IATF16949质量体系审核检查表2019.docx

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1、东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949 内部审核检查表1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？是否已规定过程的负责人（执行者）？是否用什么？（原材料、设备）是否是否已对过程给以定义？是否由谁做？（能力、培训）是否过程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否是否已对过程的接口给以明确？是否如何做？（方法、技术）是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否管理过程 2) 3) 4)5)6)7)8) 评估（MP）管理过程、支责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的 IATF对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）持 性 过程 或参数、测量1694

2、9: 2016 条款1 2 3 子过程M1领导作用理解组织及其环境 组织环境和相关方要求4.1组织环境管代理论相关方的需求 识别与管制程序4.2有组织内外部环境识别表相关方要求识别表1相关方要求与期望清单输入：质 量 管 理和期望过程的识别及其QP-38品质管理手册4.4.1品质管理手册共识别了 24 个过程，顾客导向过程 71IATF16949 ： 体 系 及 其顺序和相互作用，QM-014.4.1.1个，管理过程 6 个，支持过程 11 个；2016 要求， 顾客要求， 法律、法规要求，公司战略 /目标，内外部环境， 绩效表现输出：的质量管理适宜性、符合性评QM-01体系：审，员工行为规范

3、，道德提升总经理组织内得到沟通，方针，公司责任方形 成 文 件过程公司责任质量方针总经理总经理过程实现所需的准则和方法确定， 外包过程的识别及其控制，评价并改进过程有效性和效率文件化，至少包括反贿赂方针、员工行为准则及道德准则升级政策文件化，程序文件和第三层次文件品质管理手册QM-01厂规品质管理手册4.4.1.24.4.25.1.1.25.1.1.35.1.1.15.25.2.15.2.2有过程关系矩阵图和过程分析地图，每个过程实现所需的准则和方法有详细分析，并制定了每个过程的 KPI 以评价和改进过程有有效性；外包过程已识别并按照采购作业管制程序和供方管制程序监控。1品质管理手册社会责任方

4、针有明确要求品质管理手册质量方针已明确定义：1经营靠管理，改进创效益，参与重沟通，满意在客户针，质量方针、质量目标/经营计划，组织机构设置和职责权限分配，所需资源的提供组 织 的 岗位、职责和权限资源提供总经理总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施是否确保所需资源的获得品质管理手册QM-01资源管理程序QEP-07测量和监视设备管制程序QP-17知识管制程序 QP-40 员工激励管理程序QP-305.35.3.15.3.27.17.27.3品质管理手册和组织架构图与职务说明（WI-GN-001）明 确规定了职责权限1按照资源管理程序执行，确保了所需资源获得1M2策划过程风险和机遇总经

5、理应对措施策划符合体系标准要求，风险和机遇的评估及应对措施实施率 100%重大风险建立台账管理风险与机遇管制程序QP-396.16.1.16.1.26.1.2.16.1.2.2风险与机遇管制程序1有 AMP 风险识别评估及对应措施报告重大风险管理台账输入：质 量 管 理体系要求（包应急计划总经理策划符合体系标准要求紧急应变管理程序QP-316.1.2.3紧急应变管理程序明确了各种情况下的紧急应变措施1有紧急联络责任人和联系方式括变更要求） 公司现状、顾客要求、法律法规要求，质量目标总经理在相关职能、过程和级别上建立质量目标，并考虑对相品质管理手册QM-01经营计划与KPI 管理程序6.26.2

6、.12019 年质量目标：客户端不良率：0PPM1出货检验批次合格率：99.5%公司经营战略，经营理念关方的评审结果， QP-33 达标情况策划符合体系标准 内部审核管理程序6.2.26.2.2.19.2A 级 0 份，B 级1 份，C 级10 份交期达成率 100%内部审核管理程序输出：质量管理体系策划结果，风险与机遇的分析与内部审核要求，审核计划实施率管理者代表100，不合格报告的纠正和预防措施实施率 100QEP-02IATF16949 质量体系审核检查表1内审频率：1 次/1 年2019 年内审时间：2019 年 5 月2018 年内审问题点已经关闭对策，应急计划，质量目标 管理评审总

7、经理策划符合体系标准要求，输出改进措施按时完成率 100管理责任程序QEP-069.3管理评审时间：2019 年 1 月输出管理评审报告1改进措施按计划时间完成分析和评价总经理策划符合体系标准要求，持续改进项目实施率 100策划符合体系标准要求，资料应用管制程序QP-20不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP039.1.3管理评审未达标项目开出纠正和预防措施报告 11 份，1都进行了回复和改善10管理评审未达标项目开出纠正和预防措施报告 11 份，1都进行了回复和改善改进品质部S4纠正和预防措施的实施率 100策划符合体系标准要求，持续改进管制程序QP-28文件管制程序QEP-057.57.5

8、.3.2.1形成管理评审报告，各部门会签后归档保存1文件、记录管理M3品质部文件受控率 100 记录管制程序记录控制有效率 QEP-04 100%分析和评价项目 资料应用管制程序9.1.3KPI 看板，各部门的分析评价项目都有实施分 析 和 评价过程输入：品质经理实施率 100是否评审该过程，QP-20管理责任程序查 KPI 看板未达成目标的没有对策（如生产计划达3成率及报废品）9.3管理评审有对各部门的 KPI 实施情况进行定期评审，并提出改进 1经营计划，质 管理评审总经理量目标，顾客满意数据，不良成本，产品质量数据，供输出改进措施按时完成率 100是否覆盖该过程， 不合格报告的纠QEP-

9、06内部审核管理程序措施9.2 内审有对各部门的 KPI 实施情况进行定期评审，并提出改 1进措施方业绩，产品 内部审核特性/ 过程能力，内审结果， 纠正预防措施 效果管理者代表正和预防措施实施率 100评审纠正和预防措施状况QEP-02不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP0310KPI 纠正和预防措施有提出，对于未达标项目有原因分析和改善措施1输出：顾客满意度分析报告，供方业 绩 分 析 报改进品质部S4纠正和预防措施的实施率 100该过程相关文件的持续改进管制程序QP-28文件管制程序7.5有按照文件管制程序要求控制进行1告，纠正措施 文件、记录品质部效果分析报告 管理受控率 100QE

10、P-05产品质量分析报告，顾客业绩分析报告S4文件、记录管理品质部该过程相关记录的控制符合规定，控制有效率 100记录管制程序QEP-047.5.3.2.1有按照文件管制程序要求进行记录1M4内部审核过程内审员的资质、培训师的能力符合要求，管理者代表 审核计划实施率100，不合格报告的纠正和预防措施实施率 100输入：IATF16949 ：2016 标准、以往审核结果，管理评审总经理相关法律法规和标准，顾客特殊要求、体系文件分析和评管理者代过程及产品规范，有资质价表的内审员输出：审 核 计 划及报告（体系改进品质部内审计划及报告、过程审核计划及报告、产品审核计 划 及 报告），S4不合格报告，

11、文件、记录品质部纠正和纠正措施及其跟管理踪验证记录是否评审该过程， 输出改进措施按时完成率 100内部审核管理程序QEP-02管理责任程序QEP-069.2 有内审员清单，内审员 6 名，第二方审核员 3 名1培训师的能力要求程序文件中有明确定义内审计划：2019 年 5 月，输出内审报告，并开出不符合报告15 份，采取了纠正和预防措施9.3 管理评审评审了内部审核过程，输出的改进措施按时完成1信息数据的收集、 资料应用管制程序传递、分析和使用 QP-209.1.3相关数据有分析评价1评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率 100不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP03持续改进管制程序

12、QP-2810纠正和预防措施按照纳期完成1该过程相关文件的受控率 100该过程相关记录的 控 制 有 效 率100文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照文件管制程序受控相关文件，并按照记录管制程序1 控制M5管理评审总经理输出改进措施按时完成率 100管理责任程序QEP-069.3输出的改进措施都按时完成1输入：质量方针目标完成情况报告，内外审报告，供方业绩报告，产品过程/ 品质/ 交付业绩报告，顾客评价报告，纠正预内部审核分析和评价管理者代表总经理是否覆盖该过程， 不合格报告的纠内部审核管理程序9.2 内部审核检查表覆盖了该过程1正和预防措施实QEP-

13、02施率 100信息数据的收集、传递、分析和使用资料应用管制程序QP-209.1.3按照资料应用管制程序进行实施不合格报告纠正和预防措施按时实施1防措施效果分析，上次管理评审跟踪措施报告，质量成本分析评审纠正和预防措施状况改进品质部纠正和预防措施的实施率 100不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1输出：质量体系及过程有效性改进措施，与顾客要求有关产品的改进，资源需求S4文件、记录管理该过程相关文件的受控率 100该过程相关记录品质部的 控 制 有 效 率100文件管制程序QEP-05记录管制程序QEP-047.57.5.

14、3.2.1有按照文件管制程序受控相关文件，并按照记录1管制程序控制M6改进过程持续改进项目实总经理施率 100持续改进管制程序QP-2810已按计划实施1输入：改进项目， 管理评审质量方针、质量目标考评总经理是否评审该过程， 输出改进措施按时完成率 100管理责任程序QEP-069.3 有评审该过程1不合格报告纠正和预防措施按时实施结果，纠正和预防措施，顾客和相关方信息，审核结果， 管理评审输出，数据分析结果，合理化建议输出：改 进 项 目报告，改进项目验证和评定，有效措施的文件化是否覆盖该过程，内部审核管理程序9.2内部审核管理者代表不合格报告的纠正和预防措施实施率 100QEP-02内部审

15、核检查表覆盖了该过程不合格报告纠正和预防措施按时实施1分析和评价管理者代表信息数据的收集、传递、分析和使用资料应用管制程序QP-209.1.3按照资料应用管制程序进行实施1改进品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率 100不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP03 持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1该过程相关文件的受控率 100文件管制程序7.5有按照文件管制程序受控相关文件，并按照记录管制程序控制1S4QEP-057.5.3.2.1文件、记录管理品质部该过程相关记录的 控 制 有 效 率100记录管制程序QEP-04备注1：符合（合格）；2：需改

16、进；3：不符合（不合格）。内审员：年月日东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949 内部审核检查表1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？是否已规定过程的负责人（执行者）？是否用什么？（原材料、设备）是否顾 客是否已对过程给以定义？是否由谁做？（能力、培训）是否过程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否导 向是否已对过程的接口给以明确？是 否如何做？（方法、技术）是 否 过程是否被监控？是 否记录是否保持？是 否过 程2)3)4)5)6)7)CRP 的管理过责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的 IATF对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现8) 评估（

17、C0P）程、支持性过程或子过程参数、测量16949: 2016 条款的描述（审核记录）1 2 3C1市场营销项目部销售达成率 100%新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2Autoliv AS51 销售达成率月度评价：100%1输入：顾客新产品产品和服务信息，合同订单处理信新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2.1深圳威仕达汽车零部件有限公司负责在 Autoliv 系统上接收客户订单，转给东莞威仕达汽车零部件有限公司1信息，经营计 顾客沟通划/营销战略，项目部息顾客反馈、抱怨的顾客反馈及抱怨通过 E-mail，书面联络，电话，微信等方式及时传递产品新市场信息，相关法规、标准，竞

18、传递及时性、处理有效性该过程相关文件的文件管制程序7.5有按照文件管制程序受控相关文件，并按照记录管制1争对手数据， S4受控率 100QEP-057.5.3.2.1以往数据资 文件、记录品质部该过程相关记录记录管制程序料管理的 控 制 有 效 率QEP-04100程序控制输出：新产品、新市场信息分析报告，顾客要内部审核管理者代表是否覆盖该过程， 不合格报告的纠正和预防措施实施率 100内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程1不合格报告纠正和预防措施按时实施管理评审总经理是否评审该过程， 输出改进措施按时完成率 100管理责任程序QEP-069.3有评审该过程1不合格报告

19、纠正和预防措施按时实施评审纠正和预防措施状况改进品质部纠正和预防措施的实施率 100不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1C2报价 /项目确定项目部报价及时率 100 新产品开发控制程序（APQP）QP-328.2.2按照客户要求纳期完成报价1输入：顾客要求（法合同及时评审率新产品开发控制程序8.2.2合同及时评审后内部开始启动1初始材料清 律、法规要100（APQP）QP-328.2.2.1单，新设备信息，适用的共用工装求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定项目部E-mail 和电话随时沟通1信息，制造 / 管 顾客

20、沟通理/ 物料成本信息，以往报价信息，顾客书面 /口头的要求S4项目部有按照文件管制程序受控相关文件，并按照记录管1制程序控制输出：报价单，顾客信息反馈文件、记录管理品质部该过程相关记录报价及项目信息新产品开发控制程序8.2.2与顾客沟通有效（APQP）QP-32性该过程相关文件的文件管制程序7.5受控率 100QEP-057.5.3.2.1的 控 制 有 效 率100是否覆盖该过程，记录管制程序QEP-04内部审核管理程序9.2 内部审核检查表覆盖了该过程1内部审核管理评审管理者代表不合格报告的纠正和预防措施实施率 100是否评审该过程，QEP-02管理责任程序不合格报告纠正和预防措施按时实

21、施9.3 有评审该过程1总经理输出改进措施按时完成率 100QEP-06不合格报告纠正和预防措施按时实施评审纠正和预防措施状况改进品质部纠正和预防措施的实施率 100不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1C3订单管理顾 客 要 求（法律、法规要求，顾客 特 殊 要求，公司附加要求）识别和确定营业部合同/订单及时评审率 100新 产 品 开 发 控 制 程 序 8.2.3（APQP）QP-32合同评审管制程序8.2.4QP-10合同及时评审后内部开始启动1合同确认、更改的 新 产 品 开 发 控 制 程 序 8.2.3顾客沟

22、通有效性， （APQP）QP-328.2.4深圳威仕达汽车零部件有限公司负责在 Autoliv 系统上接收 1 客户订单，转给东莞威仕达汽车零部件有限公司输入：质量体系要顾客沟通求，培训服务等，来电、函订单，顾客特殊要求，生产 S4能力，财务状营业部顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性该过程相关文件的受控率 100合同评审管制程序QP-10文件管制程序QEP-057.57.5.3.2.1顾客反馈及抱怨通过 E-mail，书面联络，电话，微信等方式及时传递有按照文件管制程序受控相关文件，并按照记录管制程序1 控制况，采购能力 文件、记录管理顾客规定的要品质部该过程相关记录的 控 制 有 效 率

23、100是否覆盖该过程，记录管制程序QEP-04内部审核管理程序9.2内部审核检查表覆盖了该过程1求及附加要求内部审核输出：合同评审报告，产品销售计划， 管理评审采用各种方式与顾客进行充管理者代表总经理不合格报告的纠正和预防措施实施率 100是否评审该过程， 输出改进措施按时完成率 100QEP-02管理责任程序QEP-06不合格报告纠正和预防措施按时实施9.3 有评审该过程1不合格报告纠正和预防措施按时实施分沟通，按顾客规定的语言、规定的格式传递改进必要的信息和资料品质部评审纠正和预防措施状况纠正和预防措施的实施率 100不合格和纠正与预防措10 施管制程序 QEP03持续改进管制程序QP-2

24、8纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年 月日东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949 内部审核检查表1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？是否已规定过程的负责人（执行者）？是否用什么？（原材料、设备）是否是否已对过程给以定义？是否由谁做？（能力、培训）是否过程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否是否已对过程的接口给以明确？是否如何做？（方法、技术）是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否顾 客导 向过 程2)3)4)4)5)6)7) 评估CRP 的管理过责任部门期望或要求的关键相关质

25、量文件相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现（COP）程 和 支持 性参数、测量16949: 2002 条款的描述（审核记录）过 程 或子 过1 2 3程C4APQP 进度执行率新产品开发控制程序 8.3查 GM CX11 项目 632605600A：APQP 按照进度执行，过 程设计开发100，（APQP）QP-32样品一次检验合 FMEA 作业程序QP-23 格率 90，PPAP 作业程序QP-22初始能力指数 Ppk8.3.1该样品一次检验合格率：100%初始能力指数：CC/SC 项满足客户要求1PPAP 一次性通过率 100%：每月有分析，未达标的月份项目部CC

26、 项2.0，SC 项测量系统分析（ MSA）管已经分析原因，并采取改善行动（ 多 方 论 1.67证小组/ 项 PPAP 一次性通过理程序 QP-24PPAP 文件提交准时率 100%：每月有分析，未达成目标的月份目小组）率 100PPAP 文件提交准时率 100%已经分析原因，并采取改善行动输入：有策划且符合要新产品开发控制程序8.3.2有 APQP 策划，项目小组，1顾客要求， 产品接收准则，过程开发目标，现有过项目部设计和开发（多方论策划证小组/项目小组）求，采用多方论证方（APQP）QP-32输出可行性评估报告法程资源信息， 新设备、 工装、检测设备计划，产品和项目部设计和开发（多方论

27、输入证小组/项输入充分、适宜并评审，防错方法采用适当，特殊特性已确定新产品开发控制程序（APQP）QP-32FMEA 作业程序QP-238.3.38.3.3.28.3.3.3输入客户要求：样品/图纸/技术标准开发部 IE 课制做防错方案特殊特性在控制计划中有识别：客户有特殊特性符号的按照客户的符号标识，“”1“”过程特殊特性清单，技术/材料规范，目小组）且包括在控制计划中、符号标识符合规定内部特殊特性符号：关键特性，重要特性精益制造原则， 员工素质，管理者的项目部支持，适用的 设计和开发（多方论法律、法规要 控制证小组/项求，生产率、目小组）生产能力，产品成本目标， 以往类似品按策划实施评审、

28、验证、确认，更改控制符合要求，保留这些活动的文件信息，报告监视结果并输入管理评审外部提供的产品和服务进行批准新产品开发控制程序（APQP）QP-32工程变更管制程序QEP-358.3.48.3.4.18.3.4.28.3.4.38.3.4.48.3.6按照工程变更管制程序实施，发行内部的工程变更1联络单，按 APQP 程序执行，并提交客户批准开发经验，项目小组成立， 项目任务书， 项目流程计设计和开发输出项目部（多方论证小组/项目小组）输出形成文件且内容符合要求、形式能对照输入进行验证，得到顾客批准新产品开发控制程序（APQP）QP-32FMEA 作业程序QP-23 PPAP 作业程序QP-2

29、28.3.58.3.5.18.3.5.2输出 PPAP 文件包，提交客户批准1查 IWF200 项目 618422100E#3 备模项目，客户 2019/4/16 已批准 PSW划， 其它要S1 基础设求，防错方法 施管理（场地、设输出：施、设备有规范及图纸， 效性评价）项目部（多方论证小组/项目小组）实施评价，有效性（材料转移优化，工序增值）新产品开发控制程序（APQP）QP-32资源管理程序QEP-077.1.37.1.3.1工厂规划及布局图1过程流程图，产 品 安 全项目部符合法律、法规、新产品开发控制程序4.4.1.1产品安全特性识别控制评价清单1场地布置图，等 要 求 评 （多方论证

30、顾客特殊要求（APQP）QP-32PFMEA， CP，审MSA，样品，小组/项目小组）产品安全控制程序 QP-42 4.4.1.2作业指导书， 初始过程研究，PPAP，提供适应信息给采购、生产分析和评价品质部质量目标考核统 资料应用管制程序计执行率 100， QP-20数据分析所引发的改进/纠正和预防 措 施 实 施 率1009.1.3按照资料应用管制程序进行实施1S3 人力资源管理管理部及服务，有关质量的可靠性可测量性数据，防错结果，不合格的管理评审总经理是否评审该过程， 输出改进措施按时完成率 100该过程相关文件的管理责任程序QEP-06文件管制程序9.37.5有评审该过程不合格报告纠正

31、和预防措施按时实施有按照文件管制程序受控相关文件，并按照记录管制11快速探测和S4受控率 100QEP-057.5.3.2.1程序控制反馈方法文件、记录品质部该过程相关记录记录管制程序管理的 控 制 有 效 率QEP-04100有任职资格评定记录，培 训 上 岗 率100，培训计划实施率100员工满意率 80资源管理程序QEP-07员工激励管理程序QP-307.27.3年度培训计划，记录显示已按计划实施1员工满意度调查表，满意率达成内部审核管理者代表是否覆盖该过程， 不合格报告的纠正和预防措施实施率 100内部审核管理程序QEP-029.2内部审核检查表覆盖了该过程1不合格报告纠正和预防措施按

32、时实施评审纠正和预防措施状况改进品质部纠正和预防措施的实施率 100不合格和纠正与预防措施管制程序 QEP03持续改进管制程序QP-2810纠正和预防措施实施状况有进行检讨实施1备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。内审员：年 月日东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949 内部审核检查表1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？是否已规定过程的负责人（执行者）？是否用什么？（原材料、设备）是否是否已对过程给以定义？是否由谁做？（能力、培训）是否过程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否是否已对过程的接口给以明确？是否如何做？（方法、技术）是

33、否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否顾 客导 向过 程2)3)4)4)5)6)7) 评估CRP 的管理过责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的 ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现（COP）程 和支持性参数、测量16949: 2002 条款的描述（审核记录）过 程或子过1 2 3程工程检查合格率8.52019/4 月工程检查合格率 100%，成品一次检验合格1C599%产品制造成品一次检验合率 96.4%，未达标，已制定纠正措施并实施。生产部格率 99.5，设备稼动率 73%生产计划达成率99% ，设 备 稼 动 率 68生产计划达成率 100.84%输入：生产作业计

34、划，产品特性采购准时交货率98.5，受入检查不良率信息，控制计200PPM，划，作业指导PPAP 准时交付率书，人员/设备100%，/工装/监视装S5采购过供方产品我司客采购作业管制程序QP-11供方管制程序QP-34供应商 PPAP 提交程序QP-368.42019/4 月采购准时交货率 98.6%，受入检查不良率 63PPM， 1供方 PPAP 准时交付率 100%，供方产品我司客户无投诉， 供应商月度评价报告超额运费为 0，供应商审核计划未到期置，质量信息 程反馈，顾客财 采购控制产输出：准 时 按 量生产的合格产品，产品和过程记录，对采购部户投诉为 0超额运费的统计，供应商的选择、开发

35、、监视（包括绩效评价、第二方审核）符合要求，外部供方信息及沟通的充分性产 品 进 行防护，顾客财产的维护保养记录，生产现场可视化管理，用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性进货验证S6生 产 设 备管理S7工装管理现场管理生产计划品质部生产部管理部生产部PMC错检、漏检、错判率 0，受入检查不良率200PPM设备台账，有关键设备易损QP-14件清单新设备或设备大维修后有进行设备能力验证现场管理（5S）及6S 管理程序7.1.4操作环境附合要求QP-29设备的预防性维护和日常点检附合要求，订单驱动的“ 准时”计划，生产计划达成率99%检验与测试管制程序QP-18设备维修保养管理程序QP-08客户财产管理程序冲压制造作业管理程序QP-128.5.18.6.48.5.1.58.5.1.68.5.1.7IQC 按照检验与测试管制程序进行来料检查，受入检3查不良率实绩：63PPM6/13 来料的S600 材料，来料检查报告未经确认；查四楼包装区域不良品未按要求放置，到处可见不良品； 有冲压部设备登记表有 2019 年设备年度保养计划和记录3W5 冲床设备点检表组长未确认，冲压速度 30+/-3，仪表读数 30，记录 28，记录与实际读数不一致有关键设备易损备件清单设备大修后