公开1项目支出绩效目标表.docx

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1、公开表11项目支出绩效目标表申报日期：单位：万元项目名称货运物流事业管理及维护保 障经费（二级）项目编码Y（二级）项目主管部门武汉巾交通运输局项目执行单位武汉市交通运输局货运物流事业 发展中心项目负责人胡向东联系电话单位地址江岸区黄孝河路47号邮政编码430000项目属性持续性项目支出项目类别其他运转类起始年度2022 年终止年度2022 年项目立项依据中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复（武编2020 13）、关于进一步 规范机关处室和局属单位有关工作运行流程的通知（武交党组【2021】26号）、武汉市交通运输统计数据质量责任 划分与清郸（武交规划【2021】

2、80号）、局货运物流中心关于印发货运物流统计数据质量责任划分项目实施方案年内逐步完成项目总预算789.06万元项目当年预算789. 06万元项目前两年预算及当年预算变动情 况武汉市交通运输局货运物流事业发展中心于2021年1月正式挂牌成立，当年因单位刚刚成立，过 渡时期，根据单位实际情况编制了 2021年项目预算，金额为275.47万元。2022年业务量大幅度增加， 故2022年项目预算编制金额789.06万元。项目资金来源来源项目金额合计789.06一般公共预算财政拨款727.96其中：申请当年预算拨款727.96政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金61.10其中：使用上年度财政拨

3、款结转61.10项目支出明细测算项目活动活动内容 表述支出经济 分类金额测算依据及说明备注办公房物业管理服 务房屋结构装修部位的维护和管理,房屋设施设备及其运 行的维护和管理，提供大楼公共区域的卫生保洁服务、 安防服务，环境绿化服务，就餐服务等.物业管理 费149. 07机关大楼6 （半）、7、8层物业管理费（面 积3181. 04平方米、单价26元/平方米/月） 以及机关食堂人工和能耗分摊费用，预算金 额123. 20万元；公务车辆驾驶（3人、7. 104 万元/人）和室内办公区保洁（4. 56万元） 劳务外包服务,预算金额25. 87万元。电脑、打印机更新 购置因工作需要，更新部分老化电脑

4、和打印机。资本性支 出15.8拟新购办公电脑15台（单价0.8万元）、打 印机6台（单价0.6万*4台、0.7万*2台）复印纸购置为满足日常办公需要，采购一批A3、A4打印纸。办公费1拟购买佳能80克A4 （8包装）32箱（240 元/箱）、佳能80克A3 （4包装）9箱（240 元/箱），根据电子商城同类产品价格估算。中欧班列和市级物 流专项资金审计及 绩效评价服务2021年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴资金审计及 绩效评价服务；2022年度市级物流业发展专项资金审 计及绩效评价服务。委托业务 费28根据电子商城同类服务价格估算办公家具更新购置根据工作需要，拟购买会议座椅及会议系统1套资本性

5、支 出9根据市场同类产品价格估算办公打印耗材购置按照办公打印机型号，购置硒鼓、墨盒、色带等办公费8根据2021年购买情况、市场同类产品价格估 算。财务综合管理信息 系统咨询培训服务委托提供2022年中心账务处理系统初始化、预算一体 化、政府采购计划管理系统实操咨询培训，以及单位纳 税、职工个税清缴等综合服务。委托业务 费5. 46根据2021年服务内容和收费情况测算。武汉市道路货运行 业统计核算服务委托提供2022年度全市道路货运企业名录库整理维 护，行业基础数据采集核算及相关报表编制，编制行业 运行分析报告，以及行业统计宣贯培训等统计综合服务委托业务 费20根据市场同类型服务收费情况估算全市

6、物流产业地图 编制及数据信息调 查整理维护服务委托研究编制全市物流产业地图，采集整理产业地图相 关要素信息；承担物流建设项目库采集维护，定期编制 物流投资运行分析报告。委托业务 费50根据市场同类型服务收费情况估算全市机动车驾驶员 培训行业运行监测 分析及服务质量评 价服务委托承担全市驾培行业基础数据资料采集，定期编制行 业统计报表及运行分析报告;研究编制全市驾培机构服 务质量评价指标体系，承担日常评价服务；利用网络信 息技术，提供培训计时异常数据监测技术服务。委托业务 费80根据市场同类型服务收费情况估算全市道路货运行业 从业人员资格考试 服务提供全市道路货运从业人员从业资格申请资料条件审

7、核，考试信息收集发布服务；提供具备与考试能力相适 应的考试场地，健全的考试及监管设施设备以及考试相 关管理服务。委托业务 费20根据市场同类型服务收费情况估算全市危险货物道路 运输达标车辆技术 核查服务提供全市危险货物道路运输达标车辆实车技术核查服 务，委托编制行业统计报表及运行分析报告。委托业务 费30根据2021年实际发生测算道路货运行业应急 保障（含危化运应 急救援预案编制专 项）委托编制危险货物道路运输安全事故应急救援方案（含 运力补偿标准制定），修订道路货运防汛应急预案（含 运力补偿标准制定）、组织开展防汛集结演练，承担危 险货物道路运输企业安全管理分级评价服务及企业安 全教育培训专

8、项（含道路货运应急保障专项50万元）。委托业务 费68根据市场同类型服务收费情况估算编内部分人员支出编内部分人员工资福利支出与公用支出办公费304. 73根据2021年实际发生测算项目采购品名数量金额（万元）物业管理服务费1项149.07台式电脑08万元/台15台12. 00打印机6台（单价0.6万元/台*4台、0. 7万元/台*2台）6台3.80打印纸34箱1.00会计审计服务4项28.00项目绩效总目标项目绩效总目标名称名称长期目标年度目标目标说明加强财政资金的监督检查，形成预算资金绩效评价长效机制。2022年12月底前完成设备的采购，根据进度和合同约定支付各项服务费用。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据长期指标产出指标数量指标物业管理面枳23181.04 j历史数据质量指标成本指标物业管理平均费用W26元/月历史数据满意度指标满意度指标内部使用人蹒意度298%计划数据年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级 指标指标值指标值确定 依据前年上年预计当年 实现年度指标产出指标数量指标审计报告2篇计划数据产出指标数量指标防汛演练1次计划数据质量指标时效指标完成时间2022年12月31日前完成计划数据说明：“指标值确定依据”“计划数据”、“行业标准”、“历史数据”、“其他数据”