5.企业双控机制实施方案.pdf

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1、5.5.企业双控机制实施方案企业双控机制实施方案公司公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设实实 施施 方方 案案为深入学习中央、为深入学习中央、省、省、市、市、县有关安全生产系列重要指示精县有关安全生产系列重要指示精神，神，贯彻落实各级安监部门关于建立安全风险管控和隐患排查治贯彻落实各级安监部门关于建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展战略，强化安全发展战略，突出预防突出预防为主，按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛动员”的原为主，按照“关口前移、重心下移、统筹协调、广泛

2、动员”的原则，则，健全完善安全生产预防控制体系，健全完善安全生产预防控制体系，全面提升矿山安全生产综全面提升矿山安全生产综合治理能力，合治理能力，有效遏制各类矿山生产安全事故。有效遏制各类矿山生产安全事故。根据根据旺苍县非旺苍县非煤矿山构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工煤矿山构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案作实施方案（旺安监（旺安监20172017219219 号）的要求，结合实际，制号）的要求，结合实际，制定本方案。定本方案。一、重大意义一、重大意义构建安全生产双重预防控制机制是安全生产管理理论的一构建安全生产双重预防控制机制是安全生产管理理论的一次重

3、大创新，次重大创新，在安全生产领域推行风险管理理念，在安全生产领域推行风险管理理念，主要意义在于主要意义在于规范企业安全生产管理，规范企业安全生产管理，控制生产安全事故，控制生产安全事故，真正落实隐患排查真正落实隐患排查治理，关口前移，风险管控，再一次关口前移，实现超前预防；治理，关口前移，风险管控，再一次关口前移，实现超前预防；体现双控机制的出发点防范遏制重特大事故。体现双控机制的出发点防范遏制重特大事故。二、总体思路二、总体思路以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查治理为手以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，段，把风险分级管控挺在隐患前面，把风险分级管控挺在隐患前面，

4、把隐患排查治理挺在事故前把隐患排查治理挺在事故前面。从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻面。从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把安全隐患消灭在事故发生之前。把安全隐患消灭在事故发生之前。全面辨识和排查企业安全风险全面辨识和排查企业安全风险和隐患，和隐患，采用科学方法进行评估与分级，采用科学方法进行评估与分级，建立安全风险与安全隐建立安全风险与安全隐患信息管理系统，患信息管理系统，重点关注重大风险和重大隐患，重点关注重大风险和重大隐患，采取工程、采取工

5、程、技技术、术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。管理等措施有效管控风险和治理隐患。构建形成点、构建形成点、面有机面有机结合，结合，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，工作机制，推进事故预防工作科学化、推进事故预防工作科学化、智能化，智能化，切实提高防范和切实提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。遏制重特大事故的能力和水平。三、总体目标三、总体目标（一）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机（一）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制，形成矿山安全风险自辨自控、形成矿山安全风险自辨自控、隐患自查自治，隐

6、患自查自治，部门监管有效、部门监管有效、矿山责任落实的工作格局，矿山责任落实的工作格局，提升安全生产整体预控能力，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制夯实遏制重特大事故的坚实基础。全面开展安全风险辨识和隐患排查；采重特大事故的坚实基础。全面开展安全风险辨识和隐患排查；采用相应的评估方法确定安全风险和隐患等级，用相应的评估方法确定安全风险和隐患等级，从组织、从组织、制度、制度、技技术、术、人员能力、人员能力、应急等方面对安全风险进行有效管控、应急等方面对安全风险进行有效管控、对隐患进对隐患进行治理，行治理，形成安全风险受控、形成安全风险受控、安全隐患被治的双重预防机制和运安全隐患被治的双重预防机制

7、和运行模式。行模式。制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，明明确安全风险和隐患的类别、确安全风险和隐患的类别、评估分级方法和依据。评估分级方法和依据。建立统一、建立统一、规规范、范、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建建立更加科学、精准、高效的安全监管制度。立更加科学、精准、高效的安全监管制度。（二）工作目标（二）工作目标1.1.建立安全风险清单；建立安全风险清单；2.2.建立安全风险管控清单；建立安全风险管控清单；3.3.建立重大安全风险管控清单建立重大安全风险管控清单4.

8、4.设置重大安全风险公告栏；设置重大安全风险公告栏；5.5.制作岗位安全风险告知卡；制作岗位安全风险告知卡；6.6.绘制矿山安全风险四色分布图；绘制矿山安全风险四色分布图；7.7.建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度；建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度；8.8.建立隐患排查治理台帐或数据库；建立隐患排查治理台帐或数据库；四、组织机构与职责分工四、组织机构与职责分工（一）组织机构（一）组织机构建立双控机制建设责任体系，矿长（总经理）全面负责，分建立双控机制建设责任体系，矿长（总经理）全面负责，分管负责人具体落实，管负责人具体落实，相关人员齐抓共管，相关人员齐抓共管，为确保此项工作落实到为确

9、保此项工作落实到位，成立双重预防机制建设领导小组：位，成立双重预防机制建设领导小组：组组长：长：（主要负责人）（主要负责人）副组长：副组长：（分管负责人）（分管负责人）成成员：安全科、办公室、车间、班组负责人员：安全科、办公室、车间、班组负责人领导组下设办公室，领导组下设办公室，办公室设在安全科，办公室设在安全科，安全科长兼任办公安全科长兼任办公室主任，负责日常工作。室主任，负责日常工作。（二）职责分工（二）职责分工1.1.组长职责：组长职责：全面负责双控机制建设工作，全面负责双控机制建设工作，审定工作实施方审定工作实施方案，案，审查批准有关重大事项，审查批准有关重大事项，组织落实工作措施，组

10、织落实工作措施，督查工作开展督查工作开展情况，协调解决有关问题。情况，协调解决有关问题。2.2.副组长职责：副组长职责：组织制定并监督风险分级管控工作方案的实组织制定并监督风险分级管控工作方案的实施，施，负责重大风险的判定并组织重大风险管控措施的制定，负责重大风险的判定并组织重大风险管控措施的制定，督促督促重大风险管控措施落实，重大风险管控措施落实，将安全风险分级管控体系建设纳入安全将安全风险分级管控体系建设纳入安全生产目标考核，负责较大风险管控措施的制定及实施。生产目标考核，负责较大风险管控措施的制定及实施。3.3.成员职责：负责辨识风险的可能危害后果并确定其等级，成员职责：负责辨识风险的可

11、能危害后果并确定其等级，采取有效手段进行管控；采取有效手段进行管控；明确所辨识安全风险的每一级别的责任明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，人，落实具体的管控措施；落实具体的管控措施；制作岗位安全风险告知卡，制作岗位安全风险告知卡，对所监管对所监管的区域和重要岗位，的区域和重要岗位，设置明显的警示标志；设置明显的警示标志；负责对班组、负责对班组、岗位风岗位风险进行辨识，制定并落实防范措施。险进行辨识，制定并落实防范措施。4.4.办公室职责：具体负责安全风险分级管控工作的组织实办公室职责：具体负责安全风险分级管控工作的组织实施，施，指导协调各班组完成各项工作；指导协调各班组完成各项工作；按照有关

12、制度和规范，按照有关制度和规范，组织组织制定科学的安全风险辨识程序、制定科学的安全风险辨识程序、方法，方法，组织排查安全风险，组织排查安全风险，进行进行风险评估，风险评估，做出评估结论；做出评估结论；依据安全风险评估结论可能造成的危依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，害后果，确定风险等级，确定风险等级，依据安全风险类别和等级建立本矿安全依据安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；督促风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；督促制定安全技术措施，制定安全技术措施，对安全风险进行有效管控；对安全风险进行有效管控；公告本矿的重大公告本矿的重大

13、风险信息，强化监测和预警。风险信息，强化监测和预警。五、工作内容五、工作内容（一）划分评估单元（一）划分评估单元把整个矿山依次划分成主单元、分单元、子单元、岗位（设把整个矿山依次划分成主单元、分单元、子单元、岗位（设备、作业）单元，其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。备、作业）单元，其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。（二）全面排查风险（二）全面排查风险（五）风险分级管控（五）风险分级管控矿山根据安全风险分级结果，矿山根据安全风险分级结果，明确各等级安全风险相对应的明确各等级安全风险相对应的部门、部门、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任分解到

14、与将责任分解到与生产过程相关的领导、生产过程相关的领导、部门、部门、班组的每个人，班组的每个人，形成安全风险分级形成安全风险分级管控表。管控表。尤其要重点关注和管控较大及以上安全风险，尤其要重点关注和管控较大及以上安全风险，对于重大对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控，确保管控措施落实到位。风险和较大风险应实施多级联合管控，确保管控措施落实到位。（六）风险告知和警示（六）风险告知和警示在生产现场、在生产现场、破碎站卸料口等醒目位置和重点区域分别设置破碎站卸料口等醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，制作岗位安全风险告知卡，标明危险有害因素、标明危

15、险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急措施、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急措施、责任人、有效期、报告电话等内容，并及时更新。责任人、有效期、报告电话等内容，并及时更新。将岗位安全风险告知卡作为岗位人员安全风险教育和技能培训将岗位安全风险告知卡作为岗位人员安全风险教育和技能培训的基础资料之一，的基础资料之一，并在应用中不断补充完善，并在应用中不断补充完善，让每名员工了解风让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。险点的基本情况及防范、应急对策。（七）隐患排查治理（七）隐患排查治理建立健全隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理制度，建立隐患整改台账

16、，建立隐患整改台账，隐患整改隐患整改要做到定时、定责、定人，对排查出的重大事故隐患，应当及时要做到定时、定责、定人，对排查出的重大事故隐患，应当及时向属地乡镇和县安全监管局报告。向属地乡镇和县安全监管局报告。同时制定并实施重大隐患治理同时制定并实施重大隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到及时治理，保证安全生产。患得到及时治理，保证安全生产。六、工作步骤六、工作步骤（一）启动阶段（启动时间（一）启动阶段（启动时间 20182018 年年 6 6 月月 2020 日前）日前）建立工作机构，成立领导小组，制定工

17、作方案及相关制度，建立工作机构，成立领导小组，制定工作方案及相关制度，开展全员教育培训。开展全员教育培训。对包括主要负责人、对包括主要负责人、管理人员、管理人员、普通员工和普通员工和外包单位管理人员在内的全体员工开展关于风险管理知识、外包单位管理人员在内的全体员工开展关于风险管理知识、风险风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，动员全体员工动员全体员工积极参与。积极参与。（二）实施阶段（本阶段时间为（二）实施阶段（本阶段时间为 20182018 年年 6 6 月月 2121 日至日至 20182018年年 1010 月月 3030 日）日）全面开展工作，全面开展工作，合理划分风险单元、合理划分风险单元、全面辨识各类风险、全面辨识各类风险、确确定风险等级、定风险等级、建立安全风险清单、建立安全风险清单、绘制四色安全风险空间分布图、绘制四色安全风险空间分布图、制定风险管控措施、实施风险分级管控、开展风险告知和警示、制定风险管控措施、实施风险分级管控、开展风险告知和警示、事故隐患排查与治理。事故隐患排查与治理。公司公司20182018 年年 6 6 月月 1515 日日