最新《公司管理工作标准》35 变电施工和服务过程管理工作标准5.doc

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1、Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214035-2015变电施工和服务过程管理工作标准2015年5月11日发布 2015年5月11日实施云南省送变电工程公司发布 编制:杨玉娥 日期：2015年3月30日 审核:邓申文 日期：2015年4月17日 批准:马 钦 日期：2015年4月28日Q/CSG-YNPG-SBD214035-2015变电施工和服务过程管理工作标准1 总则1.1对变电施工和服务提供过程中质量、环境、职业健康安全管理进行有效地控制，消除施工和服务提供过程中质量、环境、职业健康安全方面的缺陷和隐患，提高变电施工管理绩效，确保向顾客提供符合要求的工

2、程项目和服务。1.2适用于公司承建的新建和改扩建的各种电压等级的变电土建、安装、调试工程从施工任务书下达后的施工策划、施工准备、施工实施、竣工交付到工程质保期服务提供全过程的控制。2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1引用文件质量管理体系 要求(GBT19001-2008) 7.5 8.2.3 8.2.4环境管理体系 要求及使用指南(GBT24001-2004) 4.4.6职业健康安全管理体系 要求(GBT28001-2011) 4.4.6工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007) 8.4 8.5 10.2 10.4 10.5 10.6电力建设施

3、工企业安全生产标准化规范及达标评级标准5.5.3 5.7.1.1 、5.7.1.4 5.7.1.9 5.7.1.11 5.7.2（除5.7.2.4 5.7.2.11 5.7.2.12 5.7.2.13） 5.7.3.2电力建设安全工作规程（第3部分：变电站 DL5009.3-2013）中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012年版） 6.2 6.7.1 6.7.2 6.7.3中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系审核指南（电力施工企业部分）6.1 6.2 6.3 6.4 6.6中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式附录中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第

4、2部分 第3部分 第4部分 第5部分 第6部分 第7部分中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准（2014年版）第3分册 第4分册 第5分册 第6分册 第7分册 第8分册中国南方电网有限责任公司基建管理规定中国南方电网有限责任公司10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第二册 第三册 第四册 第五册 第六册 第七册2.2应用文件云南省送变电工程公司文件和记录管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214012-2015）云南省送变电工程公司数据分析管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214013-2015）云南省送变电工程公司分包商、供应商管理工作标

5、准（Q/CSG-YNPG-SBD214016-2015）云南省送变电工程公司不合格品管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214023-2015）云南省送变电工程公司作业现场环境管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214025-2015）云南省送变电工程公司消防管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214027-2015）云南省送变电工程公司安保管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214028-2015）云南省送变电工程公司安全工器具与个人防护用品管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214029-2015）云南省送变电工程公司施工、生产设备及工器具管理工作标准（Q/C

6、SG-YNPG-SBD214030-2015）云南省送变电工程公司测试设备管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214031-2015）云南省送变电工程公司物资管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214045-2015）云南省送变电工程公司职业健康管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214045-2015）云南省送变电工程公司环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214048-2015）云南省送变电工程公司顾客满意度监测管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214052-2015）云南省送变电工程公司工程质量检查办法（Q/524-2.09.04

7、.01-2011）云南省送变电工程公司工程主要技术文件管理规定（Q/524-2.02.05.01-2009）云南省送变电工程公司质量管理制度（Q/524-2.09.03.01-2010）云南省送变电工程公司变电站土建工程关键项目及隐蔽工程施工质量控制规定（Q/524-2.09.04.02-2010）变电工程施工组织设计、措施、投产方案审批管理规定变电工程新设备投产管理规定（Q/524-2.09.04.06-2010）变电工程消缺工作管理规定（Q/524-2.09.04.05-2010）云南省送变电工程公司施工组织设计及相关文件编制规定云南省送变电工程公司施工现场“5S”管理实施方案（试行）（云

8、送工管【2014】5号文）3 术语和定义无4 职责4.1 工程管理部是变电施工和服务过程的归口管理部门,具体负责：4.1.1组织并安排施工策划，负责工程施工组织设计(措施)、专项/重要施工方案的审核；4.1.2对施工现场物资材料的管理进行监督、检查，协调与物资材料供应有关的各相关单位（部门）的业务配合工作；4.1.3参与工程施工过程的控制与管理，对主要施工过程进行控制并进行检查和监督，组织公司级的三级质量检查，参与工程阶段验收、竣工验收及移交；4.1.4负责收集工程施工中及交付后来自顾客及相关方的建议、要求和意见，及时给予响应；4.1.5负责施工资源调配的协调工作。4.2 经营计划部4.2.1

9、负责组织施工合同的评审并向各相关部门转达顾客对产品的要求和意见。4.2.2负责下达施工任务书，进行合同交底，并对合同履约情况进行跟踪。4.2.3当工程设计或工程量发生重大变更时，负责对外协调与沟通。 4.3 安全监管部4.3.1负责工程施工组织设计(措施)、专项/重要施工方案中职业健康安全及环境管理内容的审核及其实施情况的监督、检查；4.3.2负责变电工程安全文明施工的检查和监督；4.3.3负责对工程项目事故、事件的调查和处理。4.3.4负责对质量、安全、环境管理体系的运行进行监督、检查、指导，并收集有关信息提交管理评审。4.4 企业管理部4.4.1负责公司物资、设备、劳务等招标管理工作；4.

10、4.2负责公司的合同管理，对公司的经济合同进行审核，对基层单位的经济合同进行备案，规范经济行为，防范经营风险。4.4.3组织对新工艺、新技术、新设备、新材料实施推广应用，对实施过程进行检测。4.5 人力资源部4.5.1负责任命工程项目负责人及技术负责人。 4.5.2负责公司职工教育培训、证书管理和员工素质提升。4.6 后勤保卫部4.6.1负责施工和服务全过程的消防安全、保卫治安工作的监督、指导；4.6.2负责施工和服务过程爆破作业的监督、指导。4.7 技术装备处4.7.1负责对项目部施工机具设备的管理情况进行指导、监督和检查；4.7.2负责购买主要的施工机具设备。4.8 变电分公司4.8.1负

11、责组建工程施工项目部，统筹调配工程所需的施工资源；4.8.2负责变电工程施工和服务全过程的监督；4.8.3获得表述产品的信息(合同、图纸、规程规范等)，并下发到项目部；4.8.4负责分公司职责范围内的劳务分包、专业分包、设施设备租赁、技术服务的管理；4.8.5负责所采购变电工程物资材料的采购和管理；4.8.6执行交付后的各项服务活动。4.9 工程项目部是变电工程施工和服务过程的实施单位，具体负责：4.9.1进行工程施工策划，开展工程施工准备工作；4.9.2负责按工程施工策划文件的要求实施工程项目的施工质量、环境、职业健康安全管理，工程竣工后进行工程总结；4.9.3负责物资的清点、接收、现场保管

12、、检验控制；4.9.4参与工程阶段验收、竣工验收及移交。4.10 其他各职能部门4.10.1负责对与本部门业务活动有关的过程进行控制、管理。5 管理内容和方法根据管理职责、工作顺序、过程控制要求，将工程施工及服务过程分为：施工策划过程、施工准备过程、施工实施过程、施工服务过程。变电生产和服务过程控制流程图见附录一。5.1 施工策划过程5.1.1工程合同、施工任务书（或委托、协议书）的下达经营计划部按投标及合同管理工作标准及时将合同、施工任务书（或委托、协议书）下发至公司相关部门和下属单位，并进行合同交底。5.1.2现场调查在收到合同信息和施工设计文件后分公司组织相关人员到现场进行调查，主要调查

13、变电所位置，道路交通情况，施工用水、用电、通信设施情况,地方性材料调查取样。调查结束后，由调查负责人编写调查情况报告，作为施工策划和编制施工组织设计的依据。5.1.3施工组织设计编写5.1.3.1施工准备工作开始前，工程项目部应根据工程项目的情况与特点、招投标文件、施工承包合同、项目设计文件、项目管理范围、法律法规要求、顾客及相关方的要求，对工程施工进行总策划，按照云南省送变电工程公司施工组织设计及相关文件编制规定的要求编制施工组织设计，作为施工准备、施工实施及过程控制管理的依据。5.1.3.2施工组织设计应由项目经理组织编制，公司变电管理科、安全监管部审核，公司总工程师批准。文件封面的落款为

14、承包单位名称，并加盖单位章。5.1.4专项/重要施工方案5.1.4.1项目部根据南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式的要求，电力建设安全工作规程（第3部分：变电站 DL5009.3-2013）的要求编制专项施工方案。5.1.4.2根据电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准的5.7.1.1条要求对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并由变电管理科、安全监管部审核，总工(副总工)批准。超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程专项方案应当由变电管理科组织召开专家论证会并提交论证报告。5.1.5作业指导书及技术措施（方案）5.1.5.1执行中国南方电网有限责任公

15、司电网建设施工作业指导书（第2部分：变电电气安装）、（第3部分：变电土建）、（第4部分：电气试验）（第5部分：继电继保）、（第6部分：变电自动化）、（第7部分：通信）；应用前进行差异化分析，分析关注适用范围，编制依据，安全风险辨识与控制措施，写明人员配置，机具、设备、工具的选型、配置，作业方法，技术要求，作业指导书中没有明确的事项或者需要补充的事项，要根据现场情况进行补充，不能笼统照搬作业指导书。5.1.5.2针对一些特殊项目无典型作业指导书情况下，由项目部编写施工方案，编写内容应从实际出发严格执行标准和相应规程、规范要求，变电管理科、安全监管部审核，公司总工(副总工)批准后发放。5.1.5.

16、3针对每个工程的工程特点、具体情况，如果典型作业指导书不适宜，可用技术措施（方案）进行补充。5.1.6工程策划文件的动态调整当施工和服务过程中质量、环境、职业健康安全的要求发生变化时，工程管理策划文件应及时调整，确保施工和服务质量满足要求。项目部应根据修改的工程策划结果及时调整相关文件并进行交底。工程策划文件实施动态调整时主要考虑以下影响因素：5.1.6.1项目管理和作业人员发生变化。特别是分包人员的素质和意识。5.1.6.2材料和机械设备的状况。包括分包方提供的关键设备状况。5.1.6.3施工工艺和方法。包括分包策划并编写的文件。5.1.6.4作业环境。包括施工条件和运作因素。5.2 施工准

17、备管理5.2.1人员的调配和组织5.2.1.1工程开工前，根据国家相关法规规定和顾客要求，变电分公司负责人在分公司范围内调配具备相应资质和履历的人员，上报变电管理科审核，经人力资源部发文聘任工程项目负责人后组建工程施工项目部。 5.2.1.2明确工程质量管理、特殊工种等专业岗位的人员，有持证上岗要求的必须持证上岗，项目管理人员将其岗位资格证明文件复印件收集、保存、备查，并报审监理。5.2.1.3企业管理部、变电分公司按照公司分包商、供应商管理工作标准的要求确定劳务分包、专业分包单位，爆破作业由项目部选择有资质的爆破单位，后勤保卫部进行监督检查。5.2.2施工机具及设备准备分公司应根据策划结果配

18、备适宜的施工机具、监视和测量设备：5.2.2.1大型、主要机具设备,由项目部根据施工组织设计中编制的配置计划向变电分公司提出申请，申请中应注明其规格、主要性能参数。变电分公司根据项目部的申请向技术装备处调用或租用施工机械设备及运输设备，并调配具资格的操作人员。5.2.2.2小型施工机具，由项目部按施工进度编制配置计划向变电分公司提出申请，变电分公司及时进行调配，配置计划应明确其规格、主要性能参数等。5.2.2.3进入施工过程的全部施工机具及设备，由项目部负责安排人员管理，按施工、生产设备及工器具管理工作标准及相关操作规程进行检查、维护、保养、使用及填写相关记录。5.2.2.4进入施工过程的全部

19、监视和测量设备，由工程项目兼职计量员负责安排按照测试设备管理工作标准的规定，对监视和测量设备进行验证、核查、管理、维护、保养及填写相关记录。5.2.2.5技术装备处要对项目部施工机具设备的管理情况进行指导、监督和检查；负责购买分公司上报经公司领导批准的机具设备。5.2.3工程设备材料准备公司采购范围内的工程设备材料，依据施工任务书明确的采购范围和采购单位，按照公司物资管理工作标准采购。5.2.3.1根据场区地形和布局，考虑工程设备材料的堆放位置，并在施工组织设计中绘制平面布置图。5.2.3.2地方性材料（砂、石、水泥、砖等），由项目部收集供方资质资料，对供方进行评审，取样送检，样品检验合格，符

20、合要求后签订采购协议。5.2.3.3由项目部根据施工图纸和施工合同编制水泥杆及镀锌件（铁附录）、钢管构支架的加工清册，电气设备材料采购清册（清单），经分公司领导审核后由变电管理科和经营计划部审核，方可进行采购。设备材料清册下发后，有发生设计变更并有设备或材料的增减时，分公司编制设备材料变更通知单作为设备材料清册的补充文件进行调整，审批与采购流程同上。5.2.4技术准备5.2.4.1项目部辨识适用于本工程的国家或行业的法律、法规及标准，收集地方政府及相关方对工程施工的规定及文件，并编制出法律、法规及相关文件清单，文件的管理按文件和记录管理工作标准的规定实施。5.2.4.2分公司（项目部）文件管理

21、员负责按清单准备法规及标准并发放给相关人员，保证工程项目的相关人员持有与质量、环境及职业健康安全管理体系要求相符的法规及标准。5.2.4.3根据经营计划部下达的施工任务书，由变电管理科向顾客索取施工图、设计变更通知及有关技术资料，项目部在工程中应设专人按工程主要技术文件管理规定进行控制、管理。5.2.4.4由项目部组织技术人员进行施工图自审，发现的问题或疑问应形成施工图自审记录,提交图纸会审。5.2.4.5按照顾客或工程监理部的组织安排，由变电管理科组织项目部人员参加施工图会审，将自审中发现的问题或疑问提交设计和相关方解决；项目技术负责人要根据会议纪要和设计变更的内容跟相关的技术人员、施工人员

22、、施工班组进行交底，形成技术交底记录（Q/CSG表3-BJ1-4），并在施工图纸上标明设计变更的依据、变更的内容、变更时间、更改人。5.2.4.6由项目部组织管理人员对工程项目进行全面风险评估，并在施工过程中动态调整风险评估的内容，并结合风险评估的结果在施工作业前根据风险评估的结果对施工人员进行交底，风险评估按作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准要求实施。5.2.5 基础设施及作业环境施工组织设计中，应对变电工程施工所需的基础设施及支持性服务作出策划和规定，主要包括施工机具设备、运输设备、办公室及办公设施、施工住地及物资保管场所、通信设施手段、地方协调与配合等。5.2.5.1项目部

23、应根据工程规模投入资源，使基础设施配置符合施工组织设计及作业现场安全文明施工实施细则，以确保相应的过程能力配置与计划相符。5.2.5.2在施工组织设计中，应绘制施工平面布置图，在作业现场安全文明施工实施细则中对施工住地、物资材料场地和仓库等设施提出具体要求，并对功能、规格作出原则规定。5.2.5.3项目部应根据施工人员数量，准备适宜的办公室、生活住地及各种配套设施，在投入使用前均应对其适用性、可靠性进行验收。5.2.5.4项目部应配置性能、规格符合要求的通信手段及通信设施，以确保管理信息传递畅通、与顾客和相关方的沟通及时。5.2.5.5工程项目部应设置专人负责建设场地准备工作，协调处理好与地方

24、政府、部门及群众的关系，按要求实施建设场地清理工作，为施工过程提供适宜的建设环境。5.2.5.6工程施工基础设施、作业环境按公司作业现场环境管理工作标准、消防管理工作标准、安保管理工作标准进行管理、维护。5.2.6监理报审、报验项目部应按南方电网公司基建工程监理工作典型表式的规定将人员、策划文件、设备材料、施工机具、测量设备等施工准备情况向监理方进行报审、报验，审查通过方可实施作业，过程中有变更和增加的人员、策划文件、设备材料、施工机具、测量设备等要及时进行报审报验。5.3 施工过程管理5.3.1交底管理5.3.1.1施工过程中的交底一般分为施工总交底、阶段性（分部工程）交底、特殊施工交底、专

25、项施工交底四类主要交底阶段。5.3.1.2施工总交底，工程施工任务书下达后，为了介绍业主要求、工程建设前期工作情况，由公司变电管理科等相关部门组织对项目部交底，交底内容包括施工总技术、质量、安全、职业健康及环境保护等方面，特别强调工程的重点、特点、难点及各相关要求，交底后按照技术交底记录（Q/CSG表3-BJ1-4）填写交底记录表。5.3.1.3阶段性交底，工程的两个主要施工阶段（土建施工、电气施工）开始前，由项目部组织，项目技术负责人向项目部人员、施工队、分包方交底，交底内容包括施工方案、技术安全措施、质量标准、工艺要求、人员组织、材料机具准备情况以及设计施工图纸的特殊要求等方面，使作业人员

26、熟悉作业要求及作业场所风险因素及其影响，交底后按照技术交底记录（Q/CSG表3-BJ1-4）填写交底记录表，对新进的员工要经三级安全教育培训、交底。5.3.1.4特殊施工交底，新材料、新工艺、新技术、新设备在工程中运用实施前，或施工中实际发生或可预见可能发生重大技术、质量、安全文明施工、环境保护问题时，项目部要对作业人员进行专门的安全、技术教育、培训和交底。5.3.1.5专项施工交底，重要作业项目、重大设计变更以及项目部对某项作业认为有必要时，由项目部组织，项目技术负责人向项目部人员、施工队、分包方交底，交底内容包括施工作业存在的风险及预控措施、安全监护责任、实施计划等方面，交底后填写交底记录

27、表。5.3.1.6对重新上岗、调整工作岗位的作业人员项目部技术负责人员要对其进行安全、技术教育、培训和交底。5.3.2 试点管理5.3.2.1新工艺、新技术、新设备、新材料实施推广前或当顾客有特殊要求时，应组织编制质量、技术、安全、环境保证措施；进行操作试验或施工试点，企业管理部负责信息收集及组织推广应用，并对实施过程进行控制和监测。5.3.2.2施工试点内容为，验证人员素质、劳动组织、工器具配置、设备材料质量、质量安全措施、作业指导文件及操作方法的适宜性、充分性和工作环境等是否符合质量标准、环境保护要求及安全文明施工要求，是否能满足过程控制能力；5.3.2.3施工试点由项目技术负责人组织进行

28、，试点工作完成后，应将试点情况及需要更改、调整的资源配置、方法、工艺或措施，填写施工试点记录中，并对相关文件进行修改。5.3.3作业过程5.3.3.1作业过程控制（1）执行中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 （第2部分：变电电气安装）、（第3部分：变电土建）、（第4部分：电气试验）（第5部分：继电继保）、（第6部分：变电自动化）、（第7部分：通信）等分册作业指导书和技术措施（方案），对工程施工质量、作业进度进行全过程控制，实施过程中一旦发生变化，及时纠偏，滚动管理。（2）高处作业和交叉作业项目部要制定控制措施，控制措施的内容要满足电力建设安全工作规程（第3部分：变电站 DL5009

29、.3-2013）中3.3.1条和电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.1条、5.7.2.6条的要求，并实施。（3）高边坡与基坑作业项目部要制定施工方案，施工方案的内容要满足建筑边坡工程技术规范的要求和电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.2条的要求，并实施。（4）焊接作业按照电力建设安全工作规程（第3部分：变电站 DL5009.3-2013）中3.6条和电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.3条要求实施。（5）起重作业项目部要制定控制措施，控制措施的内容要满足电力建设安全工作规程（第3部分：变电站 DL5009.3-201

30、3）中3.4条和电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.5条要求，并实施。（6）动火作业项目部要制定控制措施，控制措施的内容要满足电力建设安全工作规程（第3部分：变电站 DL5009.3-2013）中3.2.33条和电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.7条要求，并实施。（7）临近带电体作业项目部要编制专项安全技术措施，措施的内容要满足电力建设安全工作规程（第3部分：变电站 DL5009.3-2013）中6.2条和电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.8条要求，并实施。（8）爆破作业按照电力建设安全工作规程（第3部分：变电站

31、 DL5009.3-2013）中4.2条和电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.9条要求实施。（9）受限空间作业项目部要识别作业人员存在的风险，根据存在的风险制定控制措施，措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.1.4条要求。(10) 洞室作业项目部要编制施工方案或专项安全技术措施，措施的内容要满足电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.2.10条要求，并实施。5.3.3.2作业准备工作负责人在作业前根据作业任务及其风险情况进行相应的准备工作，并熟悉、理解施工作业指导书、专项施工方案，安全技术措施中的风险辨析及预控措施

32、。根据作业风险选定相应的作业人员，并根据安全工器具与个人防护用品管理工作标准选择安全工器具、个人防护用品。作业人员应熟悉、理解作业任务的现场风险及预控措施，以及事故、事件异常处理程序和应急要求；根据施工、生产设备及工器具管理工作标准选定施工机具，并确认各项施工机具完好并受控；根据物资管理工作标准对现场施工物资进行外观检验及确认；根据施工作业指导书、安全施工作业票等文件与施工现场实际情况进行比对、动态纠偏，并在“站班会”、作业安全技术交底中明确。5.3.3.3作业许可针对合同主体资质，作业人员资质与能力，作业人员准入，工作票，作业程序，动火作业，设备使用，设计、施工变更，项目施工的上级单位批复的

33、开工，质量控制关键点、隐蔽工程验收等作业要得到相关单位、部门的许可后方可实施作业，按照变化与许可管理工作标准实施作业许可管理。5.3.3.4作业实施（1）工作负责人开工前认真检查物资、工器具、设备等，确认各项施工器具完好并受控；检查风险预控措施的落实情况，以及作业人员履行确认手续；（2）作业人员严格按照施工作业指导书、安全施工作业票、“站班会”的要求进行作业，没有作业指导书的根据相关规程规范、标准要求，确保对潜在风险进行控制；（3）各作业点工作负责人对施工风险进行全过程监护，如出现意外情况，应立即停止工作，并及时反映、记录相关风险及问题；（4）作业过程中发现作业风险变化危及人身、电网和设备安全

34、等不具备作业条件时，作业人员应执行公司员工拒绝管理工作标准。5.3.3.5作业检查专职安全员、质量员、技术员应根据风险识别的结果和预控措施，对作业现场进行安全、环境、质量等各方面的监督、检查，对于在工作过程中检查发现的问题、违章行为、质量缺陷等情况应立即制止和纠正，必要时立即停止工作进行纠偏。按公司质量管理制度控制工程质量管理，质量检查按照工程质量检查办法实施，安全检查按照环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准实施。（1）根据现场执行情况检验施工作业指导书、安全施工作业票的依从性；（2）对作业人员的违章行为、个人防护用品使用情况等进行检查；（3）根据作业现场环境管理工作标准及时进行检查；（4）

35、作业结束后，工作负责人根据检验标准进行验收、填写相关记录并存档，新增作业风险及时进行整理保存。（5）安全监管部在内审时监督检查作业过程控制是否符合管理要求。5.3.4重大作业管理5.3.4.1由项目技术负责人组织编制，并报公司变电管理科和安全监管部分别审核，公司总工(副总工)批准执行。5.3.4.2对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序，对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，可能对生产安全有严重影响的关键项目，对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位、重要影响因素及所有隐蔽工程应设置质量控制点。按照公司的变电站土建工程关键项目

36、及隐蔽工程施工质量控制规定控制。5.3.4.3土建、电气安装和调试专业关键过程控制点见基建工程质量控制作业标准（WHS）中“工程质量控制关键点清单”确定。5.3.5特殊过程管理5.3.5.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时、或者验证成本非常高、再或验证会导致过程产品损坏的过程，应对这样的过程进行确认。公司确定变电土建施工中的结构焊接、电气安装中的管型母线焊接和软母线压接为特殊过程。5.3.5.2凡从事焊接和压接工作的人员经过培训，取得合格证，持证上岗;并在开工前工程项目的技术负责人负责查验操作人员的合格证并收集复印件备查，同时填写

37、特殊工种上岗记录，报监理审验。5.3.5.3对用于焊接和压接的工具和设备，应按公司施工、生产设备及工器具管理工作标准进行管理，并加强维护，以保证其过程能力。5.3.5.4项目部应按照钢筋焊接及验收规程、钢结构工程施工质量验收规范、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范、铝母线焊接技术规程、架空变电工程导地线液压施工工艺规程的规定，编制结构焊接和管型母线焊接和软母线压接特殊过程的作业指导书，明确具体操作要求、顺序、工器具规格及参数、操作环境要求及注意事项；焊接和压接操作前，由项目部采取有见证方式，取样品进行试操作，同时填写见证记录表将操作试验的“试件”送有资质的检测单位进行检验，其检验结果必须符

38、合标准。试验合格后（ 以试验报告为准），方可进行正式作业。5.3.5.5操作者按规定进行检查并认真填写对应的验收记录，如顾客有要求时，应立即提请顾客代表进行再检查、验证，并签署顾客要求的检查签证记录表。5.3.5.6当特殊过程的输入条件（人、机、料、法、环、测）发生较大变化、过程间隔时间过长、过程产品不能满足规定要求时，应对特殊过程进行再确认，并修改作业指导书。5.3.6 安全文明施工、职业健康、环境保护管理5.3.6.1按照公司职业健康管理工作标准、作业现场环境管理工作标准、云南省送变电工程公司施工现场“5S”管理实施方案（试行）进行管理，过程中安全监管部结合公司内部审核对职业健康安全和环境

39、管理体系的运行进行监督、检查、指导，并收集有关信息提交管理评审，同时结合公司内部审核对工程安全文明施工实施情况进行监督和检查，对工程项目事故、事件的开展调查和处理。5.3.6.2项目部编制的安全文明施工实施细则要符合电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准中5.7.1.9条要求，并按要求实施。5.3.7 产品防护、放行及交付管理5.3.7.1进货产品及顾客提供产品的防护，按物资管理工资标准的规定执行。5.3.7.2过程产品的防护,工序交接和施工过程中形成的产品，应按施工作业指导书或技术方案中制定的具体防护措施，由施工队负责实施。由于防护不当、不及时，造成过程中间产品有问题时，按不合格品

40、管理工作标准处置。过程产品的主要防护内容是：外露设备基础棱角防碰损；站内道路防碰损和划痕；电缆沟压顶和盖板防碰损和划痕；构、支架杆防碰撞、防污染；房屋装饰工程防碰撞和防污染；预埋件和地脚螺栓防锈和防碰损；焊接作业防止污染；断路器、隔离开关、绝缘子的组装注意不要损坏瓷瓶；开箱、屏柜固定等工作时，严禁对设备造成损坏；调试工作防止对上道工序工艺造成破坏。5.3.7.3过程产品放行及交付按土建施工、电气安装两个阶段控制，具体放行及交付的条件和依据：（1）按中国南方电网有限责任公司10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准规定的检查项目，执行了内部三级质量检查验收，结果符合技术质量标准；内部三

41、级质量检查验收记录填写、签字完善；（2）顾客有要求时，经过了由顾客(或顾客委托的第三方)组织的中间检查验评，结果符合技术质量标准；（3）顾客提出的问题或抱怨已经消除并得到其确认；（4）单位工程质量等级评定记录填写、签字完善。5.3.7.4最终产品移交前的防护,最终产品完工至投产移交的这段时间，由项目部采取派人巡视、检查、守护等措施进行防护。5.3.7.5最终产品的放行与交付（1）工程项目竣工，分公司（项目部）完成复检后，报公司变电管理科申请公司级质检，变电管理科组织相关各专业质检人员进行公司级专检，形成公司级质检记录，如果有不合格的，项目部按照三级质量检查记录中的不合格品识别处置表逐一按规定整

42、改，公司三级质检整改完成后，项目部报监理预检。（2）变电管理科组织、指导变电分公司上报工程竣工投产验收申请，并依据本中国南方电网有限责任公司10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准，云南省电网公司输变电设备竣工投产验收管理规定编写验收大纲。新设备投产申请书，新设备投产方案按照施工组织设计、安全技术措施及投产方案审批管理规定变电工程新设备投产管理规定执行。（3）变电管理科组织人员参加建设单位工程竣工投产验收工作，项目部根据随工验收和竣工投产验收查出的缺陷及时开展消缺工作。消除顾客提出的问题或抱怨并得到其确认。（4）工程竣工后，变电管理科（或分公司）按规定组织有关部门及时向顾客（运行单

43、位或建设单位）提交备品、备件及技术资料，如果合同有要求时，还应向顾客提供运行、使用、维修方面的指导和人员培训。有工程启动验收委员会验收组出具的竣工验收纪要。5.3.8 进度管理执行中国南方电网有限责任公司基建管理规定中的基建进度管理的相关要求，项目部按照合同工期、建设单位或业主下达的项目指导工期、项目里程牌进度计划，编制详细的施工进度计划，按照中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式向监理项目部报审，实施过程中一旦发生变化，及时纠偏，滚动管理。5.3.9施工记录管理按公司文件和记录管理工作标准、工程主要技术文件管理规定建立和管理工程施工记录。施工记录应符合工程施工规范、质量评价验收标准

44、及工程资料归档要求，满足施工管理、安建环及质量控制、监督检查、验收、达标投产、创优的需要。施工记录包括但不限于施工日志，工程开、竣工报告，交底记录，施工措施文件，监理报审文件，施工图会审纪要，设计变更通知，材料使用清册，设备管理记录，技术文件发放记录，物资材料质量合格证明文件，施工试验报告，施工质量控制检查评定记录，验收记录及消缺处理复查签证记录等。5.3.10工程总结工程结束后，项目部应进行工程总结，通过对项目策划结果实施情况信息的收集和分析，可以为改进工程项目管理能力提供依据。内容应包括(不仅于此)：5.3.10.1质量、环境、职业健康安全目标完成情况；5.3.10.2各项管理措施及实施效

45、果；5.3.10.3施工管理依据文件、质量检查、验收相关标准及强制性条文执行情况；5.3.10.4质量通病、习惯性违章、突发事件应急措施控制效果；5.3.10.5工艺质量、环境、安全文明施工亮点和控制措施的控制效果(需要时附数码照片)；5.3.10.6标准工艺应用和工艺创新情况；5.3.10.7环境和职业健康安全绩效；5.3.10.8对安全/质量事故的报告和处理情况；5.3.10.9施工记录管理的制定和落实情况；5.3.10.10经验教训和改进措施建议。5.3.11 业主（顾客）意见处置在施工过程中公司变电管理科、项目部收集业主（顾客）的反馈意见及要求，建立顾客意见登记表、顾客满意度调查表，接

46、受顾客的抱怨或投诉并及时做出响应，顾客意见处置完成后取得顾客签证。顾客反馈意见，经整理、归类后，按顾客满意度监测管理工作标准的要求应作为数据分析管理工作标准、审核管理工作标准和管理评审管理工作标准的信息输入。5.4工程保修服务管理5.4.1所有竣工移交后的工程，即进入服务过程，由变电管理科在变电竣工工程一览表登记备案并建立相应的服务记录或档案。5.4.2变电管理科负责人应在工程质保期满前组织人员对顾客进行回访，由参加工程回访的有关人员负责填写和回收工程回访记录和工程顾客满意度调查表。5.4.3变电管理科负责人对顾客提出的反馈意见进行分析，提出处理意见，需要现场服务的，组织人员进行服务。顾客的反馈意见中，如存在缺陷需要处置的，按照变电工程消缺工作管理规定进行处置，处置完后要请运行单位复检签证。5.4.4在合同规定的期限外和非公司施工原因造成的工程质量问题，当顾客有要求时，变电管理科应组织分公司积极为顾客提供适当的服务，满足顾客的需求，并填写顾客意见登记表。5.4.5工程回访记录表中来自顾客的反馈意见，经变电管理科整理、归类、分析后，提交经营计划部作为顾客满意的信息输入。6附则6.1 本标准由工程管理部负责解释。6.2本标准自发布之日起实施。原变电施工和服务过程管理工作标准（Q/CSG-