重要 环境因素控制措施 及管理运行2004年6月文 件发布委托方 咨询方11内审员培训培训内部审核员2004年7月初咨询方12内审1）进行第一次内 审；2）指导不符合项 整改2004年 8 月 10 日T5日咨询方13体系继续运 行200 4 年 8 月10月委托方14管理评审指导实施管理评 审2004年10月 底11月委托方 咨询方15认证机构文 件审核2004年10月底11月初认证方16认证审核环境/安全第一阶段2004年10月下认证方审核旬17不合格项关 闭指导关闭不合格项2004年n月中 旬委托方 咨询方18认证审核质

8、量认证审核，环境/安全第二阶段审核2004年12月上 旬认证方19不合格项关 闭指导关闭不合格项2004年12月中 下旬委托方 咨询方20发放认证证 书颁发证书2004年12月 底认证方4. 管理体系进入实施运转过程的考核贯标办公室制定新疆新能信息通信有限责任公司“三标一体”贯标认证工作总体考核办法，确保“三标一体”各项工作顺利进行。技术部（企业发展部）、财务部、总经理工作部、思想政治工 作部（企业文化建设部）。二、贯标认证的实施.宣传发动利用各种会议、形式和宣传工具（书面通知、广播、公司 刊物、黑板报、标语、知识竞赛等），使每位员工都了解IS09001、 IS01400K GB/T28001

9、标准是什么，为什么要开展贯标认证，怎 样建立“三标整合”管理体系、贯标认证的重要性等有关知识, 让全体员工达成一致共识，不断增强员工的责任感，提高全体 员工的整体素质，不断提高工作质量。1 .教育培训管理体系建立和完善的过程，是始于教育，终于教育的过 程，也是提高认识和统一认识的过程，培训要确定内容，有步 骤、分层次、循序渐进地进行。2 .贯标咨询合同的签定在与咨询机构双方经协商一致，由咨询公司提供IS09001： 2000质量管理体系、IS014001： 1996环境管理体系、GB/T28001： 2001职业健康安全管理体系标准整合管理体系认证咨询服务， 共同签署咨询合同。3 .咨询合同的

10、执行在咨询合同签署后，咨询机构将安排一次初访及前期准备工作指导。4 .组织落实(1)领导小组组长：罗忠敏谢志廉副组长：尹 军(常务)、郭 琪、康玉月、尼加提、陈加贵成 员：汪元龙、钟劲松、龚政、杨 明、安维新、崔力民、 陈 丁、倪效峰、黄无畏、李路民、孟 龙、张 明、张 倩、 唐建民、(2)领导小组的职责 负责贯标认证工作的总体规划；负责选择、确定管理体系覆盖产品范围； 调整组织机构，分配机构职能，并确定组织接口关系；负责按IS09001、IS01400K GB/T28001标准的要求策划、建 立文件化的三标整合管理体系； 为实施贯标认证配备必要的人力、物力、财力；任命管理者代表并规定其职责和

11、权限； 制定管理方针和管理目标；对贯标认证工作中出现的重大事项作出决定； 批准职能部门的设置和机构职能的分配；制定奖罚办法，授权职能部门执行； 管理体系文件的审定。(3)成立工作小组(贯标办公室)及主要职责：领导小组下设办公室，负责“三标一体”贯标具体实施工 作。主任：汪元龙副主任：唐建民成 员：刘天纵、石广明、王芬、孙中林、刘建新、郭枫 李莉、刘健、梁子健、阴玲、周文婷、刘小菊、邹少锋、顾欣“三标一体”贯标认证工作的要求：1、“贯标”认证工作涉及面宽范围广，是全员参与重新规 范企业工作程序并在管理上脱胎换骨的新型管理模式。2、在公司统一安排部署下，各中心、部门的总监、助理、 部室主任、副主任

12、需全心全意、竭尽全力做好贯标工作。3、公司要求贯标办公室全体工作人员认真努力工作，按照 公司领导及咨询公司意见完成贯标工作。各中心、部门兼职贯 标负责人员在完成本职工作的同时，完成本中心或部门的贯标 工作，并协助贯标办公室的专职人员完成公司的贯标工作。4、请各中心、各部门按照部室人数的25%确定内部审核员 名单，报贯标办公室。5、为切实做好贯标认证工作，公司将建立严格的贯标过程 管理考核制度，确保“三标一体”贯标认证工作的顺利进行。(4)贯标办公室的主要职责：根据领导小组制定的贯标认证总体规划、制定详细的工作计划；负责按IS09001、IS01400K GB/T28001标准的要求策划、建立文

13、件化的整合管理体系;确定并策划主要活动，确定程序文件及作业指导书的目录清单;组织制定管理手册、程序文件、作业指导书编写导则;规定记录的收集、整理、确定、审核、批准、颁发、编号方法;制定并公布培训计划（管理体系文件编写、内部审核员培训）;制定详细的管理体系文件编写计划，落实责任部门及责任人, 明确时间及编写要求。6.新能咨询服务培训的内容6. 1标准基本知识培训 6. 1. 1 IS0900K IS01400K GB/T28001 标准的培训。6. 1. 2学习和实施标准应注意的问题。介绍咨询、认证、注册的过程和需要明确的有关问题。6. 2术语定义的构成。6. 3 IS0900K IS01400

14、K GB/T28001标准要求的理解和实施 6. 3.1熟悉标准的要点及理解。6. 3.2对建立体系和实施中需注意的实际问题。6. 3.3对整合管理体系审核中易出现的实际问题进行讲解。6.4对整合管理体系文件编写的指导 6. 4.1指导体系文件编制的原则。6. 4. 2指导文件编制的前提及文件编制的顺序。6. 4.3指导文件编写大纲的制定及对文件的格式要求。讲解各层次文件编写的要求、说明和注意事项。6. 4.5对公司原有管理文件与整合管理体系的关系提出处理办 法。7.内部审核培训内部审核概论培训7. 1. 1什么是内部审核. 1.2审核的目的、范围、依据、时机、频度、顺序。7 .1.3认证审核

15、的前提及需要注意的其它问题。7. 2内部审核2. 1 审核的策划、准备、实施。7. 2. 2 内部审核的总结和评价。7. 2. 3 内部审核的纠正和完善。7. 3关于内审员的培训内容3. 1内审员的选择。1.1.1 内审员应具备的素质。1.1.2 内审员的作用。1.1.3 关于审核的技巧和方法。7. 4内审员的考试和发证内审员通过培训考试合格者,咨询机构负责颁发“整合管理体系内部审核员资格证书”。7. 5培训方式及对象5. 1培训方式：面授7. 5.2 培训内容：IS0900K IS01400K GB/T28001 标准宣贯及 文件编写培训。7. 5. 3培训对象：要求公司领导、中层管理人员（

16、根据实际工作 情况决定）、各有关部门的相关人员、贯标小组成员（应提前 确定）参加培训。7.6管理体系内部审核员队伍建立为确保文件化质量体系的有效运行，应建立一支高素质、专业化的管理体系内部审核员队伍，内部审核员负责本公司的 管理手册、程序文件和作业指导书的编写及总体协调，负责内 部审核，采取纠正/预防措施并对实施效果组织验证。三.贯标咨询工作计划安排计划于2004年12月底通过“三标一体”管理体系正式认证审核。1. IS09000族标准宣贯及培训1工作内容成立贯标认证工作领导小组，任命管理者代表，组织进行IS0900K IS01400K GB/T28001 标准的培训。2. 2具体方案2. 1

17、二00四年二月底贯标办公室工作人员就位1.2. 2确定公司组织体系结构对体系组织机构进行策划，确定出体系所覆盖的范围及机构所包含的部门。1. 2. 3任命管理者代表为确保信通公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康 安全管理体系“三标一体”贯标工作的顺利进行，由总经理在 最高管理层中特聘请副总经理尹军同志为新能信息通信有限责 任公司管理者代表，并授予以下权限：1 .确保质量、环境和职业安全卫生一体化管理体系所需的 过程得到建立、实施和保持，并使之持续有效运作和改进；2 .向总经理报告质量、环境和职业安全卫生一体化管理体 系运作业绩和任何改进的需求；.确保在整个组织内提高满足顾客或相关方面的意识

18、；3 .负责质量、环境和职业安全卫生一体化管理体系有关事 宜的外部联系。管理者代表，在体系运转实施中，全面负责贯标管理工作。1.2. 4贯标工作参加者：领导小组及贯标办全体人员、各职能部门有关人 员，以及全体员工，充分体现全员参与原则。1. 2. 52004年三月底整理出现行所使用的有关部门国颁、部颁、 网局下发及公司自行编制的各项制度、记录、表格、规定、标 准等。1.2. 6标准的培训学习确定于2004年3月贯标工作全面启动，并对全体员工进行大 会动员、标准培训，同时贯标办在咨询人员的指导下，学习管 理手册、程序文件的编写。2.实施过程1工作内容对现有体系进行分析，征集及确定企业的质量方针，

19、按照 IS0900K IS01400K GB/T28001标准要求，建立管理体系；贯标 办在咨询人员的指导下，编写体系的管理手册、程序文件、质量 计划。2. 2具体方案2. 2.1收集现有资料：各中心、部门现行使用的：全公司组织机构、各组织机构 工作范围、岗位职责、工作标准、作业规程、技术标准、各种 记录、各种表格（空白），文件清单、表格清单、记录清单（标 明序号、编号、名称），时间为一周（时间：2004年3月28日 前）。2. 2. 2管理方针征集生技部、财务部、总经理工作部、思想政治工作部、贯标 办提出1-2条全公司管理方针和管理目标。时间为一周（2004年 3月30日前）2. 3编写文件编写管理手册（包括质量计划）、程序文件、作业指导书、