公司ISO质量管理体系建立方案.pdf

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1、公司公司 ISOISO 质量管理体系质量管理体系建立方案建立方案编制：王峰编制：王峰2014-42014-41111公司公司 ISOISO 质量管理体系的建立方案质量管理体系的建立方案一、背景分析2014 年，帅府园公司下辖三个分公司，其中仰山、山村已经完成质量管理体系的认证，但仍需进一步完善，云居山分公司质量管理体系认证工作尚未展开.因公司重组，下辖各分公司存在不同认证体系，为统一管理，公司决定对各分公司的质量管理体系认证进行新一轮的梳理、调整、认证.二、实施步骤第一阶段：准备阶段1、询求认证机构：因之前仰山公司与山村公司都是进行过质量管理体系的认证，唯有云居山公司尚未进行质量管理体系的认证

2、。审核时对云居山公司进行审核。特向提出认证申请。认证费用为元.2、填写认证申请表：确定认证所涉及的产品及活动、确定是否有外包过程、确定产品工艺流程图、确定组织机构图、生产、加工设备清单和检验设备清单.3、询求咨询老师：找咨询老师、谈价、汇报、签订咨询合同、确定标准培训时间、确定咨询计划。4、签订认证合同和咨询合同.5、ISO 办公室人员配备：根据部门职责及工作任务安排,ISO 办公室涉及仰山、山村和云居上三个公司的 ISO 质量体系工作，以及其他流程制度方面的工作，该部门应设立编制3 人。6、成立质量管理体系程序文件编制小组,确定各部门程序文件编写人员.7、确定质量管理体系内部审核员，并对确定

3、的内部审核员进行认证机构举办的内审员取证培训.第二阶段：开展标准培训:经和咨询老师协商，约定贯标实施日期后,可以实施标准培训活动。贯标是宣贯 GB/T 190012008/ISO9001：2008 标准。日期一般为 3 天时间。1、参加人员应为：公司总负责人,高层管理者，各部门经理、副经理、主管、副主管、骨干员工，程序文件编写人员，ISO 办公室全体成员，内部审核员。2、提前下发培训通知，并做好培训场所、用具安排。3、质量管理过程识别：对体系需要的管理过程进行识别,并识别出各过程要素，确定归口管理部门。第三阶段：质量管理体系文件设计和编制1、组织召开体系文件编制小组会议，开展过程分析，识别每个

4、过程的输入、输出、资源、责任者、程序方法、检测方法与指标。2、需要编制的文件：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业标准、记录表单、流程图。3、分配编制任务、编制方法、时间计划。4、对编制完成的文件进行评审。5、对编制完成的文件进行统一格式：排版、设置、编号。6、对编制完成的文件进行会签，复印、受控标识、发放.第四阶段:文件培训1、针对每一个文件，根据各自的适用范围及职责归属，分别开展培训.培训文件的操作流程、工作步骤、工作方法、使用的表单、部门间的配合接口、文件间的相互作用。2、对培训活动，留下相关培训记录。3、针对培训过程中，是否出现文件修改及更新，对文件更改后，

5、按文件管理要求进行受控发放.4、确定文件的正式发布。5、与认证机构进行沟通，开展第一阶段审核，即文件审核。第五阶段：体系试运行1、各部门体系文件试运行正式启动。2、检查体系运行过程，注意收集反馈，根据情况开展个别培训指导。第六阶段：试运行情况审核1、编制体系审核方案和第一次内审计划，成立审核组、组长、成员。2、组织审核准备会议（在此之前，内审员必须完成人员确定和取证培训)，进行审核准备.3、开展内审审核,根据审核结果确定不合格项，编制内审报告。4、各部门根据内审出现的不合格和需改进项，实施整改.5、开展管理评审会议，对体系的试运行情况进行评价,确定体系的适宜性、充分性、有效性。第七阶段:开展认证现场审核1、与认证机构沟通，开展认证审核事项,确定审核时间。2、开展认证审核3、针对现场审核结果进行整改，整改结束后将整改报告提交认证机构第八阶段：等待取证三、质量体系正式运行之后的工作，ISO 质量管理体系已经正式建立并实施。根据体系要求,各部门按体系文件开展各项工作。注:第一阶段确定后，将根据每个阶段不同编制时间计划表.编制:王峰审核：