表单5：纠正预防措施单.docx
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纠正预防措施单被审计对象部门负责人审计人员审核日期200 年 月日审计发现问题陈述：审计人员：被审计部门（项目）负责人：严重程度：口严重口 轻微部门负责人确认产生原因分析：责任部门/负责人：日期：200年月日措施计划：计划完成时间：审核员认可：部门负责人：日期：200 年 月 日总经办意见：日期：200年 月 日纠正预防措施完成情况：责任部门负责人：日期：200 年 月 日跟踪验证结果原因分析是否准确是否指出不准确处：验证人：日期：处置是否有效是否证据纠正措施是否有效是否证据填报人:日期:
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