附件6-10-1、上海万科项目红牌、黄牌警告制度实施办法（V5.1）.docx

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1、关于发布上海万科项目红牌、黄牌警告制度实施办法（V5.1）的通知上万（工）【2017】第（）48号一、工程1 .目的 保持上海万科项目现场安全管理、质量管理的常态化。 控制项目现场的安全质量风险。 强化项目部及合作伙伴的安全质量管理意识。 提高项目部和合作伙伴的工程质量品质。2 适用范围本办法适用于所有上海万科所属全资、代建项目以及合资、合作但由 万科负责经营管理的所有在建项目。3 .操作办法事业部、工程部、日常巡检组等对项目巡视中发现下表所列的各项情 况，将视触犯工程安全质量管理底线，对项目给予黄牌或红牌警告。 凡违反以下重点项所列明的任一项，此评价项将直接“黄牌”警告；凡违反重点项所列明的

2、任意两项以上（包含两项），此评价项将直接“红 牌”警告。 凡违反以下控制项所列明的任意两项，此评价项将给予“黄牌”警告； 当次检查大于五项控制项不合格的，将给予“红牌”警告；获得黄牌警告的相关施工单位将处以20000元的罚款；获得红牌警告的 相关施工单位将处以50000元的罚款； 获得黄牌警告的相关监理单位将处以2000元的罚款，获得红牌警告的 相关监理单位将处以5000元的罚款；获得红牌警告的项目部将按集团规定对相关单位实施“拉闸”，停工整 改。 上海公司所有在建项目月度评估综合成绩低于88分的项目，将直接对 相关施工单位实施“拉闸”，停工整改。 检查结果以邮件形式直接通报上海公司管理层；红

3、黄牌的次数将与项目 负责人季度考评挂钩。（具体详见工程系统的考核办法）相关的总包单位、监理单位的红黄牌奖罚将以月度现场签证单和扣款单 进行及时处理，并将完成流程抄送工程管理中心。4 .相关文件与标准关于实施质量管理“拉闸”制度的通知（万字2008001号）降板区，空调机位，电梯井道等等。建筑围墙占用公绿化指标的底层庭院围墙禁 止采实体围墙7莫 筑 专 业单体建筑室内部分门窗开启门窗开启范围不应与各种管线、设备 等打架，平开窗开启扇宽度不宜大于 700，（如内开应不超过飘窗台深）， 平开窗五金应带限位调节功能。V入户门 外门垛入户门外门垛宽度2100mm入户门 槛入户门门槛必须设置企口，避免形成

4、 通缝。V室内门宽厅室单扇门门洞宽度2900mni；厨卫、 阳台单扇门门洞宽度2800mm,厨房 双扇推拉门门洞宽度21600mm飘窗复核飘窗高度，进深，净高，防护栏 杆满足规范V室内门 垛宽室内门垛宽度250nlmV天窗禁止采用非系统天窗。V外墙门窗禁止外墙门窗采用金属副框。7通窗禁止两层以上的通窗。V低窗台 防护外窗窗台距楼地面净高低于0.9米 时，应设净高2900mm的防护栏杆或 其它防护措施。防护范围上部有开启 扇时，禁止设易于儿童攀爬的横杆； 防护范围内有开启扇时，防护栏杆应 按临空阳台栏杆设计V厨卫厨房烟遭烟道靠近灶台并且烟道排烟口应正 对灶台V厨房操 作台布置应符合洗、切、烧操作

5、流程，长 度宜22.1米（公寓除外），建议2.5 米（公寓除外）；复核厨房是否满足 国家规范最小面积（3.5 m2,4 m2）厨卫管 井厨卫管井内部必须用混凝土浇筑到 管井外完成面标高以上。厨房烟道必 须设计合理，应设置避免排风不畅及 串味的措施。厨卫水管禁止任何管线穿越厨卫、阳台的防水 反坎，禁止在地面埋设水管（厨房中 岛给水管穿越地面时必须全程设置 无接头套管）V.厨卫饰禁止厨卫使用砂岩、洞石等多孔材V面料，带生活阳台的厨房应设地漏。卫生间 布置变异户型的卫生间不应布置在下层 住户的厅室、厨房及餐厅上方；马桶 不宜靠邻卧室的墙布置；淋浴间宽度 2900mm,浴缸宽度2800mm （首置首

6、改主卫建议700MM）,坐便器宽度2 800mmo复核卫生间是最小面积（2. 5 m2）卫生间 降板卫生间降板范围应合理，降板不应对 下层住户厅室产生影响；沉箱式卫生 间降板高度不大于IHL4米（H为楼 层建筑标高）厨房卫 生间反 坎厨房卫生间墙体根部必须设置200 高防水反坎4阳、露台出露台 门避雨出露台外门上方应设置雨棚，雨棚挑 出宽度2800mm。阳露台 降板结构降板应满足防水排水、保温隔热 等建筑做法的厚度要求，降板范围应 考虑对下方房间的影响，设置地暖应 预留相应的建筑完成面高度，出露台 的门应设置门槛防止水倒灌，如有条 件地漏应靠外侧设置，排水向外找坡7.阳台设海燃气表、热水器、洗

7、衣机等设施，应 各得其位；燃气表与热水器边缘最小 距离2300mm,阳台如设置燃气热水 器应考虑与厨房紧邻；燃气热水器、 给水管等在室外时应考虑防冻措施。外廊地 面禁止外廊地面铺设玻化砖等室内地 砖。7.阳露台 栏杆（外 走廊、内 天井等 同）1、阳台、外廊栏杆（板）高度在规 范要求基础上调到1.2m,可踏面宽 度调整到小于50mm。注：阳台找坡 长度超5米时，应在相对两边分设 两个地漏2、栏杆垂直杆件间净距W 110mm；栏杆不应设横向易攀爬杆件7阳露台分户墙不应低于2100mmV大于10平方露台及种植屋面应预留 给水点，洗衣机给排水、电源位置是 否一致。V防水反 坎如露台不做降板处理，与露

8、台相邻外 墙应考虑设置250-300高防水反坎。建筑单体公共部位空调空调室 外机空调外机须满足无吊板安装的条件。 应设可靠的固定机位并应有足够空 间。冷凝水管不得超过3米长，冷凝 水不得排放到阳台，需有单独立管。 室外机化霜水应有组织排放。空调室 外机安 装禁止空调外机设置为向阳台内吹风 散热且不得影响封闭阳台。空调外机 位的设置必须满足不借助吊装机械 设备实现安装、更换。7空调室外机位 置如需通过窗检修室外机，机位应靠近 窗开启扇，并且是开窗见机，可方便 到达进行安装；室外机水平相对距离 不足2米时，应避免直接对吹；垂 直叠放，每组不超过2台；中央空 调外机不宜放置在内天井。V室内机 位置室

9、内机出风不宜直吹床，不应与衣 柜、窗帘位置冲突；V室内机冷媒管室内空调管不应穿越相邻房间、露管 长度不应超过600mmV空调管 留洞留洞直径中80；洞中心距上方板底高 度2370mm；距地面完成面高度宜2 2200mm, （20平方以上客厅预留柜机 洞，留洞位置应与电源位置一致，留 洞不应与外墙雨水立管位置冲突，空 调管如穿过阳台应考虑阳台封闭，专 门留洞）4空调室 外机百 叶独立或通长的封闭空调机位，当设有 通风装饰百叶时，百叶透风率不应小 于70%,同时应在正对空调机处设置 能开关的百叶门，尺寸2800x800mm4大堂 入口防坠落 措施单元公共出入口上方，应设置挑出宽 度21000mni

10、的防坠落雨棚或其它措 施V护墙板禁止在公共区域采用木质踢脚板或 木质护墙板落地。7大堂外 门宽大堂外门：单独门洞宽度21300mm, 门联窗外门宽度21200mm,（高度不 宜大于2400,防止过重）电梯电梯机 房噪音电梯机房不得紧邻住户布置，开窗不 应正对住户门窗，禁止电梯井与卧室 相邻（可通过储物间分隔，精装修应 同步落实）7候梯厅候梯厅净宽应大于1800 （无障碍要 求），如有担架电梯，应复核担架电V梯候梯厅净宽大于轿厢深度。电梯选 型禁止采用曳引机、控制模块安装在底 坑的型号的电梯。V.电梯前 室电梯前室必须与消防疏散楼梯联通， 并避免开敞式设计。V.电梯门 套禁止在电梯门套顶面、天花

11、等部位湿 贴墙砖。V电梯厅排水沟与外廊或室外相邻的电梯厅必须设 置地面高差或隔离排水沟。7.电梯基坑防、排 水1、电梯基坑侧壁及底板采用钢筋混 凝土2、普通客梯基坑应有排水措施，一 般是在底部设排水管通向邻近的消 防电梯积水坑V楼梯梯段宽度六层以上住宅梯段设计宽度2 1150mm；六层及以下住宅，一边设栏 杆的梯段设计宽度21050mni （注：在 设计尺寸基础上，考虑粉刷设计宽度 加50mm；遇特殊装修、保温层及其 它墙体突出物时需另行考虑，完成面 净宽尺寸应2设计尺寸-50,以下涉 宽度要求的均同）V梯段高度梯段处设计净高22250mm。梁位及两 端踏步前缘的要求见通则条文说明6. 7.

12、5图不V平台宽 度平台设计宽度不小于梯段宽度，同时21250mm （剪刀梯21350mm）V平台高 度平台处设计净高22050mm。4楼梯碰 头检查入地下室处、四跑楼梯以及变异 楼层处的楼梯是否碰头，同时复核结 构图V楼梯栏杆高度从踏步前缘量起，栏杆扶手高度2 900mm；水平段长度大于500mm时， 栏杆扶手高度21050mmV楼梯栏杆做法栏杆垂直杆件间净距应WllOmm,楼 梯井宽度应WUOmm4屋面上人屋 面栏杆 高度复核找坡层厚度，最不利处栏杆扶手 顶面净高21150mm；当反沿为可踏面 时，应从可踏面顶面算起V屋面栏杆做法栏杆垂直杆件间净距WllOmm；栏杆 不应设横向易攀爬杆件V雨

13、水口独立的不上人小屋面，只设一个雨水 口时，应在邻近设泄水口出屋面 设施烟道出口底边及排气管孔距最不利 上人屋面完成面高22米V坡屋面坡屋面排水檐口与立面冲突时应考 虑内天沟排水。消防防火门洞口尺 寸双扇防火门洞口尺寸规格不能超过 2123,单扇防火门洞口尺寸不能超过 1023,门的净尺寸需满足规范。7疏散距离审核跃层住宅最远点至入户门的距 离不大于20米7合用前 室审核消防电梯和疏散楼梯合用前室 面积不应小于6平方米，合用前室应 按规范设防烟设施7.公 共 部 分连廊连廊设 计十二层及以上住宅设联系廊时，应就 其对住户的影响进行评估，包括住户 采光通风的影响及视觉卫生的影响 等V公共 走廊走

14、廊宽度走廊设计宽度21250mm；双面布房的 走廊设计宽度21350mm；入户门前局 部空间深度同走廊V外立 面石材外 立面石材装饰的外墙面最大高度应满足 当地规定，一般采用可靠的干挂工 艺，慎用粘贴做法，慎用砂岩、洞石 等吸水率高的石材V装饰线 角外立面禁止采用GRC等空心装饰线 角。V外墙饰 面禁止外墙砖采用单向或双向无缝铺 贴工艺。7禁止在外墙外保温上粘贴各类面砖、 石材。7外立面禁止粘贴洞石、砂岩等多孔或 吸水性材料。7外墙外保温禁用无机保温砂浆。V禁止石材干挂系统中的任何细小部 件仅以云石胶粘结于龙骨、固定件或 相邻石材上。7禁止在外立面砌块部位采用任何形 式的锚栓固定材料、构件，包

15、括锚栓 固定的外保温、干挂系统固定点及其 它装饰构件。V外立面 管线外设管线应设置在不影响外立面效 果的隐蔽部位，不得影响门窗洞口、 各种墙体预留洞以及阳台的使用V相邻住 户防攀相邻住户间设有易攀爬互串的空调 板、装饰架等构件时，应采用百叶、爬突出墙面的分隔墙等措施进行有效 分隔防护底层商 铺商铺层 商复核室外地坪存在高差时层高的界 定，复核计容积对高度的要求，商业 网点面积不应大于300 m2,商铺疏 散楼梯宽度及是否需要做封闭的要 求。V商铺空 调位合理选择空调型式，复核每间商铺的 空调外机，不应影响外立面的美观及 过往行人V餐饮店 铺设餐饮的底层商铺应预留到楼顶的 烟道或在裙房排放时需满

16、足规范要 求的排放距离，水平烟道不要影响商 铺空间的利用V地下室坡道出 入口室外端应设防雨水倒灌反坡，两端处 应设截水沟及排水沟电房防 水电气设备房应设置在地库一层，当地 库只有一层时，电气设备房地面应抬 高或做杜门槛不低于200mm；设置在 地下室的变电所地面应抬高，变电所 室内地坪一般抬高150mnT 1000mm。 地下室普通配电室地坪一般抬高 1OOmm150mmV设备房 面积够用即可，不应多做。（注：一般 10万平米规模的住宅，设备房面积 800平米左右）排水沟地下室排水沟严禁布置在车位上，宜 布置在车位后方。7层高复核梁高及管线：停车位及行车道上 方净高均不得小于2200nim7地

17、面风 口出地面风井应避免设与住宅私家庭 院范围内，并应距离门窗洞口 6.0 米以上，并用绿化妥善遮挡视线。V停车位集水井不应布置在车位范围内，消火 栓设置不应影响车位使用。7自行车库自行车坡道采用中间车道两侧台阶 形式，否则内侧转角无法使用。自行 车库应设置充电电源。V门材质地下室进户门、走道门及设备门必须 采用钢质门。V停车位集水井不应布置在车位范围内，消火 栓设置和人防门开启不应影响车位 使用。4公共管公共管线不应穿越地下私有空间。V线景观专业儿童戏 水池小区内专供儿童戏水的水池水深不 得超过300mmV其它浅 水池小区内无防护的镜面水池、溪流、跌 水池等水深不得超过300廊；水深 300

18、700mm的其它人工水体，近岸2 米范围内水深不得大于300mm深水体 防护水深大于700mm的人工水体，必须采 取有效防护措施，除有专门管理的泳 池外，近岸2米范围，水深不得超过 500mmV结构专业平面布 置图审 查要点结构图的平面图、详图、图表三者尺 寸是否一致；核查建筑图与结构图是 否一致。梁的布置不应影响建筑平面，尤其在 主卧、客厅、分户墙之间不应有2 600mm的结构大梁影响净高。7与土接触的居室墙应为钢筋混凝土 墙，并高出土面200nlm。其他部位主 体外墙，钢筋混凝土墙顶标高不小于 临近小区道路标高+500mm 07结构标高的变化应与建筑协调一致； 悬挑构件尺寸标高应与建筑协调

19、一 致。V楼面凹 入和开 洞尺寸楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面 宽度的一半，楼板开洞总面积不宜超 过楼面面积的30%,扣除凹入或开洞 后，楼板在任一方向的最小净宽度不 宜小于5nb每一边的楼板净宽度不 应小于2moV剪力墙 厚度选取非抗震时：层高或无支长度的1/25、 且不小于160mm； 一、二级抗震：底 部加强区1/16、200mm；其它部位 1/20、160mm；三、四级抗震：底部 加强区1/20、160mm；其它部位 1/25、160mm/140mm；不满足上述条 件时，应按高规附录D执行墙体稳 定。V住宅首 层住宅首层应按结构板进行设置，并设 置苯板等隔潮层。7预留洞 口穿越结构的孔

20、洞必须预留，布置在结 构内的管线必须预埋或压槽，禁止结 构后开洞、开槽。V.外立面 窗洞外立面窗洞口、砌块与结构交接的水 平面，必须形成内高外低的构造并一 次浇筑成形。7地下室 维护方 案对于一般地下室开挖深度不大的高 层住宅，宜采用三轴止水帷幕内插型 钢的SMW工法，另加内支撑的维护方 案；若有条件，也可采用斜抛撑的支 撑方案，但需要对周边土体进V墙体与土接触的居室墙应为钢筋混凝土 墙，并高出土面200mm。例如，花园 周边主体外墙，正负零以下部位应为 钢筋混凝土；其它部位主体外墙顶标 高不下于邻近小区道路标高+500mm。V预留洞 口覆土墙体必须现浇，禁止采用砌块并 在外侧设防水层。7外立

21、面 窗洞空调板、阳台部位的墙体根部必须设 置防水反坎并与楼地面整浇，禁止二 次浇注。7顶板梁 女儿墙 悬挑房问地下室顶板不宜做反梁。复核顶板梁 高是否满足地下室净高屋面1.5米以下女儿墙应为混凝土 结构（1.5米以上特殊考虑）V禁止做结构悬挑房间7结构梁 布置结构梁不应中间穿越厅、卧室空间， 卫生间不应有梁，外立面梁应复核梁 底标高，室内梁底净高不应小于2.4m7地下室 侧壁、底 板做法与土壤直接接触的侧壁采用钢筋混 凝土，底板应采用钢筋混凝土结构 板。V室外覆土处理室外填土21. 5米时进行压实处理，压实系数20. 92V市政供 水压力评估确认实际的市政供水压力，不得 低于规范及使用要求，水

22、压不足会有V.群诉风险给水管 入户入户走天花时应避免明敷，有吊顶时 应采取防冻、防结露措施；室外外露 给水管必须进行保温设计、处理7.消火栓设在公共空间、暗装或半暗装于砖墙 上（不可贯穿住户墙体）给排水专业结构转 换层处 水管结构转换层上有住宅时，排水管应避 开结构转换梁的影响，困难时，可加 400mm厚建筑垫层处理V厨卫管 道厨卫管道不应明露在厅室等主要房 间4热水系 统禁止采用不能分户计量、检修、更换 的中央系统设备，如非分户储热的太 阳能热水系统等，在分户储热的太阳 能热水系统中禁止采用电辅助加热。V空腔干挂空腔内的排水管禁止采用PVC 材质，并在每一个独立空腔底部设置 排水构造。7露台

23、排水露台、外廊、阳台必须采用天沟地漏， 露台、外廊必须设置排水天沟，不得 散排。7阳露台 排水点排水点位置宜在靠墙处并不得与洗 衣机位重叠V下沉庭 院雨水集水井禁止采用由住户单独控 制的模式V地下室 卫生间优先采用重力排水。禁止在住户地下 室设置污水集水井和无直排系统的 任何用水设施。V系统设 备禁止在非独栋产品采用基本无法更 新的系统设备，如地源热泵等。7设备房送、排风机房面积一般不超过15平 米，复查风管出机房处局部地下室净 空高度不影响车道或车位。室外电缆电缆由室外引入地下室时应避免穿 越水压力较大区域通风专业电箱禁止弱电箱、强电箱设置在分户墙 上。V.插座、面 板检查插座位置是否和室内

24、空调机安 装位置一致，客厅插座、电箱等是否 整齐美观，设于门垛处的开关是否影 响门框的安装，插座面板应方便操 作。电气专业电气及1.人防电力电缆敷设路径应利用平注：设计错误分类标准:电气消 防系统、 平面时桥架，没有平时桥架的地方设战时 电力桥架。2.照明配电箱位置应设 在墙体上，不得在结构柱上设置，以 便出线管路敷设。照明配电箱设在便 于进线的人流路线口部附近，便于物 业操作，但在普通小业主视线以外。户型照 明平面1.外立面上安装的壁灯需根据建筑 专业外立面确定。2.住宅插座设置种 类和数量根据住宅设计规范 （GB50096-2013）及住宅建筑电气设 计规范确定。3.插座布置参考建筑 家具

25、摆放确定。4.一匹以内的空调挂 机出线不能超过2个插座，大于一 匹的应采用一机一座，客厅柜机插座 单独回路。5.照明开关布置需考虑门 套宽度，宽度2200的墙上可设开 关。不采用四联及以上开关地下室 照明车库照明的控制应充分考虑能耗，设 计标准不得大于国家规范值。发电机 房排烟、排风口不应对住户产生影响7其他其他由于设计不周或严重错误，有可 能造成不能正常使用、不安全或重大 经济损失（大于等于10万元）的错 误。V其他设计失误、错漏碰缺、一般经济 性问题（小于10万）41、底线类错误：由于设计不周或严重错误，有可能造成不能正常使用、安全或重大经济损失的错误;严重影响施工、报建及销售进度或影响其

26、他专业的大量返工的错误；违反上海区域防治住宅产品质量通病、功能缺陷的强制规定（2016年6月版）内 容。2、I类错误：I类错误是指除客户敏感度一般的设计失误以及图纸的错漏碰缺、一般经济性问题。3、n类错误n类错误是指除上述2条之外的图纸问题。 项目质量风险与工程管理评估办法（VK-GC/Q-15）万科上海区域季度过程评估vkS2版 万科上海区域季度过程评估vkS3版防渗漏工程作业指引SHVK-GC-ZY11 施工样板验收作业指引SHVK-GC-ZY12装修房工程管理作业指引SHVK-GC-ZY01 安全文明施工作业指引SHVK-GC-ZY02重要工序质量点停歇检查制度 项目防渗漏质量停歇验收台

27、账（动态）上海万科项目工程管理考核制度 上海万科项目施工安全质量奖惩制度上海万科项目现场红、黄牌警告考核原则（V5.1）序号评价项目重点项控制项1场容场貌 管理混乱现场材料乱堆乱放超过 1001112；施工现场无万科专用标识标牌，外立面脚手架上无质 量标语；现场出入口无专人管理，人员进出随意；主要施工道路高低坑洼，现场无排水设施，严重影响 通行安全；2动火作业 严重违规动火作业没有防火措 施（灭火器、接火斗）； 周围随意堆放易燃材料动火操作人员无上岗证；动火作业无安全监护人员；氧气乙烘不满足安全距离；3大型机械 设备施工 违反安全 规定大型机械设备未按要求 验收，违规使用工业化施工场地未按万

28、科标准设置起重设备无专人指挥，无警戒设置；违反起重吊装“十不吊”原则；起吊未采用专用吊具现场钢筋加工场地无防护棚；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或 建筑外墙；PC构件堆放场地积水、堆放混乱、无专门的人员通 道、无PC构件保护措施等；4“三宝、 四口、五 临边”存 在严重安 全风险现场多处临边洞口无安 全防护、或缺失严重（超 过3个）；现场不戴安全帽人员超 过3个；施工人员高空作业不戴 安全带；无专项施工方案电梯井内无硬隔离；脚手架上堆放大量施工材料；脚手板不贯通；外架安全网破损严重；违规登高、违规使用活动脚手架、无安全方案审批、 无安全人员监督；高支模、高于3米的门式活动架无搭设方

29、案，或现场 与方案不符合；5施工用电 管理不当用电设备不符合“一机、 一闸、一漏、一箱“规 定；未采用三级配电两级漏电保护系统；线路穿墙、穿洞或过路无保护装置；现场私拉乱接现场普遍；上海万科工程与技术管理中心2017年6月8日主送：工程与技术管理中心全体抄送：运营与目标管理部、工程与技术管理中心、设计管理中心、合约管理 部、营销管理中心电箱设置无基础，电箱门不上锁，无巡视记录；违反用电设备“十不准”原则；现场电焊机未设置二次降压保护器；6外架拆除 严重违规存在高空抛物现象无专项施工方案无专人指挥；无警戒设置；无外架拆除方案7基坑现场 开挖严重 违规现场基坑土方超挖、周 边存在大量堆载、开挖 方

30、案与工况不一致；基坑周边未采取环境检测控制手段；基坑周边无有效排水组织；上下基坑无专用坡道或爬梯；8系统性质 量通病 PC构件竖向受力构件超 过3个套筒未灌满溢浆 得，PC灌浆滞后主体结 构三层以上。 结构连续出现露筋、爆 模、烂根等现象； 楼板出现负偏差的； 项目交付后出现大面积 质量问题 风管未按要求进行漏 风、漏光实验 排水管未按要求进行通 水、通球实验 未按要求做电线、电缆 绝缘测试目测存在系统性的洞口变形，连续出现蜂窝，麻面现 象；结构楼板出现明显脚印及高低不平；项目交付后出现大面积渗漏、墙体发霉、地板变形发 黑等系统性问题各种支架设置位置不符合规定； 各种设备管道套管未设置或不符合

31、施工规范 防火封堵未按规范要求施工； 保温钉数量不够造成保温棉脱落；风管未按标准制作、安装造成漏风；应急桥架未做接地跨接、设备及支架接地未符合要 求；三处以上的一结构后开洞、粉刷后开槽、开横槽（有 专项方案除外）地暖施工安.装前的地面含水率测试，含水率要求V 15%,干法地暖防止反射板出现噪音。干法地暖大理 石留好伸缩缝；设备阳台、室外平台等部位存在设备管道、阀门等， 未按规定做好保温防冻措施 空调外机散热不畅通，造成死机。 地漏水封高度低于5cm的； 违反上海区域35条禁止做法中的任意两条， 钢筋工程中，未按规范设置垫块9防渗、防 裂、防空 鼓措施不到 位现场地下室墙地面、外 墙、门窗、楼板

32、、屋面 等存在明显的渗漏痕 迹；室内粉刷层、面砖完成 面存在大量的空鼓和裂 缝现象；专项工艺节点不符合集团、区域标准要求的；施工现场无相关渗漏、开裂工艺样板；现场对防渗防漏等隐蔽工程缺少过程验收资料；10管理行为 违规 与图纸、封样单、现场 样板对比，现场材料存 在货不对版的情况； 现场资料管理混乱； 现场工序倒置情况严 重； 违规使用未验收的电梯现场管理行为不符合集团、区域标准要求的；现场施工与工序样板对比存在严重差异；存在重大偷工减料现象； 重要质*工余停歇点验收缺失或记录不全； 无工程策划书、无防渗漏质量验收台账；无工艺样板验收和交底记录 进度计划管理严重滞后；设备；现场未按施工规范施工

33、 和验收；现场无施工工艺样板、 无交付标准样板、无材 料封样单、无交付品质 策划书；重要工程资料、材料检测资料缺失、弄虚作假或不全；电梯设备使用无专人操作，无专人保养；电气系统隐蔽前必须按要求进行检查、试验及验收 （特别对高空施工等难以检查与修复部位）；现场未按区域要求配备专职安全员，未在工地大门后 进行安全员信息公示。项目无安全晨会记录和安全交底记录塔吊、人货梯、外架、吊篮等重要工序施工前未按要 求上报工程管理中心审批，未明确安拆时间、责任人 及安拆专项方案的；新建项目：活动板房必须采用防火岩棉彩钢板；安全 网采用阻燃安全网；脚手架采用钢竹笆；卸料平台、 爬架底部必须使用不小于5mm厚的钢板

34、封闭。11成品保护 措施不到 位门窗、地板、石材、橱 柜、空调、木制品等装 修部品部件或成品件发 生损毁情况装修阶段成品和半成品无专项保护措施；界面移交不合理，工序倒置，后道工序严重污染前道 工序；室外道路污染严重（面积超过50平方）玻璃、不锈钢、电梯门、进户门、橱柜、电气设备等 表面出现明显的划痕和破损；二、客服1. 目的通过定期复查和巡检发牌督促项目夯实“6+2步法基础工作，保证步 法落地，提高集团检查成绩，提升客户服务，降低客户风险。 通过定期复查和巡检发牌督促项目对重大风险进行及时上报，保证项目 风险可控。 通过客服过程管理行为规范督促项目对客服管理的重视，确保管理有 效，促进过程管理

35、效率提升。2. 适用范围本办法适用于所有上海万科所属全资、代建项目以及合资、合作但由 万科负责经营管理的所有在建项目。3. 操作办法1） 6+2步法评估：工程与技术管理中心客户关系部严格比照“6+2步法”评 估表定期至项目进行巡检，并发布检查报告责令项目限时整改，根据整改 时限要求凡在巡检或复查时发现以下情况，将给予红、黄牌警告。 凡巡检或复查时发现任意1项未整改完成或整改造假，将直接“黄牌” 警告。 凡巡检或复查时发现任意3项及以上未整改完成或整改造假，将直接“红 牌”警告。 检查结果将直接以邮件形式通报，黄牌通报各端口分管总经理、事业部 总经理，红牌通报上海公司管理层；2）风控评估：工程管

36、理中心客户关系部严格比照“风险检查八步法”定期至 项目进行风险检查扫楼复查，凡在复查中发现以下风险动作不合格，将对 项目给予红牌、黄牌警告。 当次检查大于1项评估细项不合格的，将直接“黄牌”警告；当次检查大于3项评估细项不合格的，将直接“红牌”警告 第9条底线问题中，任意1项评估细项不合格，将直接“红牌”警告。 检查结果将直接以邮件形式通报，黄牌通报事业部总经理，红牌通报上 海公司管理层；3）过程管理：工程与技术管理中心客户关系部已通过邮件形式明确要求的限 时填报、反馈事项，凡是延期上报、漏报、错报或弄虚作假，将对项目给予 红牌、黄牌警告： 凡是延期上报、漏报、错报或弄虚作假，经平台通报一次，

37、给予“黄 牌”警告；凡是延期上报、漏报、错报或弄虚作假，经平台通报累计三次，给予 “红牌”警告； 红黄牌将直接以邮件形式通报，黄牌通报事业部总经理，红牌通报上 海公司管理层；4 .相关文件与标准万科集团客户关系6+2步法（2017版）内评估项目评分表上海万科项目风险检查八步法5 .本办法的解释权归上海万科工程与技术管理中心客户关系部所有。上海万科6+2红、黄牌警告考核原则（V5.1）序号检查项集团内评估检查细项1阳光 宣言公示标准及内 容是否以楼盘为单位使用统一的阳光宣言版本（尺寸、色系、 字体、内容类型均有统一标准）；放置在销售动线范围内，要 求清晰可见。如有差异户型，也必须展示2是否在样板

38、间内外张贴以交房标准为依据制定的各功能区间 风险提示以及非交付标准的统一法律提示语；门扇在样板区域 内做公开展示并标明材质3是否在区域沙盘、项目沙盘标识红线外/内不利因素，并与阳 光宣言展示内容一一对应4销售公示资料 存档是否在每次集中开盘前将当期所有销售公示资料存档（以纸质 版本集中存档，存档内容至少要包括：阳光宣言、当期在售销 售广告、合同、合同附图、相关协议等）5全面 服务样板间开放及 开盘前风险检 查是否有销售样板间展示前各专业端口参与的风险检查（检查报 告、问题清单、销项清单）6是否有开盘前风险检查（检查报告、问题清单、销项清单）7销售员名片标 注是否在销售人员名片的正面标注“万科服

39、务监督热线”八个字8开盘宣读阳光 宣言是否在集中开盘时宣读项目重要信息（包括不限于阳光宣言、 选购流程、开盘折扣等）（提供公司层面存档的视频文件证明）9神秘客户暗访是否有神秘客户暗访实施总结10阳光 签约认购客户须知 确认是否有讲解认购客户须知并让客户确认签字；“须知”应包含 红线内、外不利因素、车位公示、差异户型等的详细信息。11工艺工法及材 料部品展示、 介绍是否有工艺工法及材料部品展示（材料展示包括板材、墙、门 等，但不限于此；美好家的展示不算工艺工法展示区），并在 销售动线中有相关介绍（作为亮点介绍）；展示标准须参照集 团发布的工艺工法示范区域制作、展示及相关工作操作指引 执行。其中板

40、材须有剖面展示；如果运用了轻钢龙骨材质，也 必须有剖面展示。12二次 工地 开放 日交付样板间完 成后的风险检 查是否有交付样板间完成后的风险检查总结（检查报告及整改记 录），风险检查包括：与合同交标、合同附图及前期销售承诺 是否一致、工程质量是否合格）13举行工地开放是否在工地开放前客服部门对于开放风险有过审核并反馈整 改（或者取消的K2审批）14问题反馈是否有工地开放问题跟进整改记录（要求有纸质业主确认签 字、质量问题要求100%整改；现场备存一份包含客户姓名、电 话的工地开放问题清单，提供给检查人员以便后续回访）15益付程 精交流集中交付联合 风险检查是否在集中交付前30天以前（邮件）上

41、报联合风险检查报告 （报告内容与联合风险检查报告模板要素一致）16交付风险问题 督办、整改是否针对风险问题制定整改计划，并跟进解决（整改计划中包 括：有问题清单、整改责任人、整改时间等信息）17交付方案是否制定交付方案，需包括交付场地布置、交付活动流程、应 急预案、服务标准等（缺一不可）18交付公示资料是否提前准备室内环境质量检测报告、主要装修材料的进场检 验报告清单、备案验收资料等，并在交付现场进行公示19验房指引是否在验房时向客户提供装修房客户验房指引表A1版（提 前准备好模板）20验房问题处理是否针对验房问题制定专项应对预案（包括维修时限、维修资 源、备品管理等），并主动与客户沟通验房问

42、题整改时限。21交付问题整改 确认是否在交付问题整改后与业主进行确认（书面或电话录音）， 或邮寄维修完成确认函，保留快递回执。（所有维修记录应 与明源保持一致）22零星交付是否在集中交付后15天内寄发交付催告函，并对未交付房 屋进行定期排查、整改和催收。集中交付前15天必须准备好盖有公章的交付催告函模板。23搬家 通道 便利 度是否提供便捷的搬家运输通道（车辆直达单元门为最佳（含地库和地上）备注：集团6+2内评估检查细项如有调整，以集团发布的标准为准。上海万科风控红、黄牌警告考核原则（V5.1）一序号评价项目考核细项1方案评审项目应于方案报审前组织开展方案评审会（以会议通知及现场照 片为准）评审会结束后，应在7日内邮件提报方案评审报告，并上传至客 关平台。2审图应在项目施工前组织并开展审图（以会议通知及现场照片为准）审图后3日内输出项目审图意见汇总表，并上传至客关平台。3开盘前交底及销 售资料会签 项目应于开盘前15天牵头各专业端口进行开盘前交底和销售资料 会签（会议通知、现场照片）； 交底会上应对销售资料等进行审议，包含但