集团对分公司及项目内部管理体系审核记录表(人力资源）.docx

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1、湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称:受审部门:部门负责人:审核日期:核内容 标准冰、 （手册条款）检查表审核 记 录评估组织机构和 职责1、查项目组织机构如何设置？是否明确质 吊、环境、职业健康安全管理和组织协调的部门 或岗位，是否满足管理需要？（质址、安全、环 保领导小组和管理部门，其氽技术、机务、材料、 合同等管理部门的设置）2、杳设置的管理部门和向位是否符合实际工 作要求.是否考虑了不想容岗位的分类设置？ （如:采购与验收、会计和出纳等）。3、杳项目各部门和岗位的职费和权限是否形 成文件？并传达到位？4.查项目组织机构或人员出现变化或职贡调

2、整时，是否得到上级主管部门和发包方的审批， 批准后是否以文件形式予以公布？（如投标人员 在实际施工时是否更换等？）审核人:审核组长:湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：受审部门：部门负责人：审核日期:核内容 标准冰、 （手册条款）检查表审核 记 录评估人力资源管 理1、杳项目人员管理台账（包括住册正式员工、 派遣协工、劳务队伍员工）是否及时更新并完善.2、杳项目劳动纪律管理，考勤及请假制度， 考勤记录进行公示，是否录入人力资源信息化系 统管理。3、查电工、工程机械车辆等特征作业人仍是 否持证上岗及证件是否到期？4、查临聘人员是否及时实行劳务派遣并办理 了相关手续？审核组长:审核人：秦灵君湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：受审部门：部门负责人：审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估5、杳项目薪册发放情况和考核体系、并按照 规定对员进行了考核？考核结果是否用于新削 的分配和调整?6、查是否组织员工进行培训，并留下相关记 录？（质量、技术、安全教育培训、法律知识培 训等）。审核人：审核组长：注：“评估”栏：符合轻微不符合,严重不符合X。（有不符合时，要记录证据，并要求受审部门当事人签认。）