外采商品质量管理规范.docx

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1、外采商品质量管理规范1.目的为保证外采商品质量，特制定本规范。2 .适用范围外采商品：非我司自制的、而是由供应商生产完成直接发往我司或者客户端 的产成品称为外采商品。3 .术语和定义外采商品：非我司自制的、而是由供应商生产完成直接发往我司或者客 户端的产成品称为外采商品。3.1 不需经过制程，需IQC来料检验，来料到公司后可直接发货类成品（如 电脑、洗衣机、冰箱、空调等），此类商品为民用消费类（简称A类）。3.2 不需经过制程，不经过公司TQC来料检验，由我们的供应商处直接发往 客户类型，此类商品为工业设备、仪器、工程服务类，商品（简称B类） 以及民用消费类（简称C类）。3.3 需经制造过程，

2、进行重新拆装或重新标识、需联机测试的产品。此类外 采商品相对我司产成品实际应为半成品（简称D类）。4 .职责.先期供方导入工作程序担当主要职责质量部对产品进行符合性判定、记录不合格品、不合格品的统计、行使不合格品的处 置权，外采商品涉及到公司内部质量问题的处理。商务部对外采商品的验收能力进行评审，外采商品客户端异常的反馈和处理。工程部对外出商品的技术参数、质量异常提供技术指导。采购部协调供应商退换货、供应商处置.、售后服务。4.1 需求部门提出外采商品的需求，如果需求商品为新物料，依照编码管理 规范申请编码。4.2 2采购部根据商品的技术及质量要求，在国内外可供货的制造商、代理商、 经销商、贸

3、易商中，选择至少三个以上具有价格优势，良好信誉及质量保 证的供应商，作为潜在供方，并发出供方调查表（见供应商管理制度 附件二），对供应商进行调查，了解供方的基本情况，生产能力，检验和 质量保证能力，交付能力，财务状况，代理证书等信息，作为供方资质评 定的依据。4.3 由采购部、品保部、工程部、财务部组成供应商资质初评小组，依据供应 商资质评审标准及供方调查表对供应商的资质进行评审，并确定是否需 要对供方进行现场考察评审，如是，由采购部组织供应商资质初评小组开 展现场考评，并将结果记录于供方现场评审表（见供应商管理制度附 件三），作为供方资质评审依据。品保部负责与供方签订质量保证协议, 并与供方

4、共同确认并签字盖章，质量保证协应根据公司实际采购情况，货 物标准以及其它因素改变进行适当调整，质量保证协议存档在相应的供 应商档案中。针对供应商验收的产品供方需在签订质量协议的同时提 供验收计划。4.4 评审之结果由各单位作出建议，汇总于供方资质评审表（见供应商管理 制度附件四），以供总经理定是否准予成为我司之试合作供应商。采购 部提交供方导入评审表（见供应商管理制度附件五）后附供方资质评 审表、供方调查表、供方现场评审表至总经理及总裁审批，审批通过后， 提供方导入评审表给成本会计添加ERP系统供应商基础档案。6、外采商品质量管理程序：6.1 针对不需经过制程，到货来公司以后，可直接发货A类成

5、品采购部送检时需明确是否需要拆包检验；是否有附加要求（如更 改Logo,增加配件等）；IQC对要求进行检查核对。6.1.1 检查型号是否与要求一致。6.1. 3网上查询资料核对是否为假冒伪劣商品。6.1.4 检查数量是否一致。6. 1.5检查外包装是否损坏。如拆包，检查外观是否有损坏。6. 1. 7检查产品的包装清单是否和实物对应。6. 1. 8检查是否有合格证、保修单。对于可以直接使用的商品，需通电测试是否可以开机。6. 2针对供应商负责验收的B类商品，由采购部在合同成立前填写物料验收信息卡，填写细则:在验收栏里面填写供应商负责验收，并与商务、营销核对商务合 同同采购合同、以及客户需求信息是

6、否一致，并确认售后服务信息, 经采购和验收组、商务签字确认存档，由品保部核对验收信息。6. 2.2供应商提供详细的安装示意图、产品规格书，产品说明书，验收 计划交由质量部SQA审核。6.2.3 SQA、PQA、商务、工程审核验收计划。6. 2.4验收人员负责依照验收计划监督供应商对B类产品的验收以 及协调供应商处理客户端质量异常。6. 2.5物料验收信息卡一式三份，品保部、采购部、商务部各一份6. 3针对我公司负责验收的C类商品，由采购部在合同成立前填写物料验 收信息卡，填写细则：6. 3. 1采购部确认商品的售后服务形式，由采购部负责和商务核对商务 合同同采购合同是否一致，经采购和验收组、商

7、务签字确认存档。6. 3. 2*制定验收计划。6.3.3 SQA、PQA、商务、工程审核验收计划。验收人员负责依照验收计划对C类产品的验收以及协调供应 商处理客户端质量异常。6. 3. 5物料验收信息卡一式三份，品保部、采购部、商务部各一份。6. 4针对D类商品，同A类检验，如果是第一次来料，品保部IQC需要同研 发或者工程、商务部确认其技术特性。7,处置：针对A类和D类未发货的不合格品依照进料检验管制规范处理， 并填写供应商异常反馈单。针对已经交付的不合格的处置，依照验收异 常作业流程要求执行作业流程。8,不合格品统计：IQC检验员负责对外采商品的质量数据记录，IQC质量工程师 每月组织对统

8、计的数据进行分析处理。9,纠正预防措施：QC质量工程师针对质量数据记录制定纠正预防措施。质量部 对纠正预防措施的实施效果进行验证。10, 相关文件：编码管理制度，供应商管理制度，验收异常作业流程，进料检验管制规范。11, 相关记录物料验收信息卡验收计划采购合同号：采购合同同销售合同是否一致采购确认：商品名称：验收方式：商务确认数量：售后方式：质量部确认：验收计划1.项目基本信息项目名称供应商2.人员与角色甲方验收人员角色职责乙方验收人员角色职责3.产品提交与审查序号应交付产品的名称、规格乙方提交人 员甲方接受人 员提交时间、地点、方W12345673.验收测试计划验收测试项目验收测试方法验收测试环境测试完成准则验收测试任务人员与工作描述甲方确验收结果审查甲方代表（负责验收的人员）：乙方代表（供应商）：乙方代表意见:签字日期甲方代表审批意见:签字日期