食品用包材供应商现场审核检查表.docx

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1、评审要点厂区是否整洁、 干净，厂区的地面、 路面是否平整。生产、行政、生 活和辅助区的总体布 局是否合理，且互相 不妨碍。是否与有毒有害 源保持一定距离。厂房是否按生产 工艺流程及需求进行 了合理布置。是否与生产区域 隔离、清洁卫生。食品用包材供应商现场审核检查表评审内容1、厂区环境布局（5分）1.1 1保持厂区内外环境整 洁，厂区的地面、路面应平 整。1.2 生产、行政、生活辅 助区的总体布局应合理，不得 互相妨碍。1.3 应与有毒有害源保持 一定距离。1.4 厂房应按生产工艺流 程及需求进行合理布局。1.5 卫生间应与生产区域 隔离。2、车间设施设备（108、工艺管理（10分）8. 1企业

2、应具备生产过程 中所需的各种规程、作业指导 书等工艺文件。8.2企业的工艺文件应正 确、完整、统一，并对关键控 制点制定相应的工艺措施。3留样是否规 范。企业是否制定了 生产过程中所需的各 种规程、作业指导书 等工艺文件。1工艺文件是否 正确、完整，工艺参 数是否明确。是否在 工艺流程图上标出了 关键控制点。2检查工艺文 件，确定各工序的工 艺参数、检具的技术 要求是否正确、明 确。3对关键控制点 是否制定相应的控制 措施。1是否使用了非 食品用原辅材料的助 剂及添加剂。*8. 3应对生产过程中原辅 材料的使用进行监控，不得使 用非食品包装用原材料的助剂及添加剂。助剂及添加剂的使 用应符合相关

3、要求。8. 4企业职工应严格执行 工艺管理制度，按操作规程、 作业指导书等工艺文件进行生 产操作。9. 5企业应对生产过程中 的关键控制工序建立可追溯性 记录。9、不合格品处理（10 分）2使用的原辅材 料、助剂及添加剂是 否符合GB9685.3使用的树脂是 否符合国家文件规 定。是否按制度、规 程等工艺文件进行生 产操作。是否具备可追溯 性记录。1是否对在原材 料及生产过程和成品 中出现的不合格品进 行处置。2是否对不合格 品的处置进行了记 录。10. 1企业应制定不合格品 的管理办法，对检验不合格的 产品，要根据不合格的严重程 度，由检验、技术、质量安全 管理部门按照规定的职责和程 序，分

4、别做出相应处置。9. 2应建立销售记录，详 细记录产品的销售流向，制定 对已售出的不合格产品的召回 制度。9. 3对退货品应制定退货 品管理制度，对不合格退货品 要按不合格品处理。1是否建立了销 售记录，详细记录了 产品的销售流向。2是否建立了不 合格品召回制度。是否对退货品制 定了相应管理制度。10、文件管理（5分）10. 1企业应制定技术文件 管理制度，文件的发布应经过 正式批准，使用部门可随时获 得文件的有效版本，文件的修 改应符合规定要求。企业应有 部门或专（兼）职人员负责技 术文件管理。1是否制定了技 术文件管理制度。2发布的文件是 否经正式批准。3使用部门是否 能随时获得文件的有

5、效版本。4文件的修改是 否符合规定。5是否有部门或 专（兼）职人员负责 技术文件管理。11、安全生产（10分）11.1企业应根据国家有关 法律法规制订及实施安全生产 制度，并做好有效实施记录。1是否制订了安 全生产制度。2危险部位是否 有必要的防护措施。3是否对易燃、 易爆等危险品进行隔 离和防护。*11.2企业在生产、贮存 过程中，应防止有毒化学品的 污染，生产厂不得同时生产有 毒化学物品。1企业在生产、 贮存过程中，是否受 到有毒化学品的污 染。2企业是否同时 生产有毒化学物品。*11.3三废处理情况1不具备污水处 理能力或外排污染物 未经相应处理排放。2因工厂排污或 环境因素污染或可能

6、污染到产品。企业应具有与生 产产品配套的生产设 备。生产区域内的更 衣室和洗手设施等公 共设施是否给生产带 来污染。*2. 1企业应具有与生产产 品配套的生产设备。2.2 生产区内的公共设施 避免出现不易清洁的部位。生 产区域内的更衣室和洗手设施 等公共设施不应给生产带来污 染。2. 3车间应分别建立人员 进出和物流的通道，人员进入 应有消毒、除尘或风淋（浴） 等装置，工作人员必须穿着工 作服进入车间，工作服应保持 洁净。2.4生产区应根据需求提 供足够的照明，对照明度有特 殊要求的生产部门可设置局部1是否建立了人 员进出和物流的通 道。2是否有消毒、 除尘或风淋（浴）等 装置。3工作人员是否

7、 穿着工作服进入车 间。4工作服是否保 持洁净。1是否根据生产 需求提供足够的照 明。2是否有应急照 明设施。生产区的温度和 相对湿度是否能满足 生产安全工艺要求。与设备连接的主 要固定管道是否标明 管内物料名称、流 向。生产、检验设备 是否有使用、维修、 保养记录，并由专人 管理。生产区和储存区 是否有与生产规模相 适应的面积和空间用 以安置设备、物料， 便于生产操作，存放 物料、中间产品、待 验品和成品。照明。厂房应有应急照明设 施。2.5 对生产区的温度、湿 度有要求的产品的生产应有能 满足生产安全工艺要求的相应 设施。2.6 与设备连接的主要固 定管道应标明管内物料名称、 流向。2.7

8、 生产设备应有专门人 员使用、维修、保养和记录， 并由专门人员管理。2.8 生产区和储存区应有 与生产规模相适应的面积和空 间。3、车间清洗消毒（10生产车间是否清 洁安全并建立清洁生 产制度。生产车间墙壁、 地面、天花板表面是 否平整光滑，并能耐 受清理和消毒，以减 少灰尘积聚和便于清 洁。是否有防止昆虫 和其他动物进入的设 施。是否有与所生产 产品相适应的清洗、 消毒、防尘、防腐、 通风、污物处理等设 施，并维护完好。设备是否卫生整 洁，有无交叉污染。3. 1生产车间应清洁安全 并建立有关清洁生产的制度。3.2生产车间墙壁、地 面、天花板表面平整光滑，并 能耐受清理和消毒，以减少灰 尘积聚

9、和便于清洁。1.1 3有防止昆虫和其他动 物进入的设施。3.4 应有与所生产产品相 适应的清洗、消毒、防尘、防 腐、通风、污物处理等设施， 并维护完好。3.5 设备应卫生整洁，避 免污染。设备的布局和生产流 程应当合理，防止造成产品与 原材料的交叉污染。是否对特殊需要 的产品监测生产区的 空气质量并将结果记 录存档。企业的库房是否 整洁卫生，通风良 好，地面平滑。是否有防漏、防 潮、防尘、防止昆虫 及其他动物等进入的 设施。库房内存放的物 品是否保存良好，并 离地、离墙存放。待检、合格、不 合格原辅料应分区存 放，按批次存放，并 有易于识别的明显标 示有毒、有害物品1.1 6对有特殊生产要求如

10、 无菌包装等产品，对其生产区 的空气质量，应监测其生产区 的空气质量，并将结果记录存 档。4、库房要求（5分）1.2 1企业的库房整洁卫 生、通风良好、地面平滑。1.3 有防漏、防潮、防 尘、防止昆虫及其他动物进入 的设施。1.4 库房内存放的物品应 保存良好，一般应离地、离墙 存放。1.5 待检、合格、不合格 原辅料应分区存放，按批次存 放，并有易于识别的明显标示1.6 有毒、有害物品必须另行单独存放，并明确标识。4. 6在搬运和贮存过程中 应加强防护，防止原辅材料、 半成品、成品出现损伤、污 染。5、人员要求（5分）是否另行单独存放， 是否明确标识。原辅材料、半成 品、成品是否出现损 伤、

11、污染。5. 1企业应对与产品质量 安全相关的人员进行必要的培 训和考核。企业应对直接接触 产品的从业人员进行卫生法 规、标准和相应技术、技能的 培训，对个人卫生进行控制， 相关人员应取得健康证明；企 业应建立文件程序对人员的个 人卫生状况进行监控，并保存 相关记录。1企业是否对直 接接触产品的从业人 员进行卫生法规、标 准和相应的技术培 训。2企业是否建立 文件程序对人员的个 人卫生状况进行监 控，并保存相关记 录。3、直接接触产 品的从业人员应按法 律法规要求进行体检 并取得健康证明。6、采购管理（10分）*6. 1公司证件6.2企业应制定供应商开 发批准文件，对上游供应商进 行管理。6.

12、3企业应对原辅材料供 方进行评价，保存评价和日常 管理记录，保存原料进货检验 /验证记录及供应商提供的合 格证明。保存期限不应短于相 应产品的保质期。6. 4原辅材料必须提供检 验合格证明或报告，必须使用 食品用原辅材料。*6. 5原材料不得使用回收 料及受污染的原料。证件合规有效是否有供应商开 发批准文件，上游供 应商资质齐全、有 效。1是否进行了供 方评价；是否保存供 方供货、记录；2是否对供方质 量控制。1原辅材料是否 具备合格检验证明或 报告。2查看原辅材料 产品标识及有关证 明，核查原辅材料是 否为食品用原辅材 料。企业是否使用回 收料进行生产。（对 原材料另有规定的除 外）6. 6

13、企业应按规定对采购 的原辅材料根据有关规定进行 质量验证，检验或验证的记录 应该齐全。7、化验检测（20分）7. 1检验人员应熟悉产品 检验规定，具有与工作相适应 的质量安全知识、技能和相应 的资格。7. 2企业应有现行有效的 国家标准、行业标准及地方标 准并具有相应的原材料标准。*7. 3企业应具备必备出厂 检验设备。1是否按规定进 行检验或验证。2是否保留完整 齐全的检验或验证记 录。1是否熟悉产品 检验相关规定。2是否具有与工 作相适应的质量安全 知识、技能和相应的 资格。是否具有产品标 准和相关标准。是否有必备出厂 检验设备。检验设备和计量 器具是否符合产品质 量标准的检验要求， 是否

14、有明显的合格标 志，并定期校验。7.4 其适用范围和精密度 应符合产品质量标准的检验要 求，并有明显的合格标志，并 定期校准。7.5 生产具有微生物限量 要求的复合膜时，应配置独立 的菌检室和菌检设备。7.6 企业应设立质量检验 部门，并设置专（兼）职检验 人员。7.7 7企业制定检验管理制 度和检验设备计量器具管理制 度。7.8 8企业应根据标准要求 对所生产产品进行型式试验。 如有委托检验项目，必须委托 具有法定检验资质的机构进行 检验。生产具有微生物 限量要求的复合膜， 是否配置独立的菌检 室和菌检设备。是否有检验部门 或专（兼）职检验人 员，能否独立行使权 力。是否制定了检验 管理制度和检验设备 计量器具管理制度。1是否按标准规 定对产品进行型式试 验。2如有委托检验 项目，是否委托有法 定检验资质的的检验 机构进行检验。1是否有出厂检 验规定。2是否具备出厂 检验记录/报告或证 明。*7. 9企业应按产品标准的 要求，对产品进行出厂检验， 做好原始记录，并出具产品检 验合格证明。