仓储管理制度,仓库规划,库存量控制,物资储存规定等.pdf

《仓储管理制度,仓库规划,库存量控制,物资储存规定等.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储管理制度,仓库规划,库存量控制,物资储存规定等.pdf（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、仓储管理制度仓储管理制度仓储管理与选购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证准时供应生产需要合理储备加速周转节省物资用法降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库状况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1协作仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所用法的储运工具规划运输通道2依销售类别产品类别分区存放同类产品中方案产品与订制产品应分区存放以

2、利管理3收发常见的成品应配置于进出便捷的库位4将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积累层数以避开成品受挤压而影响质量第四条库位标示1库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示（1）层次类别依A、B、C挨次逐层编订没有时填“”（2）库位流水编号（3）通道类别依A、B、C挨次编订（4）仓库类别依A、B、C挨次编订2方案产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量3物料管理室依库位配置状况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1物料管理科收发料经办人员应

3、把握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位2方案产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替用法以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则二、库存量管理工作细则第一条预估月用量设（修）定1用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产方案若产销方案有重大转变（如开发或取消某一产品的生产扩建增产方案等）应修订月用量2季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年 3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的估计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1请购点选购作业期间的需求量加上平安存量1/142选购作业期间的需求量

4、选购作业期限乘以预估月用量3平安存量选购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量）第三条选购作业期限由选购人员依选购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及选购数量的参考第四条设定请购量1考虑事项：选购作业期间的长短最包裹装量最小交通量及仓储容量2设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档第六条请购作业请购单提出时由物料管理部

5、门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及平安存量填入以利审核核定无误后送选购单位办理选购第七条用料差异管理基准1上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量%以上者（由公司自订）2中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量%以上者（由公司自订）3下旬（即全月）实际用量超出全月设定量%以上者（由公司自订）第八条月用量修订用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异缘由及拟订处理措施探究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应马上查询库存管理表查询

6、该等材料的在途量与进度探究是否需要修改交货期第十条交货期修改物控人员经探究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请选购单位实行措施选购部门应将处理结果于选购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案第十一条存量管理作业部门及其职责1物控人员为材料存量管理作业中心负责月用法量基准设修订用料差异分析及实行措施2选购部门负责各项材料内外购别的设修订选购作业期限设修定及选购进度管理与异样处理三、公司物资储存保管条例三、公司物资储存保管条例第一条物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并依据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架

7、的以分类四号定位编号第二条物资堆放的原则是在堆垛合理平安牢靠的前提下推行五五堆放依据货物特点必需做到过目有数检点便利成行成列文明整齐第三条仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等2/14保管员应准时报告上级主管分析缘由查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得实行盈时多送亏时克扣的违纪做法第四条保管物资要依据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先动身货便利留有回旋余地第五条保管物资未经主管同意一律不准

8、擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊状况应经主管批准第六条仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得用法消防器材和必要的防火学问四、公司储存管理方法四、公司储存管理方法第一条账务物料管理部门收到“成品明细表”后应马上和有关单据核对如发觉异样应马上办理更正第二条盘点1库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内2实施电脑化后成品盘点表由电脑制表3会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异样报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明缘由再送业

9、务部主管提出改善措施呈总经理核决4盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存第三条消防设备表表16-116-1成品库存日报表成品库存日报表年月日批号等级规格昨日结存缴库本日本月累计发送本日本月累计退回本日本月累计本日结存表表16-216-2入库日计表入库日计表检收单号码品名规格代号数量单价金额厂商请购单编号备注3/14仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标记并依工业平安卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应马上申请修护补充并协作厂区消防训练以提高应对力量第四条库房管理规定1仓库内应常常维持清洁

10、并随时留意通风状况2易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时留意3仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可4物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的平安假如破损应马上反映主管并马上托付修护5未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留6物料管理部门员工于下班离开前应巡察仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的平安第五条实施与修订本方法呈总经理核准后实施修改时亦同五、公司材料编号方法五、公司材料编号方法第一条目的为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本方法第二条范围本材料编号的内容包括原料

11、及物料以下两种不包括在内1计入资产需逐年摊提的项目2作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等第三条分类方法第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第四条编号方法1本公司材料编号接受数字法每项材料以4段9位数字代表第一段12位数表示物料的类别（大分类）第二段34位数表示物料的名称（中分类）第三段58位数表示物料的规格（小分类）4/14第四段第9位数表示电脑的检查号码2检查号码按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确

12、公式如下（用2.5m/m厚36长宽的铁板为例）（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之（2）将积算的个位数相加（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码第五条部门本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律接受以下标准：1计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST”2计量：长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算重量以“KG”（千克）计算容量以“LK”或“L”计算同一材料项目所用法的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意用法第六条附则本方法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资管理方法六、仓库

13、物资管理方法第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量准时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量准时缩短验收和配发时间做到快收快发依据物资的供应方案准时地把物资发放到需求单位第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必需依据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗第三条保证物资管理的平安严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到精确无误同时做好进仓的登记手续第五条物资出库

14、发放必需严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则七、公司物资领用细则第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律用法材料管理表一式五份单式填写第二条填表时表内应清晰地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行方案审核加盖上方案审核章仓库方可办理领料手续第三条各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清晰地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准

15、后由物资部方案组办理方案审核盖上方案审核章仓库才办理领料手续第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写5/14领取数量一栏必需要用规定字体填上领取的数量假如需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才赐予购买第六条各部分公司需要的劳动爱护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动爱护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续表表

16、16-316-3原材料领用月报表原材料领用月报表名称规格单位前月结存量本月领料本月耗用耗用量他用本月结存量备注经理：主管：经办：填表：表表16-416-4原物料收支月报表原物料收支月报表材料名称规格单位上期结存本月领入本月发出用途数量本月结存备注6/14第七条要严格按本拟定的年度材料方案进行领料对无方案和超方案领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常用法八、公司发货管理规定八、公司发货管理规定第一条交运期限1凡遇下列状况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运（1）方案产品接获客户的订货通知单时的交货日期（2）内销合作外销订制品依客户需要的日期2挺

17、直外销订制品缴库后协作结关日期交运第二条发货总体规定1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号挨次列档内容不明确应即时反映业务部门确认2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理（1）经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运（3）物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运（4）订制品方案品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务

18、部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续（5）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续（6）订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应马上暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应马上补办手续（7）成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运状况若已交毕结案则依流水号挨次整理归档7/14第三条承运车辆调派与掌握1物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派2物料管理部门应于每日下午四时以前备好

19、第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户预备收货第四条内销及挺直外销的成品交运1成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门2订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最终一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外3承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账

20、第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存第五条客户自运1客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认2成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条挺直外销的成品交运1物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以削减额外费用如特验费监视费等2成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费

21、用3外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封第七条成品交运单的更正成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理表表16-516-5成品出库单成品出库单客户：年月日箱包123456箱（包）号出库日期净重备注8/1478910111213141516171819202122232425262728合计主管：填表：1内销交运单的更正（1）尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章假如难以更正则

22、将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本（2）已交运开单人员应马上开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门（3）如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票2外销成品交运单的更正（1）尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理（2）已交运经办人员应马上至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并马上开立交运更正单其流程与发票的更正比

23、照第一款的规定办理（3）交运更正单不得作为出厂凭证第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究1审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列状况者应即附有关单据送业务部门转客户补签（1）未盖收货章（2）收货章模糊不清难以分辨或非公司名称全称9/14（3）其他用途章如公文专用章充当收货章2责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应马上追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查第九条运费审核1物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款2物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收

24、等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费3若成品交运单签收回联有相关条文的签收异样者除依规定办理外其运费也应暂缓支付第十条成品领用与发票逾月处理1物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货2业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及缘由与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对表表16-616-6进料退货单进料退货单年月日品名及规格厂商名称使核准用部门单位进库量退货量原统一发票号码主经管办人单价金额原验收单号码发料部分主经管办人退货缘由备注九、退货管理规定九、退货管理规定第一条运输的联络物

25、料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回第二条退货品的验收1退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异样缘由是否正确若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回10/14原发票或销货证明书2物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应马上联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理第三条退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者物

26、料管理部门应督促处理部门领回处理第四条退货的更正1若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收状况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促2业务部门查验退货品确属无误时应依实退状况更正退货单送物料管理部门办理销案3若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担十、进货管理规定十、进货管理规定第一条全部物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库第二条仓管

27、部门应将每项进库的商品限于次日早晨以前详加验收后列记商品型号入账凭此掌握每件物资的性能第三条物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应马上通知进货或选购单位办理第四条因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条进货部门收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则以完整论十一、调货管理规定十一、调货管理规定第一条为调整各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形

28、的动态记录并可依据需要随时发出调货通知第二条各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间擅自调拨表表16-716-7领料单领料单材料名称用法部门规格需料地点单位数量请领实发材料名称需料时间单价总价11/14备注：第三条仓库部的紧急调货单应视为调货指令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕第四条若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应依据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理

29、但紧急时得由主管以电话联络应随即补办书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等十二、出库管理规定十二、出库管理规定第一条仓管部门应在下列六种状况下出货1.交货2.交客户试用3.示范表演4.本公司同仁之职前或在职训练用法5.展现中心陈设6.本公司各部门因业务需要而借用第二条除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的物品供应品订货单出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货第四条仓库部于接到分公司的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨供应时也应于当日回复预定供货

30、的日期第五条仓库部库存充分时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的猜测随时留意分公司库存情形将库存商品依比例安排给各分公司第六条任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以便存货的掌握第七条各部门人员向仓管部门领货时应在仓库的柜台办理不得随便自行进入仓库内部各仓管人员应阻挡任何人擅自入内第八条出货人在物品领出时应同时要求仓管人员具体检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全否则以完整论第九条物品领出后严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门第十条库存物品经出货后除陈设展现外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必需交予客户试用者则应按规定办理十三、商品进出库管理规定十三、商品

31、进出库管理规定第一条仓库管理人员对进仓商品必需依据商品进仓验收单所列内容逐一核对商品规格数量质量然后签发验收单并送有关部门第二条仓库管理人员对不符合商品进仓验收单内容商品拒绝进仓并向选购部报告12/14第三条商品进仓必需先办妥进仓手续凭商品部的出仓单或选购部印发的并经财务收款或转账的商品内部调拨单所列内容发货表表16-816-8送货验收单送货验收单进料时间料号订单号码发票号码检验项目检验数量处理状况接收检 验 规 格不良数拒收仓备注库主管入库员特检质管主管厂商名称品名规格订购数交货数点收数实收数检 验 状 况不良率全检检验员数量点收员判定第四条仓库对任何部门发货均应按正式出仓单发货严禁先出货后

32、补手续的错误做法严禁白条发货第五条仓库发货必需在仓库办公室发货处发货不得在仓库内发货商品在发货处由提货方点收后的短缺概由收货方自负仓库不负补偿责任第六条凡本公司从外单位提回货物一律凭商品调运单办理进仓手续十四、公司产品保管条例十四、公司产品保管条例第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈设各项物品并予保管第二条各仓的仓管人员应负责整理该仓物品的出货储存保管检验及账务报表的登录等业务第三条仓管人员对于所经管物品应以利于先进先出的作业原则分别打算储存方式及位置第四条产品应考虑其忌完忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施平安检查第五条库存产品如有呆废或损毁非仓管人员能自行克服的仓管

33、人员应即填具产品送修单连同产品送交服务单位修护第六条除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽检第八条每年年终仓库部应会同财务部业务部门等共同处理总盘存时必需实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁状况应详加注明后由仓管人员签名负责第十条盘点后如有盘盈或不行避开的亏损情形时应由仓管部门主管呈现董事长核准13/14调整若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿第十一条挺直保管产品的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后再

34、由交接双方会同监交人员实盘存十五、仓库平安管理方法十五、仓库平安管理方法第一条仓库系物资保管重地除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库第二条因业务工作需要需进入仓库时必需先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪随不得独自进仓凡进仓人员工作完毕出仓时应主动请仓管人员检查第三条一切进仓人员不得携带火种背包手提袋等物进仓第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客其他部门职工更不准围聚闲聊不准带亲友到仓库范围参观第五条仓库范围不准点火也不准放易燃易爆物品第六条仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓第七条任何人员除验收时所需要不准把仓库商品物资试用试看第八条仓库应定期每月检查防火设施的用法实效并接受保安部的检查监督。14/14